某年部门预算编制说明.doc

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1、1盐亭县科学技术和商务局盐亭县科学技术和商务局 20172017 年部门预算年部门预算 编制情况说明编制情况说明一、指导思想、依据、原则（一）指导思想和总体思路2017 年部门预算编制工作紧紧围绕县委、县政府的各项工作部署，全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实中央关于深化财税体制改革的决定和省、市、县有关决策部署，认真领会县党代会、人代会、政协会精神，坚持“保重点、控一般、促统筹、提绩效”预算要求，坚持实事求是、量力而行、厉行节约、提高绩效的原则，不断提高预算编制科学化精细化水平，提升预算的严肃性、权威性，为实现我县“两个加快”战略目标和干好“十件大事”提供财力支撑。主动

2、适应财政经济发展新常态，全面贯彻实施新预算法，坚持依法理财、从严从紧、勤俭节约、集中财力办大事原则；强化全口径预算，规范项目设置和管理；盘活存量，用好增量，优化财政支出结构；坚持有保有压，突出重点，坚持保工资、保民生政策的落实；继续推进预算细化和绩效管理，提高预算编制的科学性、合理性和准确性，逐步构建全面规范、公开透明的预算管理制度。（二）主要依据2017 年部门预算编制主要根据新修订的中华人民共和国预算法、国务院关于深化预算管理制度改革的决定（国发2201445 号）、盐亭县财政局关于编制 2017 年部门预算的通知（盐财预201623 号）及关于下达 2017 年部门预算“一下”控制数和做

3、好“二上”预算编报工作的通知（盐财预201629 号）等文件精神进行编制。（三）基本原则我局 2017 年部门预算编制工作遵循以下基本原则：厉行节约、完整准确、综合平衡、注重绩效、公开透明。 二、基本情况（一）机构（一）机构设设置置盐亭县科学技术和商务局，为县财政一级预算单位，内设5 个职能股室，下设全额拨款事业单位一个为盐亭县电子商务发展中心。（二）人（二）人员员构成构成盐亭县科学技术和商务局人员编制共计 14 名，其中行政编制 10 名，事业编制 4 名。编制内实有 14 人，其中：在职人员 14人。（三）主要（三）主要职职能能1.贯彻执行国家、省、市有关科技发展、知识产权、防震减灾、内外

4、贸易、利用外资工作的方针、政策；组织研究科技和商务经济发展重大问题，编制全县中长期科技和商务发展规划和年度计划并组织实施。32.拟定全县科技、商务、知识产权、防震减灾的实施细则和贯彻意见并组织实施。3.牵头组织实施科技兴县及相应的科技工程，开展产学研结合，推动全县科技进步；牵头做好全县科学技术普及工作和知识产权战略工作；承担专利申报工作。4.负责科技、商务、知识产权、防震减灾行政管理工作；负责外贸外经、外资外企、服务业发展、市场经济运行、市场体系建设等工作；负责地震监测预报、震情通报和地震灾害速报等工作。5.配合上级业务部门做好反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易相关的工作。6.负责

5、全县电子商务建设工作；参与拟定利用外资的中长期发展规划；指导出口加工、外商投资、科技和第三产业发展工作；协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉和全县经贸机构与港澳台地区有关经贸机构开展经贸合作工作。7.负责监督管理以盐亭县名义在内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。8.会同有关部门拟定和完善全县地震应急反应预案。9.承担县人民政府防震减灾工作领导机构的日常工作，参与上级防震减灾工作业务主管部门提出震后趋势判断意见、地震灾害损失评估和制定地震灾区的重建规划工作。10.监督管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用和工4程建设场地地震安全性评价工作。11.管理本行政区域内工程建

6、设项目以地震参数或烈度表述的抗震设防标准，监督本行政区域内重大工程设施的抗震设防工作；指导乡镇、村（社区）开展防震减灾工作，审核防震减灾宣传报道。12.承办县政府交办的其他工作。三、2017 年主要工作任务1.全年实现服务业增加值增长 9.1%。2.全年社会消费品零售总额同比增长 11%。3.全年电子商务实现网上销售收入 8 亿元，网络零售交易额 7 亿元。4.外贸进出口完成 100 万美元。5.完成高新技术产业总产值目标任务为 1 亿元。6.对上争取完成 200 万元。四、部门预算草案编制说明（一）收支（一）收支预预算整体算整体说说明明1、2017 年部门收入预算 633.27 万元，其中：

7、财政拨款633.27 万元，事业收入 0 万元，其他各项收入 0 万元。比上年减少 292.38 万元，减少 31.59 %。2、2017 年部门支出预算 633.27 万元，比上年减少 292.38万元，减少 31.59 %。其中：工资福利支出 123.2 万元，占总支出预算的 19.45%，主要用于人员工资和福利；公用经费支出 518.37 万元，占总支出预算的 2.9%，主要用于办公、会议和接待；项目经费支出 480 万元，占总支出预算的 75.8%，主要用于服务业发展促进、电子商务发展和中小科技型企业发展和防震减灾工作。（二）（二）项项目支出目支出预预算算说说明明2017 年项目支出

8、480 万元，服务业发展项目支出 100 万元，电子商务发展项目支出 200 万元，科技型中小企业发展项目支出 100 万元，防震减灾和科普经费项目支出 80 万元。（三）三公（三）三公经费预经费预算算说说明明2017 年我局三公经费预算共计 2.5 万元，比上年决算数减少（或增加）3 万元，减少 54.5 %，其中：公务接待费 2.5 万元，与上年决算数相等。公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年决算数减少（或增加）3 万元，因公出国（境）费 0 万元，与上年决算持平。（四）政府采（四）政府采购预购预算算说说明。无明。无预预算采算采购资购资金安排。金安排。盐亭县科学技术和商务局2017 年 1 月 3 日