市财政局2016年上半年工作总结和下半年工作计划.doc
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1、- 1 -市财政局 2016 年上半年工作总结 和下半年工作计划一、上半年工作基本情况今年以来,全市各级财政部门在市委、市政府的正确领导下,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会和中央经济工作会议以及全国、全省财政工作会议精神,紧紧围绕市委六届九次全会和政府工作报告的决策部署,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,以全面深化改革为动力,狠抓增收节支、支持创新发展、优化资源配置、保障改善民生、防范化解风险,支持推进供给侧结构性改革,在“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”中充分发挥财政职能作用,推动经济社会
2、持续健康发展。(一)在财政收支方面:(一)在财政收支方面:1-5 月份,全市完成地方一般公共预算收入完成 258,038 万元,同比增收 14,053 万元,增长5.76%。其中:地方库税收收入完成 171,373 万元,同比增长2.76%;非税收入完成 86,665 万元,同比增长 12.24%;全市一般公共预算收入总量在全省 21 个市中排名第 17 位,增速排名第 15 位,财政收入质量(税收比重从大到小)排名第 14 位。全市一般公共预算支出完成 1,176,913 万元,同比增加302,977 万元,增长 34.67%;支出增长率在全省排名第 6 位。- 2 -1-5 月份财政收支主
3、要有以下特点:一是一是一般预算收入增幅收窄,进度慢于序时进度。受经济下行压力增大影响,我市经济处于中低增长的新常态,从 2015年 5 月起,一般公共预算收入增幅呈由高到低逐渐收窄趋势,其中今年 1-5 月份增速分别是10.80%、2.10%、6.53%、5.92%、5.76%。1-5 月份按时间进度应完成一般公共预算收入 41.67%,全市实际完成年度预算的34.40%,低于序时进度 7.27 个百分点;所有县区均未完成序时进度,年度预算完成率分别是:和平 40.08%、紫金 39.11%、东源 35.94%、龙川 34.43%、连平 33.85%、市直 32.77%、源城32.06%。二是
4、二是地方税收持续增收压力较大。地方库税收增速从 2 月份的-10.43%提高到 2.76%,实现扭负为正、趋势向好。但受“营改增”结构性减税政策的实施,以及经济持续低迷造成大户企业税收继续减收等因素的影响,税收增长压力仍然较大,与增长 10%的预算收入计划差距较大,其中:1-5 月份,国税部门征收的税收地方库收入同比增长-0.27%;占财政收入近 6 成的地税地方库收入同比增长 3.57%(比上月同比增长率下降 1.44个百分点)。三是三是一般公共预算支出增长较快,保障有力。2016 年 1-5月一般公共预算支出 1,176,913 万元,同比增长 34.67%,其中:教育支出 190,427
5、 万元,同比增长 15.78%;社会保障和就业支- 3 -出 181,683 万元,同比增长 33.50%;医疗卫生与计划生育支出152,908 万元,同比增长 48.95%;农林水支出 166,492 万元,同比增长 73.71%;一般公共服务支出 119,630 万元,同比增长21.14%;城乡社区支出 78,814 万元,同比增长 72.61%;公共安全支出 48,579 万元,同比增长 14.98%;文化体育与传媒支出 15,122 万元,同比增长 34.37%;节能环保支出 17,124 万元,同比增长 3.64%;科学技术支出 15,639 万元,同比增长217.93%。(二)在推
6、动发展方面:(二)在推动发展方面:认真落实中央和省关于推进供给侧结构性改革的重大战略部署,立足企业降本增效,打出帮扶企业“组合拳” ,牵头制定了河源市供给侧结构性改革降成本行动方案(2016-2018 年) ,明确了推动落实降低制度性交易成本、企业人工成本、企业税负成本、社会保险费、企业财务成本、电力等生产要素成本和企业物流成本等 7 个方面共 35 条政策措施。全面推进“营改增”改革,积极协调税务部门做好调查测算、宣传引导等前期工作,确保了我市“营改增”减税政策在 5 月 1 日零时如期顺利启动。全面贯彻落实国家和省创新驱动发展战略政策,设立创新驱动发展专项资金 3100 万元,切实增强经济
7、发展创新驱动动力。建立政府科技贷款风险补偿和风险分担机制,制定出台了河源市联合科技信贷风险准备金管理办法 。全力推进“三个 100”工程,组织对全市现有和潜在重点税源企业进行了摸底调研,及时分解下达了 2016 年培- 4 -育税收超千万企业任务。认真做好“创文” 、 “创园”工作的资金保障。(三)在保障民生方面:(三)在保障民生方面:以深入推进基本公共服务均等化综合改革试点工作为重要抓手,努力保障和改善民生,有力推进了省、市“十件民生实事”等重大民生项目,解决了一大批民生热点、难点问题,提升了人民群众的幸福感,促进了幸福河源建设。1-5 月份,全市民生支出 915,885 万元,同比增长37
8、.31%,比一般公共预算支出增速高 2.64 个百分点,占一般公共预算支出的 77.82%,比去年同期(76.32%)提高 1.50 个百分点。加大预算统筹力度,优化财政支出结构,逐步提高基本公共服务支出所占比重,全市基本公共服务均等化支出528,271 万元,占一般公共预算支出 44.89%,同比增长28.88%。(四)在推进改革方面:(四)在推进改革方面:认真落实市委全面深化改革部署,坚持立足实际,主动作为,狠抓落实,积极推进各项改革任务。一是一是以深化预算管理改革为突破口,探索建立现代财政制度。在抓好河源市深化财税体制改革 率先基本建立现代财政制度总体方案贯彻落实的基础上,今年先后以市政
9、府名义印发了河源市深化财政预算管理制度改革实施方案 关于实行中期财政规划管理的实施意见等改革文件。2016 年零基预算改革试点单位扩大到 19 个。在出台专项资金管理办法的基础上,- 5 -完成了财政专项资金项目库管理平台建设,进一步强化对财政资金的监督。二是二是以理顺财政关系为目标,扎实推进事权和财政支出责任相适应制度改革。按照从财权到事权的改革思路,坚持试点先行、循序渐进,选取江东新区、高新区进行试点,探索推进市以下事权和支出责任相适应改革,全面梳理市与江东新区城市管理事务支出责任事项和经费承担,组织对江东新区行政区域范围内属于紫金县管辖企业名单进行核定,完成了 2016 年市财政对江东新
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- 财政局 上半年 工作总结 以及 下半年 工作计划
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