南昌市人力资源和社会保障局.doc

《南昌市人力资源和社会保障局.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《南昌市人力资源和社会保障局.doc（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、1南昌经开区蛟桥镇政府南昌经开区蛟桥镇政府 2018 年部门预算编制说明年部门预算编制说明目 录第一部分第一部分 南昌南昌经经开区蛟开区蛟桥镇桥镇政府概况政府概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分第二部分 南昌南昌经经开区蛟开区蛟桥镇桥镇政府政府 2018 年部年部门预门预算情况算情况说说明明一、部门预算收支情况说明二、“三公”经费预算情况说明第三部分第三部分 南昌南昌经经开区蛟开区蛟桥镇桥镇政府政府 2018 年部年部门预门预算表算表一、 收支预算总表二、 部门收入总表三、 部门支出总表四、 财政拨款收支总表五、 一般公共预算支出表六、 一般公共预算基本支出表七、 一般公共预算“三公”

2、经费支出表八、 政府性基金预算支出表第四部分第四部分 名名词词解解释释2第一部分第一部分 南昌经开区蛟桥镇政府南昌经开区蛟桥镇政府概况概况一、部一、部门门主要主要职责职责：1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。2、领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。3、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监督

3、工作，提高-干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。5、密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。6、对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。7、领导本镇的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置

4、，并立即向上级党委报告情况。二、部二、部门门 2018 年主要工作任年主要工作任务务3蛟桥镇政府 2018 年的主要工作任务是：（一）建设智慧人社；（二）促进创业就业；（三）助推人才聚集；（四）强化人事管理；（五）构建和谐劳资；（六）理顺体制机制；（七）开展“创先争优”；（八）优化盘活资产。努力打造富裕美丽幸福江西“南昌样板”的目标。三、部三、部门门基本情况基本情况蛟桥镇政府预算单位 1 个，所属一级预算单位。镇财政供养 人口共计 225 人：其中有编在职 83 人（镇行政编 26 人、事业编 26 人、正式聘用 3 人、城管 19 人、编在区 5 人、综合执法 4 人）， 退休 36 人，其

5、他人员 106 人（人才派遣 1 人、协管 76 人、聘用 29 人）。定编公务用车 10 辆第二部分第二部分 南昌经开区蛟桥镇政府南昌经开区蛟桥镇政府预算情况说明预算情况说明一、部一、部门预门预算收支情况算收支情况说说明明（一）收入（一）收入预预算情况算情况2018 年蛟桥镇收入预算总额为6421.49 万元，比上年增加1405.31 万元，增长 28%。其中：财政拨款 6388.92 万元，增长1543.13 万元，增加 31.8%；上年结转 32.57 万元。（二）支出（二）支出预预算情况算情况2017 年蛟桥镇支出预算总额为6421.49 万元，比上年增加41405.31 万元，增长

6、28%。其中：财政拨款 6388.92 万元，增长1543.13 万元，增加 31.8%；上年结转 32.57 万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出基本支出 4004.78 万万元（财政拨款 4004.78 万元），含工资福利支出 3362.54 万万元、对个人和家庭的补 助支出 378.15 万元万元、日常公用支出 264.09 万元万元元；项项目支出目支出 2416.71 万万元（财政拨款 2384.14 万、结余 32.57 万元）按支出功能科目划分：一般公共服务支出 3375.61 万元；国防支出7.05 万元；公共安全支出 10 万；文化与体育传媒支出 19.9 万元；社会保障和

7、就业支出 1198.18 万元；医疗卫生与计划生育支出 1034.26 万元；城乡社区支出 204.8 万元；农林水支出 441.14 万元；住房保障支出130.55 万元按支出经济分类划分：工资福利支出 3362.54 万元，占支出预算总额的 52%；商品和服务支出 264.09 万元，占支出预算总额的 0.04%；对个人和家庭补助支出 378.15 万元占支出预算总额的 0.05%。（三）（三）财财政政拨拨款支出情况款支出情况2018 年蛟桥镇政府财政拨款支出预算财政拨款 6388.92 万元，增长 1543.13 万元，增加 31.8%。具体支出情况是：一般公共服务支出 3375.61

8、万元，占支出预算总额的 52%；国防支出 7.05 万元，占支出预算总额的 0.10%；公共安全支出 10 万, 占支出预算总额的 0.1%；文化与体育传媒支出 19.9 万元，占支出预算总额的 0.3%；社会保障与就业支出 1198.18 万元，占支出预算总额的 18%；医疗卫生与计划生育支出 1027.09 万元，占支出预算总额的 16%；城乡社区支出 179.4 万元，占支出预算总额的 3%；农林水支出 441.14 万元，占支出预算总额的 7%；住房保障支出 130.55 万元，占支出预算总额的 2%。5（四）政府性基金情况（四）政府性基金情况本部门没有政府性基金预算。（五）（五）机关

9、运行机关运行经费经费等重要情况等重要情况说说明明2018 年本部门机关运行经费为 237.81 万元。较上年减少 56.11 万元，减少 19%。减少的原因主要是：商品和服务支出减少 56.11 万元， （六）政府采（六）政府采购购情况情况说说明明2018 年我单位政府采购预算共安排 65 万元，全部为货物采购预算。（七）国有（七）国有资产资产占有使用情况占有使用情况截至 2017 年 12 月 30 日，部门共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 7 辆。 。（八）（八）绩绩效目效目标设标设置情况置情况无。二、二、 “三公三公”经费预经费预算情况算情况说说明明2018

10、年本部门“三公”经费年初预算安排 42.81 万元。其中:1.因公出国（境）经费 0 万元，与去年相同。2.公务接待费 15 万元，与上年相同3.公务用车购置及运行维护费 27.81 万元，与上年持平第三部分第三部分 南昌经开区蛟桥镇政府南昌经开区蛟桥镇政府 20182018 年部门预算表年部门预算表八张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为 0，即为没有相关收支预算安排。 ）第四部分第四部分 名词解释名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。6（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之

11、外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017 年收支差额的数额。（八）上年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映人大

12、事务其他支出；2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映政协事务的其他支出；3、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出；4、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）：反映政府机构的其他支出；5、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设管理等方面支出。76、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映用于其他文化方面支出。7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映用民政管理单位的其他事项支出。8、社会保障和就

13、业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映用优抚其他方面的支出。9、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院支出。10、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映用于疾病预防机构的支出。11、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映用于计划生育服务的支出。12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映用于其他城乡社区方面的支出。13、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。14、农林水支出（类）农业（款）其他农业

14、支出（项）：反映用于其他农业方面的支出。15、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出。16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映对对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。17、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农林水支出（项）：反映其他用于农村综合改革方面的支出。818、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。附件：1.部门收支预算总表2.部门收入总表3.部门支出总表4.财政拨款收支总表5.一般公共预算支出表6.一般公共预算基本支出表7.纳入预算管理的政府性基金收支预算表8.一般公共预算“三公经费”支出表2017 年 6 月 12 日