机电设备安装公司物资管理办法.wps

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1、机电设备安装公司物资管理办法机电设备安装公司物资管理办法编制单位：机电设备安装公司编制单位：机电设备安装公司编制时间：编制时间：xx 年年x 月月第第1 1条、条、 物资管理职责物资管理职责1、 机电设备安装公司负责各项目材料招标采购的监督工作2、凡工程大宗主材（每种）一次性采购在 5 万元以上的材料设备，必须找35家生产厂家或商家，进行公开招标。3、 暂估材料、 设备的招标由项目部负责组织甲方、 监理、 厂家、厂商进行招标，项目负责人可邀请公司部分评委参加。4、 标书由项目部发放，其内容由项目部争取物资设备部意见后编制。物资设备部存档。招标费由财务部统一收取，冲抵项目成本。5、 物资设备部负

2、责招标的监督管理工作，中标后的合同签定、管理、供货中的监控、每月与厂家商家的对账工作等。第二条、材料计划管理第二条、材料计划管理材料计划分为：单位工程材料总需用计划和月度材料需用计划。1、单位工程材料总需用计划1.1 各项目部应在收到图纸并绘审后一个月内提出单位工程安装材料总需用计划一式三份交公司物资设备部。正式开工后 14 天内项目部需上报物资设备部材料设备招标一览表 （分暂估和非暂估列明细表，注明材料、 设备名称、 规格、型号、招标日期）。1.2 因甲方或设计部门提出的变更，各项目部应及时编制调整计划报公司物资设备部。1.3 由甲方提供的材料，按上述办法列明细表，报公司物资设备部。2、月度

3、材料需用计划2.1 各项目部依据施工计划和施工组织设计编制月度材料计划，经项目经理审核、签字后，按期上报机电公司物资设备部。由于施工计划调整或其它原因，各项目部可根据实际情况编制月度材料补充需用计划，经项目水电经理审核签字后，按期上报物资设备部。2.2 材料需用计划的名称、规格、计量单位一律按材料预算价格本中的名称、 规格、 计量单位填写统一，不得简化、 自创。质量要求、 数量单位、 收料地点、 供货时间要逐一填写不得漏项。2.3 材料员将材料申请计划编制好，由项目经理审核、 签字后，一式三份，一份送土建，一份项目自留，一份报送物资设备部。各项目部和物资设备部要将材料需用计划按月装订成册保存，

4、以备贯标检查。2.4 月度材料需用计划每月分 3 次编制项目经理签字后上报。 填写进场时间，。 各项目每月20日前报下月的材料需用计划。每月 1日和12日前报月度材料补充需用计划。各项目部材料员按上述日期将材料需用计划报给物资设备部。2.6 物资设备部计划员收到各项目材料需用计划后，结合库存情况编制材料采购计划，所采购材料技术要求、规格型号、数量、需用时间、收料地点应表达清楚。第三条、材料采购管理第三条、材料采购管理1、分供方的选择1.1 对于招标额度超过管理办法约定额度的材料，机电设备安装公司的评标小组成员及项目经理、项目相关人员、共同组成评标小组，进行投标评审工作。1.2 评标小组成员:组

5、 长:马现勇副组长: 胡刚、代丽臣成 员:计永强、 代立臣、 钟正甬、 项目经理及项目相关成员。1.4 物资设备部及各项目部根据材料类别共同选择供货商及厂家。每种材料、设备至少选择35 家供货商。1.5 各项目部负责招标文件发放工作，通知通过资质审查的供货商按招标文件规定的时间、地点领取招标文件，按规定的时间组织评标小组开标，评标。投标时材料供货商必须携带样品进行封样（封样必须符合法律举证要求）。1.6 评标小组确定的供货商厂家，由物资设备部负责签订合同，合同的执行过程由项目和物资设备部共同协作完成。1.7 评标原则：公开、公正、公平、低价、合理。1.8 对工程常用的大宗材料，可通过一次投标，

6、确定后供货方进入 合格分供方手册 可长期供货。 采购价格随市场调整及时调整。1.9 招、 投标程序应按照贯标要求及中航天建设工程公司的有关规定进行。2、物资设备部按贯标要求建立合格供方手册、合格供方资质档案，采购员填写供货记录。3、 各项目采购员必须依据主管领导批准的采购计划，在确定的合格分供方内采购。4、 采购工作必须坚持采购价与暂估价、 造价信息分离、 采购与分供方管理分离的约束机制，不允许越权办事。4.1 采购价格要争取出厂价、优惠价及赊购，要净化购货渠道，加大价格管理力度。在资金紧张的情况下为保证供应，对供货商进行分类、 排队，与供应质量好、 价格低、 服务好的供货商建立稳定、互惠的供

7、购关系，在采购量、付款方式、 付款顺序等方面给予适当照顾。 对供货质量次、 价格高、服务差的供货商坚决淘汰。5、由物资设备部负责与供货商签订供货合同。合同内容除通用条款外，必须包括材料需用计划中要求的内容，必须附有质量保证书，合同条款必须明确双方责任。采购合同必须由机电设备安装公司经理和项目经理签字。6、材料运输原则上采取分供方送货的方式，运输过程中出现的问题由分供方负责。7、对零星材料和应急材料，各项目部可自行采购，采购后的发票交材料采购员办理入库、调转。8、各项目部根据施工合同规定组织接收甲方提供的产品，根据产品的名称、 规格、 数量、 质量要求检验标准等组织接收、验证，并将材料明细报物资

8、设备部一份。甲方提供的物资超过需用量或由于设计变更致使材料多余，特别是一些专用特殊材料，应及时与甲方联系办理退货手续。第四条、材料财务部核算第四条、材料财务部核算1、机电公司对项目部调拨的物资（材料、设备），一律按采购价转账。每月结算1 次。2、 采购员应根据各项目部 工地收料凭证 填写 材料入库单，在“收料仓库”栏写明收料单位名称，“借据号”栏内标明工地收料凭证编号，其中的第二联“会计”联交财务部。3、采购员或各项目部用现金采购的零星材料，统一由机电公司采购员填写材料入库单交材料保管员签字验收后入库、转账。4、对各项目部共同使用的总库材料，由总库保管员填写物资调拨凭证调拨。5、 总库及各项目

9、部之间材料调拨，双方签字认可报财务部审核后与当月材料入库单一同调转。6、 为加强管理，避免出现由于资金等诸多原因，导致材料进工地并已使用，但没有发票，无法办理正式手续，使财务部的库存账面出现赤字的情况，对经过材料保管员验收，但无发票的材料，由采购员填写材料入库单，填写时在“发票号”栏注明“暂估”两字。对已暂估入库的材料，开具正式发票后，采购员用红笔、红复写纸填写材料入库单标明原单号码，按“暂估”时原数冲回暂估。 同时，用蓝笔、 蓝复写纸按正式发票填写 材料入库单正式入库。如冲消的暂估材料不能原数冲回，应由财务部人员在原暂估单上注明冲消的数量金额并签章。7、物资设备部每月 17 日前由采购员把材

10、料调拨单及时交给财务部，20 日财务部调给各工地，28 日各工地材料员把耗料单交给财务部，材料员明细账要与财务二级账核对。材料暂估、入库的供货单位有合同的按合同公章名称办理，发票财务章需和合同公章一致，无合同的按发票章办理。采购员应付账款明细账与财务的对账单核对。第五条、现场仓库管理第五条、现场仓库管理1、材料的接运：1.1 项目部材料保管员做好准备进场材料的卸货地点。 卸货前应先检查材料在车上的状态。 如遇雨淋、 倾倒、 挤压等损坏现象，应查明原因，并做好记录，必要时请相关人员签字。1.2 材料保管员要认真监督卸车工作，监督卸车的情况，防范卸车过程中虚假作弊现象，避免材料在卸车时受损，对卸货

11、过程中发现损坏的物品应当场做好记录，请相关人员签字。2、材料的验收：2.1 材料到现场后，材料保管员和技术员一同对材料的数量、质量进行检查、验证，防止亏吨、 亏方差数，加强现场材料、 成品、 半成品的管理，保证材料安全、 防止丢失、 损坏、 串用，认真做好材料验收工作。2.2 材料保管员和专业工长共同对进场的材料的数量、 外观质量及相关质量证明文件进行检验。要认真检查材料的名称、规格、 型号、 数量与送货清单是否相符，按件、 个计量的材料均应逐个、逐件点数，相符者才能填写工地收料凭证，工地收料凭证是现场收料的依据，工地夜间要有人值班收料，并持有工地收料凭证，工地收料杜绝打白条。2.3 工地收料

12、凭证 “验收”栏必须有材料员和专业工长（或技术员）签字方能有效。 工地收料凭证 必须按类别、规格填写，不得种类混淆。2.4 材料保管员负责组织填写 物资检验和试验认定记录 ，技术员经对“质量证明书”的验证，结合材料保管员的检验记录，对进场材料质量进行分析认定，合格者在物资检验和试验认定记录上签署认定意见。2.5 发现不合格材料后，材料保管员应立即通知采购员，并由采购员填写不合格物资评审记录，报主管领导进行审批，经批准后按有关规定执行。2.6 需开箱检验的设备进场后，由项目水电经理、 建设（监理）、供货方共同开箱检验，并进行记录，填写设备开箱记录。3、甲方提供的材料按照上述规定执行。4、 各项目

13、部材料员要建立收、 发料台账。 从机电公司总库领取材料时所开具的物资调拨单第五联等同于工地收料凭证。凡有工地收料凭证或物资调拨单第五联的都要记收料台账。收、发料台账要求逐笔填写。物资设备部每月进行检查。各项目部的工地收料凭证每月15日前交公司物资设备部，上交时，材料保管员要按材料类别填写明细表一式两份，表内注明收凭证号码、收料时间，并请水、电采购员签字。5、 材料的保管、 发放：现场材料必须按类别、 分品种、 分规格存放，不允许乱堆乱放或不分类别码垛，必须做到“三清”“四相符”、“四防”。仓库管理的基本方法是“四号定位”、 “五五摆放”；材料的使用过程中除按领料单严格控制发料外，还要对施工过程

14、中材料使用情况进行监督管理。6、材料耗用管理：6.1 月度材料耗用汇总表应以领料单为依据，结合实物盘点，做到与工程统计报量同步。材料耗用汇总表要严格按照材料分类明细表填列，一张一类，排列顺序应尽量与明细账账页排列顺序一致，以利记账。耗用的项目要写清楚，耗料汇总表必须经财务部审核签字才能记材料明细账。6.2 耗料汇总表计价，以物资调拨单单价计价，账面上有二个以上单价者，应根据“先进先出”的原则计价。6.3 耗料汇总表上耗用的材料数量应与领料单上开具的数量相符。耗用汇总表一式四份，经项目水电经理审核签字后连同领料单于每月 25 日一起交物资设备部，由物资设备部交于财务部审核签字，返回工地一份、物资

15、设备部一份、财务部、经营计划部一份各负其责。第六条、工地退料及回收第六条、工地退料及回收各项目部因设计变更等原因造成本工程不再使用的材料，原则上由各项目部材料保管员和厂家联系退货。至该工程竣工时，积压的材料（不包括设备、 阀门部件、 暖气片等）一般不应超过该材料总量的5%。1、退料1.1原包装、不锈蚀、无损坏且通用的，按调拨价70%退回；1.2已开包、有锈蚀但通用的，按调拨价60%退回；1.3 已锈蚀或淘汰及限制使用的产品，按 20%或按无值退回；1.4各项目部应竣工后及时将剩余材料退回机电公司总库。2、回收工程生产过程中产生的边角料、 包装物、 废料等有值废旧材料变卖所得交机电公司财务部，冲

16、减工程成本。销售废料必须有制约机制，必须两个以上人员过磅或量方，并经公司领导审批。销售废料应开具调拨单，买卖人要在调拨单上签字，经办人、批准人签字一并俱全备存。第七条、材料使用量的控制制度第七条、材料使用量的控制制度为保证材料的合理使用，降低工程成本，安装公司特制订材料用量控制制度。本制度的执行由物资设备部与经营计划部密切协调、 共同完成。 责任人：物资设备部部长、 经营计划责任人：物资设备部部长、 经营计划部部长部部长。过程控制：1、 、 工程开工时，物资设备部应详细掌握项目的材料总计划量，同时经营计划部向物资部提供该项目的预算材料用量由经营计划部牵头，核实具体差量原因，根据原因，提出下一步

17、工作方案。2、 根据工程进度，物资部密切跟踪、 核实各项目的实际材料进货量，随时与材料计划对比，发现偏差，及时向主管领导汇报，并要求项目书面说明原因，及时纠偏。安装公司根据具体情况作出处理意见。阶段控制：1、 控制节点设为工程某系统、 分项施工完成及工程竣工两个阶段。2、工程进度达到上述节点时，物资部将工程预算材料用量、项目材料计划量、实际进货量三者对比，找出偏差，分析具体原因。3、对于严重偏差，原因不明的，安装公司将追究项目经理相关责任，甚至解职、解聘。材料管理细则材料管理细则一、材料明细账的记账规则一、材料明细账的记账规则1、 项目部材料保管员根据机电公司转来的物资调拨单第五联（仓库联）记

18、账。 记账应及时、 准确、 按入库、 出库逐项登记清楚，并将金额按增减填写完整。做好本月合计、本月累计。2、 明细账的账本应按材料类别分类设置，账页账本的设置必须按一物、一型号、一规格设一片账页的原则，账页的反面不能设置另外不同规格、型号的材料，更不能设置不同品种的材料。3、 记正常的入库、 出库、 结存，均应用蓝色或黑色钢笔或签字笔书写。当出库数大于库存数时，则为出现赤字，要用红笔书写结存数。每月的入库或出库必须将结存数填写正确、清楚。4、 记账时书写要工整、 清楚、 账面要干净，不能跳行记，每行书写约占1 1/ /2 2横档下部，即横格上部超出不小于1 1/ /2 2的位置，主要是为了改错

19、用，并能保持账面清晰。错账不能用刀刮、涂改，也不能用修正液，应采用正确的改错方法：划线改错法：即在账的错误出用红笔、赤字划二道细红线再在横格上部空白处用蓝笔书写正确的。冲减改错法：因所记数量、金额小于应记金额，按少记的数量、 金额用蓝笔另记一行，将差数补记在数量、 金额栏内。记账的名称、 规格、 计算单位，应以材料预算价格本为准，不符的应予更正。5、 记满一面账页时，应留下一行书写或盖章“转下页”字样，第二页开始的第一格书写或盖“承前页”字样。每页要做累计。每本账首页应做每月入库、耗用金额汇总。6、 各项目部的材料明细账由项目部的材料员负责记，项目部的材料明细账作为考核项目部的材料成本和年终结

20、算的依据，材料员要严格按照材料明细账的记账规则记账，机电公司财务部每月 15 日前将各工地库存材料及低值易耗品余额明细表列出，由物资设备部发给材料员。材料员要认真校对各类材料的库存金额，并将核对结果于每月 20 日前报告物资设备部与财务部核查。7、 项目部的材料明细账的账页连续使用，跨年度在账页上空一行盖上“上年结转”以保证材料明细账的连续性、完整性。8、 物资设备部长每月对材料明细账的记账情况进行检查，对不规则或错误记账方法及时提出更正，检查情况将作为对该采购员考核的依据。9、 各项目部的“工地收料凭证”“材料调拨单”“材料耗用汇总表”“月度材料需用计划”要按月装订成册。物资设备部每月进行检

21、查，检查情况将作为对材料保管员考核的依据。10.应付账款账本由采购员负责记账，做好本月合计、 本月累计应付账款的记账工作。二、材料入库单的填写规则二、材料入库单的填写规则1、 材料入库单用蓝（黑）色笔，蓝（黑）色复写纸，表示材料入库的增加。2、 材料入库单用红色笔，红色复写纸，表示材料入库的减少。3、 材料入库单一类一单，各栏必须详细填写，书写要工整。 材料入库的名称、 规格、 计量单位以材料预算价格目录为标准，要完全正确。4、物资设备部每月 17 日前由采购员把材料调拨单及时交给财务部，20 日财务部调给各工地，28 日各工地材料员把耗料单交给财务部，材料员明细账要与财务二级账核对。材料暂估

22、、入库的供货单位有合同的按合同公章名称办理，发票财务章需和合同公章一致，无合同的按发票章办理。采购员应付账款明细账与财务的对账单核对。三、现场仓库管理三、现场仓库管理1、材料的接运：1.1 采购员应提前通知项目部材料保管员做好准备进场材料的卸货地点。卸货前应先检查材料在车上的状态。如遇雨淋、倾倒、挤压等损坏现象，应向承运单位或司机询问原因，并做好记录，必要时应请司机签字。1.2 材料保管员要认真监督卸车工作，监督卸车的情况，防范卸车过程中虚假作弊现象，避免材料在卸车时受损，对卸货过程中发现损坏的物品应当场做好记录，请有关人员签字，以分清责任。2、材料的验收：2.1 材料到现场后，材料保管员和技

23、术员一同对材料的数量、质量进行检查、验证，防止亏吨、 亏方差数，加强现场材料、 成品、 半成品的管理，保证材料安全、 防止丢失、 损坏、 串用，认真做好材料验收工作。2.2 材料保管员和专业工长共同对进场的材料的数量、 外观质量及相关质量证明文件进行检验。要认真检查材料的名称、规格、 型号、 数量与送货清单是否相符，按件、 个计量的材料均应逐个、逐件点数，相符者才能填写工地收料凭证，工地收料凭证是现场收料的依据，工地夜间要有人值班收料，并持有工地收料凭证，工地收料杜绝打白条。2.32.3工地收料凭证 “验收”栏必须专业工长（或技术工地收料凭证 “验收”栏必须专业工长（或技术员）先签字，材料员后

24、签字方能有效。 工地收料凭证 必须员）先签字，材料员后签字方能有效。 工地收料凭证 必须按类别、规格填写，不得种类混淆按类别、规格填写，不得种类混淆, ,此项作为考核材料员标此项作为考核材料员标准之一。准之一。2.4 材料保管员负责组织填写 物资检验和试验认定记录（此记录要按工地收料凭证填写），技术员经对“质量证明书”的验证，结合材料保管员的检验记录，对进场材料质量进行分析认定，合格者在物资检验和试验认定记录上签署认定意见，此项作为考核材料员标准之一。2.5 发现不合格材料后，材料保管员应立即通知采购员，并由采购员填写不合格物资评审记录，报主管领导进行审批，经批准后按有关规定执行。2.6 需开

25、箱检验的设备进场后，由项目水电经理、 建设（监理）、供货方共同开箱检验，并进行记录，填写设备开箱记录。3、甲方提供的材料按照上述规定执行。4、 各项目部材料员要建立收、 发料台账。 从机电公司总库领取材料时所开具的物资调拨单第五联（回单）等同于工地收料凭证。凡有工地收料凭证或物资调拨单第五联的都要记收料台账。 收、 发料台账要求逐笔填写。 物资设备部每月进行检查，检查情况作为考核材料保管员合格的依据。各项目部的工地收料凭证每月15日前交公司物资设备部，上交时，材料保管员要按材料类别填写明细表一式两份，表内注明收凭证号码、收料时间，并请水、电采购员签字。5、材料的保管、发放：仓库管理的基本方法是

26、“四号定位”、 “五五摆放”；材料必须按类别，分品种、 分规格存放，不允许乱堆乱放或不分类别码垛，必须做到“三清”“四相符”、“四防”。材料的使用过程中除按领料单严格控制发料外，还要对施工过程中材料使用情况进行监督管理，对使用不当和浪费现象或物品保管不当等及时提出纠正意见，并报告有关领导。5.1“四号定位”：库房号、 货架号、 货架层次号、 货位号。用“四号定位”表明货物储存的位子，以便查找和作业的货物定位方法。5.2“五五摆放”：根据各种商品的特性，外形和包装，按照“五五成行，五五成排，五五成串，五五成方，五五成堆”的方法摆放物品。5.3“三清”指库存材料的数量清楚，质量清楚，价值清楚。5.

27、4“四相符”指库存材料的账、 卡、 物、 钱四相符。 即明细账的结存数与保管卡片的结存数相符，并与库存实物数量相符，这是数量上的三相符，根据这些库存数量与明细账上的金额与财务部二级账的库存金额相符，即“四相符”。现场材料要进行定期和经常性盘点，定期盘点每年 2次，由物资设备部组织实施。材料保管员每月要对现场材料进行盘点，并填写 贮存物资检查情况、 问题处理记录 表，适时调整差数，对所保管的材料做到清楚。5.5 “四防”即防火、防水、防盗、防自然灾害。6、材料耗用管理：6.1 月度材料耗用汇总表应以领料单为依据，结合实物盘点，做到与工程统计报量同步。材料耗用汇总表要严格按照材料分类明细表填列，一

28、张一类，排列顺序应尽量与明细账账页排列顺序一致，以利记账。耗用的项目要写清楚，如：工程用料、 临电用料、 保修、 维修用料等，装订整齐并由公司领导签认，耗料汇总表必须经财务部审核签字才能记材料明细账。6.2 耗料汇总表计价，以物资调拨单和入库单单价计价，账面上有二个以上单价者，应根据“先进先出”的原则计价。四、材料计划管理四、材料计划管理材料计划分为：单位工程材料总需用计划和月度材料需用计划。1、单位工程材料总需用计划1.1 各项目部应在收到图纸并绘审后一个月内提出单位工程安装材料总需用计划一式三份交公司物资设备部。正式开工后 14 天内项目部需上报物资设备部材料设备招标一览表 （分暂估和非暂

29、估列明细表，注明材料、 设备名称、 规格、型号、招标日期）。由物资设备部进行组织市场询价，联系厂家或商家经水电项目部确认，为材料的供应做好准备工作。1.2 因甲方或设计部门提出的变更，各项目部应及时编制调整计划报公司物资设备部。1.3 由甲方提供的材料（只认厂家、 厂商，不认价的），必需以文字的形式写明原因，项目水电经理签字后，按上述办法列明细表，报公司物资设备部。1.4 凡是因各项目的原因没有及时、 完整的上报材料汇总需用计划的，公司物资设备部将不能保证及时供应材料。2、月度材料需用计划2.1 各项目部依据施工计划和施工组织设计编制月度材料计划，经项目水电经理审核、签字后，按期上报机电公司物

30、资设备部。由于施工计划调整或其它原因，各项目部可根据实际情况编制月度材料补充需用计划，经项目水电经理审核签字后，按期上报物资设备部。2.2 材料需用计划的名称、规格、计量单位一律按材料预算价格本中的名称、 规格、 计量单位填写统一，不得简化、 自创。2.3 材料需用计划的名称、 规格型号、 质量要求、 数量单位、收料地点、供货时间要逐一填写明了，不得漏项。各项目部材料员在填写需用数量时，要认真核减本工地库存数量后再填写，如因材料员本身工作不认真、不负责造成材料积压的，公司将追究其责任并进行经济处罚。2.4 材料需用计划要按材料分类填报，不得种类混杂。 材料员将材料申请计划编制好，由项目水电经理

31、审核、签字后，一式三份，一份送土建，一份项目自留，一份报送物资设备部。各项目部和物资设备部要将材料需用计划按月装订成册保存，以备贯标检查。2.5 各项目部应加强材料需用计划的严肃性、完整性。项目水电经理要认真负责审核。因审核不严造成材料大量积压，项目水电经理应负全责，并从其责任抵押金中扣除。2.6 对于已竣工工程，保修期间内材料需用计划，由安全质量技术部保修人员提出并报物资设备部，经公司经理批准后，物资设备部按与厂家签订合同责任划分后负责采购供应。2.7 月度材料需用计划每月分 3 次编制和上报。 填写进场时间，进场周期不得小于 10 天（设备及需要加工周期的材料应提前2个月），否则将不能保证

32、及时供货。各项目每月 20日前报下月的材料需用计划。 每月 1 日和 12日前报月度材料补充需用计划。各项目部材料员按上述日期将材料需用计划报给物资设备部。材料员上报时应填写月度材料计划递交、接收记录表，递交人和接收人分别签字。2.8 物资设备部计划员收到各项目材料需用计划后，结合库存情况编制材料采购计划，所采购材料技术要求、规格型号、数量、需用时间、收料地点应表达清楚。2.9 材料采购计划必须经机电公司经理审核、 签字后于每月24 日、5日、16日分3次下发采购计划，采购员收到采购计划后，价格不得高于当月北京造价信息价格表的价格（签订合同的除外）经经营计划部审核确定，技术要求经安全质量技术部

33、确定后，方可组织采购。凡水料和钢材由丁学东负责采购及后续业务处理。凡电料和五金、油化由冉宪梅负责采购及后续业务处理。2.10 采购员按材料进场日期通知厂家按时将材料直接送到工地。3 3、由劳务分包提供给工地的附属小料，项目部仍负责一切、由劳务分包提供给工地的附属小料，项目部仍负责一切报验工作。报验工作。五、化学危险品管理制度五、化学危险品管理制度1、油化、稀料的贮存、处理1.1 油化、稀料贮存分开，库房要通风良好、防渗漏。1.2 油化、稀料废桶交回厂家处理。1.3 油化、稀料建收、发台账。1.4 油化库门口堆放沙子、沙袋，摆放禁烟标志牌。2、氧气、乙炔贮存情况2.1 氧气、乙炔要分开贮存，不能放置同一库房。同时库房要通风良好。 2.2 氧气、乙炔瓶均为租厂家使用，要有检验合格证。