2019年奉化区预算绩效目标申报表.doc

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1、2019 年奉化区预算绩效目标申报表年奉化区预算绩效目标申报表编报部门（印章）： 宁波市奉化区人民政府岳林街道办事处 部门负责人（签字）： 范申松 项目负责人（签字）： 丁 琳 编报时间： 2019 年 2 月 20 日 预算绩效目标申报表预算绩效目标申报表基本情况表基本情况表编报部门： 宁波市奉化区人民政府岳林街道办事处 （盖章） 金额：万元项目名称城乡社区环境卫生项目起止2019.01.012019.12.31项目法人范申松联系人丁琳联系电话88918609项目属性新增 延续上年度预算安排资金319.12项目口径经常性 阶段性 一次性总投资 年 份上级补助区财政安排自筹资金银行借款合计20

2、1930712.12319.12项 目 资 金 预 算 安 排合 计设立依据与宁波市捷达物业服务有限公司签订的岳林街道环卫保洁服务项目项目概况区域内道路、公厕保洁，垃圾桶清运，斯张垃圾中转站维护。必要性和可 行性创建文明城市，为老百姓提供舒适的居住环境，提供良好的招商引资环境。项目支出 明细资金测算数测算依据及说明道路保洁127.65476307,2.68 元/公厕保洁73.549 座，15000 元/座垃圾桶89.82499 桶，1800 元/桶垃圾中转站121 座，120000 元/座绿化带及可视范围保洁16.15211200，0.73 元/项目 支 出 明 细 预 测算合计319.12预

3、算绩效目标申报表预算绩效目标申报表绩效目标表绩效目标表（总体及保障措施）（总体及保障措施）编报部门： 宁波市奉化区人民政府岳林街道办事处 （盖章）项目总体绩效 目标保障街道区域内道路及道路两侧 5 米可视范围内清洁；保持区域内公 厕清洁卫生；保证区域内垃圾桶按时清运；保持斯张垃圾中转站正常运行。措施 1检查考核甲方在乙方履约期间实行 保洁质量检查考核措施 2履约保证金如发生违约，保证金不予退回措施 3项目保障措施项目支出评价指标一览表项目支出评价指标一览表基本指标具体指标一级指 标二级指标三级指标标准分值备注依据的充分性充分：3 分；较充分：2 分；不够充分：1 分3共性指标目标的明确度明确：

4、3 分；较明确：2 分；不够明确：1 分3共性指标目标的合理性合理：3 分；较合理：2 分；不够合理：1 分3共性指标目标设定情况完成的可能性可能：3 分；有可能：2 分；几乎不可能：1 分3共性指标目标完成率80%以上：4 分；60%-80%：3 分；60%以下：2 分4共性指标目标完成质量好：4 分；较好：3 分；一般：2 分4共性指标完成的及时性及时：4 分；较及时：3 分；不够及时：2 分4共性指标目标完成程度验收的有效性有效：4 分；较有效：3 分；不太有效：2 分4共性指标管理制度保障健全：3 分；较健全：2 分；不够健全：1 分3共性指标支撑条件保障健全：3 分；较健全：2 分；

5、不够健全：1 分3共性指标组织管理水平 质量管理水平好：3 分；较好：2 分；一般：1 分3共性指标经济效益 显著：5 分；较明显：4 分；一般：3 分5个性指标社会效益显著：5 分；较明显：4 分；一般：3 分5个性指标生态环境效益显著：5 分；较明显：4 分；一般：3 分5个性指标可持续性影响显著：5 分；较明显：4 分；一般：3 分5个性指标业务指 标项目实施效益公众满意度满意：5 分；较满意：4 分；一般：3 分5个性指标资金到位率好：5 分；较好：4 分；一般：3 分5共性指标资金到位及时性好：5 分；较好：4 分；一般：3 分5共性指标资金落实情况 财政投入乘数好：5 分；较好：4

6、 分；一般：3 分5共性指标资金使用率高：2 分；较高：1.5 分；一般：1 分2共性指标支出的相符性规范：3 分；基本规范：1.5 分；不够规范：1 分3共性指标实际支出情况 支出的合规性规范：3 分；基本规范：1.5 分；不够规范：1 分3共性指标制度的健全性健全：2.5 分；基本健全：0.8 分；不够健全：0.5 分2.5共性指标管理的有效性有效：2.5 分；基本有效：0.8 分；不够有效：0.5 分2.5共性指标财务管理状况会计信息质量好：2.5 分；较好：0.8 分；一般：0.5 分2.5共性指标制度的健全性健全：2.5 分；基本健全：1.5 分；无：0 分2.5共性指标制度的有效性

7、有效：2.5 分；基本有效：1.5 分；不够有效：1 分2.5共性指标财务指 标资产配置与使用 固定资产利用率高：2.5 分；较高：1.5 分；一般：1 分2.5共性指标预算绩效目标申报表预算绩效目标申报表项目进度表项目进度表编报部门： 宁波市奉化区人民政府岳林街道办事处 （盖章）项目具体实施内容项目申报时 间项目开工时间项目完成时间项目验收时间1、2、3、4、本年度 项目预期实施进度总进度（%）第一季 度第二季 度第三季 度第四季 度下一年度项目实施内容1、2、3、4、本年度项目资金预期支出 进度总资金（万元） 第一季 度第二季 度第三季 度第四季 度下一年度项目实施内容319.1279.7979.7979.7979.751、道路保洁127.6531.9231.9231.9231.892、公厕保洁73.518.3718.3718.3718.393、垃圾桶89.8222.4622.4622.4622.444、垃圾中转站1233335、绿化带及可视 范围保洁16.154.044.044.044.03