年度决算信息公开工作方案.doc

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1、 1 成都市新都区区委编办 2019 年部门预算情况说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。1.贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革、行政审批制度改革、事业单位改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规和规章，拟订相关政策建议并组织实施。2.拟订全区行政管理体制改革和机构改革的工作方案；负责区级部门“三定”规定的审核工作；负责机构改革和职能运行效果评估工作；参与行政区划调整的有关工作。3.组织拟订全区行政审批制度改革的规划和年度工作方案，研究提出全区行政审批制度改革的政策建议；指导全区行政审批制度改革工作，检查、评估、督促行政审批制度改革政策措施落实；负责清理规范非行政许可审批事

2、项。4.拟订全区事业单位改革方案、实施意见和相关配套政策；抓好分类推进事业单位改革工作。5.负责区委、区政府各部门，区人大常委会、区政协机关，区法院、区检察院机关，区工商联机关，区人民团体机关、镇（街道）和全区事业单位的机构编制管理工作。牵头协调区级各部门之间以及区级各部门与镇（街道）之间的职责分工。 2 6.负责全区行政事业编制总量控制和行政事业单位机构编制实名制管理工作；负责区级机关、镇（街道）和事业单位补充工作人员的核批工作。7.监督检查全区行政管理体制改革和机构改革、行政审批制度改革、事业单位改革方案以及机构编制管理有关规定执行情况；建立机构编制工作考核评估制度；会同有关部门查处机构编

3、制违法违纪行为。8.负责全区事业单位登记管理工作；负责全区党政群机关和事业单位政务与公益专用中文域名注册管理、网站开办审核、资格复审和网站标识管理工作。9.承办区委、区政府交办的其他事项。（二）2019 年重点工作计划情况。1.注重改革统筹，聚力新都高质量发展一是统筹推进机构改革。认真研究改革政策，科学设置全区机构，按要求进度有序推进，梳理改革中的重点难点，开展有针对性的专项课题研究；二是深入推进街道（镇）职能转变，不断优化提升基层治理能力和服务水平，促进城乡社区发展治理；三是主动服务经济发展，持续推进园区“员额制”人事制度改革，加快配套制度的落地落实，对试点单位运行情况进行动态评估，为园区高

4、标准发展提供制度保障。2.强化互动共振，聚力推动政府职能转变 3 一是全力推进“互联网+政务服务”，实现“一网通办”。依托省一体化政务服务平台，实现更多审批和服务事项“仅跑一次”或“一次也不跑”；二是深入推进商事制度改革，进一步推进实施“多证合一”登记制度改革；三是强化政务公开标准化规范化建设，全面建立复杂疑难问题内部会审、外部会商机制，促进政务服务线上线下一体化。3.优化资源配置，聚力机构编制资源管理一是深化法人治理成果，在卫生教育行业深入推进法人治理改革，激发内生活力，充分调动专业人才积极性，提升公共服务质量；二是做好基层一线机构编制保障。围绕城乡社区发展治理和乡村振兴战略，以事业单位职能

5、评估为抓手，将机构编制资源下沉街道（镇）一线，夯实基层公共服务人力资源基础；三是抓好“控编减编”制度建设，形成统筹机构编制的常态化机制，科学调整机构编制资源，用活用好人才专项编制，让有限的资源向重点领域、中心工作倾斜。4.坚定政治信念，聚力自身队伍建设一是打造政治型队伍。强化党章党规和各级政策精神的学习教育，以主题教育和各类培训、调训为媒介，切实提高干部队伍的服务意识、创新能力，进一步夯实干部纪律作风；二是打造学习型队伍。强化干部业务培训，对表先进地区，借鉴改革经验，各科室自选课题轮流承办，养成崇尚学习，钻研业务的良好风气。 4 三是打造实干型干部队伍。充分利用机构编制执行情况审计、事业单位职

6、能运行评估等工作平台，鼓励干部到基层摸实情，为进一步改进机构编制工作奠定坚实基础。二、部门预算单位设置及人员情况（一）机构设置新都区委机构编制委员会办公室属行政单位，内设四个科室(综合科、行政编制管理科、事业编制管理科、监督检查科)，下无二级预算单位。（二）人员情况截止 2018 年 12 月，共有编制 18 人，实有在职人员 15 人。其中：行政编制 13 名，实际 14 人。三、收支汇总预算安排情况2019 年预算收入合计 319.76 万元，与上年相比增加 29.25万元，主要变动原因基本支出增加，社会保险各项费用增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 319.76 万元，占 100%，与

7、上年持平。2019 年预算支出合计 319.76 万元，与上年相比增加 29.25万元，主要变动原因基本支出增加，社会保险各项费用增加。其中：基本支出 221.76 万元，占 69.35%，增加 29.25 万元，主要变动原因人员基本支出经费增加；项目支出 98 万元，占 30.65%，与上年持平。 5 四、一般公共预算支出安排情况（一）一般公共预算支出结构情况一般公共服务（类）支出 181.44 万元，占 81.81%；社会保障和就业（类）支出 32.72 万元，占 14.75%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7.59 万元，占 3.44%。（二）一般公共预算支出具体安排情况1、一般公共服务

8、人力资源事务行政运行预算数为 181.44 万元，比 2018 年预算数 157.68 万元增加 23.76 万元，增长15.06%，变动的主要原因是社会保险各项费用增加。主要用于工资奖金津补贴、办公费、缴纳养老保险、职业年金、行政医疗等。2、一般公共服务人力资源事务一般行政管理事务预算数为98 万元，与 2018 年预算持平。3、社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位养老保险缴费支出预算数为 23.37 万元，比 2018 年预算数 20.19 万元增加 3.18 万元，增长 15.75%，变动的主要原因是养老保险费用增加。4、社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支

9、出预算数为 9.34 万元，比 2018 年预算数 8.08 万元增加 1.26 万元，增长 15.59%，变动的主要原因是职业年金费用增加。5、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗预算数为 6 7.59 万元，比 2018 年预算数 6.56 万元增加 1.03 万元，增长 15.7%，变动的主要原因是医疗保险缴费支出增加。五、一般公共预算基本支出情况说明2019 年一般公共预算基本支出 319.76 万元，其中：人员经费 189.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费 130.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务

10、费、邮电费、委托业务费等；对个人和家庭的补助 0.03 万元，主要包括：奖励金。六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费无（2019 年因公出国预算由区财政统筹安排）（二）公务接待费2019 年预算安排 0 万元。（三）公务用车购置及运行维护费无七、政府性基金预算支出安排情况区委编办 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出八、国有资本经营预算支出安排情况区委编办 2019 年没有使用国有资本经营预算安排支出九、其他重要事项的情况说明 7 （一）机关运行经费2019 年度，区委编办运行经费预算总额 98 万元，与上年预算数持平。（二）政府采购情况2019 年度，区

11、委编办政府采购预算总额 4 万元，与上年相比减少 11.6 万元，主要变动原因例行节约，减少采购开支。其中：政府采购货物支出 4 万元。主要用于党员活动室办公用品及单位打印机采购。（三）国有资产占有使用情况2018 年末，区委编办共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用处 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2019 年部门预算未安排购置车辆、50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。（四）绩效目标设置情况2019 年区委实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及一般公共预算 98

12、 万元。十、名词解释一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行 8 （项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

13、指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公“经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运 9 行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。十一、2019 年度部门预算表