自治区司法厅2018年部门预算——预算表.doc

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1、自治区司法自治区司法厅厅 2018 年部年部门预门预算算预预算表算表一、财政拨款收支预算总表一、财政拨款收支预算总表 财财政政拨拨款收支款收支预预算算总总表表单位：万元收 入支 出 预算数 项 目预算数项目（按功能分类）小计公共预算财 政拨款政府性基金预算 财政拨款一、本年收入一、本年收入一、本年支出一、本年支出（一）一般公共预算财政拨款4537.13 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出3968.243968.24 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出334.00334.00

2、（九）医疗卫生与计划生育支出110.25 110.25 （十）节能环保支出 收 入支 出（十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）国土海洋气象等支出 （十八）住房保障支出124.64 124.64 （十九）粮油物资储备支出 （二十）其他支出 二、上年结转结余二、上年结转结余二、年末结转结余二、年末结转结余（一）一般公共预算财政拨款（一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款 收入总计收入总计 支出总计支出总计收 入 总 计4537.13支 出 总 计45

3、37.134537.13 注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、财政拨款支出预算总表二、财政拨款支出预算总表财财政政拨拨款支出款支出预预算算总总表表单位：万元功能分类科目功能分类科目公共财政预算拨款公共财政预算拨款政府性基金预算财政拨款政府性基金预算财政拨款自治区本级财力安排自治区本级财力安排科目科目 编码编码科目名称科目名称预算安预算安 排总计排总计合计合计 小计小计自治区自治区 经费拨经费拨 款款纳入预纳入预 算管理算管理 的行政的行政 性收费性收费 安排的安排的 拨款拨款中央专中央专 项转移项转移 支付支付中央一中央一 般性转般性转 移支付移支付自治区自治区

4、 本级财本级财 力安排力安排中央专项中央专项 转移支付转移支付中央一中央一 般性转般性转 移支付移支付合合 计计 4537.134537.134537.134537.133631.733631.733631.733631.73905.40905.40 204204公共安全支出公共安全支出3968.243968.243968.243968.243062.843062.843062.843062.84905.40905.40 2040620406司法司法3968.243968.243968.243968.243062.843062.843062.843062.84905.40905.40 2040

5、601行政运行1581.841581.841581.841581.842040602一般行政管理事务1420.401420.40515.00515.00905.402040604基层司法业务601.00601.00601.00601.00 2040605普法宣传260.00260.00260.00260.00 2040606律师公证管理80.0080.0080.0080.00 2040607法律援助25.0025.0025.0025.00 208208社会保障和就业支出社会保障和就业支出334.00334.00334.00334.00334.00334.00334.00334.00 20805

6、20805行政事业单位离退休行政事业单位离退休334.00334.00334.00334.00334.00334.00334.00334.00 2080504未归口管理的行政单位离退休106.40106.40106.40106.40 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出162.57162.57162.57162.572080506机关事业单位职业年金缴费支出65.0365.0365.0365.03 210210医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育支出110.25110.25110.25110.25110.25110.25110.25110.25 2101121011行政事业单位医

7、疗行政事业单位医疗110.25110.25110.25110.25110.25110.25110.25110.25 2101101行政单位医疗65.0365.0365.0365.03 2101103公务员医疗补助45.2245.2245.2245.22 221221住房保障支出住房保障支出124.64124.64124.64124.64124.64124.64124.64124.64 2210222102住房改革支出住房改革支出124.64124.64124.64124.64124.64124.64124.64124.64 2210201住房公积金92.8092.8092.8092.80 22

8、10203购房补贴31.8431.8431.8431.84三、一般公共预算支出表三、一般公共预算支出表一般公共一般公共预预算支出表算支出表单位：万元功能分类科目功能分类科目20182018 年预算数年预算数20182018 年预算数与年预算数与 20172017 年执行数年执行数科目编码科目编码科目名称科目名称20172017 年执行数年执行数 合计合计基本支出基本支出项目支出项目支出增减额增减额增减增减% %自治区司法厅本级自治区司法厅本级5190.985190.984537.134537.132150.732150.732386.402386.40-653.85-12.60204204公共

9、安全支出公共安全支出4647.274647.273968.243968.241581.841581.842386.402386.40-679.03-17.11 2040620406司法司法4647.274647.273968.243968.241581.841581.842386.402386.40-679.03-17.11 2040601行政运行1613.161581.841581.84-31.32-1.94 2040602一般行政管理事务2251.411420.401420.40-831.01-36.91 2040604基层司法业务420.43601.00601.00180.5742.95

10、 2040605普法宣传221.00260.00260.0039.0017.65 2040606律师公证管理80.0080.0080.00/2040607法律援助141.2725.0025.00-116.27-82.30 208208社会保障和就业支出社会保障和就业支出253.93253.93334.00334.00334.00334.0080.0831.54 2080520805行政事业单位离退休行政事业单位离退休253.93253.93334.00334.00334.00334.0080.0831.54 2080504未归口管理的行政单位离退休108.67106.40106.40-2.27

11、-2.09 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出145.26162.57162.5717.3111.92 2080506机关事业单位职业年金缴费支出65.0365.0365.03/211211节能环保支出节能环保支出41.0041.00-41.00-100.002111021110能源节约利用能源节约利用41.0041.00-41.00-100.002111001能源节约利用41.00-41.00-100.00210210医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育支出114.63114.63110.25110.25110.25110.25-4.38-3.82 2101121011行政事

12、业单位医疗行政事业单位医疗114.63114.63110.25110.25110.25110.25-4.38-3.82 2101101行政单位医疗57.3165.0365.037.7213.47 2101103公务员医疗补助57.3245.2245.22-12.1-21.11 221221住房保障支出住房保障支出134.15134.15124.64124.64124.64124.64-9.51-7.09 2210222102住房改革支出住房改革支出134.15134.15124.64124.64124.64124.64-9.51-7.09 2210201住房公积金93.0492.8092.80

13、-0.24-0.26 2210203购房补贴41.1131.8431.84-9.27-22.55 四、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算基本支出表 一般公共一般公共预预算基本支出表算基本支出表单位：万元经济科目经济科目基本支出预算基本支出预算科目编码科目编码科目名称科目名称合计合计人员支出人员支出日常公用支出日常公用支出总计总计2150.732150.731823.291823.29327.44327.44301一、工资福利支出一、工资福利支出1718.191718.191718.191718.1930101基本工资412.40412.4030102津贴补贴477.25477.253010

14、3奖金298.84298.8430106伙食补助费30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费162.57162.5730109职业年金缴费65.0365.0330110职工基本医疗保险缴费65.0365.0330111公务员医疗补助缴费45.2245.2230112其他社会保障缴费10.3110.3130113住房公积金92.8092.8030114医疗费30199其他工资福利支出88.7488.74302二、商品和服务支出二、商品和服务支出327.44327.44327.44327.4430201办公费11.5111.5130202印刷费8.008.0030203咨询费3020

15、4手续费30205水费8.008.0030206电费15.0015.0030207邮电费30208取暖费16.2316.2330209物业管理费42.6342.6330211差旅费5.005.0030212因公出国（境）费用8.00 8.0030213维修（护）费1.001.0030214租赁费30215会议费2.522.5230216培训费26.7326.7330217公务接待费1.001.0030218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费28.4028.4030227委托业务费30228工会经费9.319.3130229福利费30231公务用车运行维护费8.0

16、08.0030239其他交通费用87.1287.1230240税金及附加费用30299其他商品和服务支出48.9948.99303三、对个人和家庭的补助三、对个人和家庭的补助105.10105.10105.10105.1030301离休费24.3524.3530302退休费58.9458.9430303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助1.411.4130306救济费30307医疗费补助20.4020.4030308助学金30309奖励金30310个人农业生产补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310四、资本性支出四、资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置310

17、07信息网络及软件购置更新31099其他资本性支出 五、一般公共预算五、一般公共预算“三公三公”经费支出表经费支出表一般公共一般公共预预算算“三公三公”经费经费支出表支出表单位：万元20172017 年预算数年预算数20172017 年执行数年执行数20182018 年预算数年预算数公务用车购置及运行公务用车购置及运行 费费公务用车购置及运行公务用车购置及运行 费费公务用车购置及运行公务用车购置及运行 费费合计合计因公出因公出 国（境）国（境） 费费 小计小计公务公务 用车用车 购置购置 费费公务公务 用车用车 运行运行 费费公务公务 接待接待 费费合计合计因公出因公出 国（境）国（境） 费费

18、 小计小计公务公务 用车用车 购置购置 费费公务公务 用车用车 运行运行 费费公务公务 接待接待 费费合计合计因公出因公出 国（境）国（境） 费费 小计小计公务公务 用车用车 购置购置 费费公务公务 用车用车 运行运行 费费公务公务 接待接待 费费18523136181182635825.4 25.41.649103418165注：因技术原因导致数字提取不全，2018 年度我厅项目预算中，另含公车运行维护费 22 万元，分别为“一般行政管理事务”项目中 7 万元、“基层司 法业务”项目中 7 万元、“普法宣传”项目中 8 万元。六、政府性基金预算支出表（我厅预算中没有政府性基金预算六、政府性基

19、金预算支出表（我厅预算中没有政府性基金预算, ,此表为空表）此表为空表）政府性基金政府性基金预预算支出表算支出表单位：万元功能分类科目功能分类科目基本支出基本支出科目编码科目编码科目名称科目名称20182018 年预算年预算 安排总计安排总计小计小计工资福利支工资福利支 出出商品和服务商品和服务 支出支出对个人和家对个人和家 庭的补助庭的补助资本性支出资本性支出项目支出项目支出七、部门收支预算总表七、部门收支预算总表 部部门门收支收支预预算算总总表表单位：万元收收 入入支支 出出 预算数预算数项项 目目预算数预算数项目（按功能分类）项目（按功能分类）小计小计公共预算财政公共预算财政 拨款拨款政

20、府性基金政府性基金 预算财政拨预算财政拨 款款一、本年收入一、本年收入一、本年支出一、本年支出（一）一般公共预算财政拨款4537.13 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出 （三）事业收入（三）国防支出 （四）事业单位经营收入（四）公共安全支出3968.24 3968.24 （五）其他收入（五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出334.00 334.00 （九）医疗卫生与计划生育支出110.25 110.25 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等支出

21、 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）国土海洋气象等支出 （十八）住房保障支出124.64 124.64 （十九）粮油物资储备支出 （二十）其他支出 二、上年结转结余二、上年结转结余其中：一般公共预算财政拨款二、年末结转结余二、年末结转结余政府性基金预算财政拨款其中：一般公共预算财政拨 款三、用事业基金弥补收支差额三、用事业基金弥补收支差额政府性基金预算财政 拨款收入总计收入总计4537.134537.13 支出总计支出总计4537.134537.134537.134537.13 注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。八、部门收入总表八、部门收入总表

22、部部门门收入收入总总表表单位：万元功能分类科目功能分类科目财政拨款收入财政拨款收入事业收入事业收入科目编科目编 码码科目名称科目名称合计合计上年结上年结 转、结转、结 余余 小计小计一般公一般公 共财政共财政 预算拨预算拨 款收入款收入政府性政府性 基金预基金预 算拨款算拨款 收入收入金额金额其中：其中： 纳入财纳入财 政专户政专户 管理的管理的 非税收非税收 入入事业经事业经 营收入营收入上级补上级补 助收入助收入下级单下级单 位上缴位上缴 收入收入其他收其他收 入入用事业用事业 基金弥基金弥 补收支补收支 差额差额自治区司法厅本级自治区司法厅本级4537.134537.134537.134

23、537.134537.134537.13 204204公共安全支出公共安全支出3968.243968.243968.243968.243968.243968.24 2040620406司法司法3968.243968.243968.243968.243968.243968.24 2040601行政运行1581.841581.841581.84 2040602一般行政管理事务1420.401420.401420.40 2040604基层司法业务601.00601.00601.00 2040605普法宣传260.00260.00260.002040606律师公证管理80.0080.0080.0020

24、40607法律援助25.0025.0025.00208208社会保障和就业支出社会保障和就业支出334.00334.00334.00334.00334.00334.002080520805行政事业单位离退休行政事业单位离退休334.00334.00334.00334.00334.00334.002080504未归口管理的行政单 位离退休106.40106.40106.402080505机关事业单位基本养 老保险缴费支出162.57162.57162.572080506机关事业单位职业年 金缴费支出65.0365.0365.03210210医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育支出110.25

25、110.25110.25110.25110.25110.252101121011行政事业单位医疗行政事业单位医疗110.25110.25110.25110.25110.25110.252101101行政单位医疗65.0365.0365.032101103公务员医疗补助45.2245.2245.22221221住房保障支出住房保障支出124.64124.64124.64124.64124.64124.642210222102住房改革支出住房改革支出124.64124.64124.64124.64124.64124.642210201住房公积金92.8092.8092.802210203购房补贴3

26、1.8431.8431.84九、部门支出总表九、部门支出总表 部部门门支出支出总总表表单位：万元功能分类科目功能分类科目科目编码科目编码科目名称科目名称合计合计基本支出基本支出项目支出项目支出上缴上级支出上缴上级支出事业单位经营事业单位经营 支出支出对附属单位补对附属单位补 助支出助支出自治区司法厅本级自治区司法厅本级4537.134537.132150.732150.732386.402386.40204204公共安全支出公共安全支出3968.243968.241581.841581.842386.402386.402040620406司法司法3968.243968.241581.84158

27、1.842386.402386.402040601行政运行1581.841581.842040602一般行政管理事务1420.401420.402040604基层司法业务601.00601.002040605普法宣传260.00260.002040606律师公证管理80.0080.002040607法律援助25.0025.00208208社会保障和就业支出社会保障和就业支出334.00334.00334.00334.002080520805行政事业单位离退休行政事业单位离退休334.00334.00334.00334.002080504未归口管理的行政单位离退休106.40106.402080

28、505机关事业单位基本养老保险缴费支出162.57162.572080506机关事业单位职业年金缴费支出65.0365.03210210医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育支出110.25110.25110.25110.252101121011行政事业单位医疗行政事业单位医疗110.25110.25110.25110.252101101行政单位医疗65.0365.032101103公务员医疗补助45.2245.22221221住房保障支出住房保障支出124.64124.64124.64124.642210222102住房改革支出住房改革支出124.64124.64124.64124.642210201住房公积金92.8092.802210203购房补贴31.8431.84