某年部门预算编制说明 (2).doc
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1、2019 年预算公开中共北京市西城区委党校1 / 172019 年部门预算公开目目 录录第一部分 中共北京市西城区委党校概况.2一、主要职能.2二、机构设置情况 .3三、人员构成情况 .3四、部门预算单位构成 .3第二部分 西城区委党校 2019 年部门预算表.4表 1:部门收支总体情况-部门收支总体情况表.4表 2:部门收支总体情况-部门收入总体情况表.5表 3:部门收支总体情况-部门支出总体情况表.6表 4:财政拨款收支情况-财政拨款收支总体情况表.7表 5:财政拨款收支情况-一般公共预算支出情况表.8表 6:财政拨款收支情况-一般公共预算基本支出情况表.9表 7:财政拨款收支情况-一般公
2、共预算“三公”经费支出情况表.10表 8:财政拨款收支情况-政府性基金预算支出情况表.10表 9:政府采购情况表 .11表 10:政府购买服务情况表 .11表 11:专项转移支付预算表 .12第三部分 西城区委党校预算情况说明.13一、2019 年预算安排及预算收支增加变化情况的说明.13二、机关运行经费安排情况说明.15三、政府采购执行情况说明 .16四、政府购买服务情况说明 .16五、2019 年“三公”经费预算及“三公”经费增减变化的情况说明.16六、国有资产占有使用情况说明.16七、预算绩效目标设置及评价情况.162019 年预算公开中共北京市西城区委党校2 / 17第一部分第一部分
3、中共北京市西城区委党校概况中共北京市西城区委党校概况一、主要职能(一)根据西城区委对全区干部队伍建设的要求,有计划地培训和轮训党员领导干部、中青年后备干部和组工干部、基层党组织负责人,培养党的理论干部。(二)根据西城区政府对全区公务员队伍建设的要求,有计划地培训和轮训科级及科级以下公务员、军转干部,履行行政干部学校职能。(三)按照主体班学员培训需求,创新教学方式,优化教学布局,提高教学质量,完成教学任务。(四)协同本区组织人事部门,对学员在校期间表现进行考核考察。(五)围绕党的中心任务和西城区委、西城区政府的战略部署,针对新情况新问题开展科学研究,承担西城区委和西城区政府下达的调研任务。(六)
4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。(七)承办西城区委和西城区政府举办的专题研讨班,研究党的建设和区域社会经济发展的重大理论、战略和方针政策问题。(八)以多种适当方式开展学术合作与交流活动。(九)完成西城区委、区政府交办的其他任务。2019 年预算公开中共北京市西城区委党校3 / 17二、机构设置情况中共北京市西城区委党校(以下称西城区委党校)内设 14 个科室,分别为办公室、财务科、总务科、教学保障科、科研室、教务一科、教务二科、对外培训一科、对外培训二科、党群工作办公室、老干部科、管理学教研室、政治
5、教研室、社会学教研室。三、人员构成情况西城区委党校编制 106 人,其中参照公务员管理编制 65 人,事业编制 41 人;实际人员 73 人,其中参照公务员管理编制 57 人,事业编制 16 人。离退休人员 91 人,其中:离休 2 人,退休 89 人。四、部门预算单位构成从预算单位构成看,西城区委党校部门预算包括 1 个单位,即西城区委党校本级预算。没有纳入预算编制范围的二级预算单位。2019 年预算公开中共北京市西城区委党校4 / 17第二部分第二部分 西城区委党校西城区委党校 2019 年部门预算年部门预算表表表 1:部门收支总体情况-部门收支总体情况表部门收支总体情况表单位:元收入项目
6、类别收入项目类别收入预算金额收入预算金额支出项目类别支出项目类别支出预算金额支出预算金额预算内资金32,777,074.97进修及培训24,809,475.89财政专户管理行政事业单位离退休3,819,442.08财政专户资金行政事业单位医疗1,460,608.68教育收费收入住房改革支出2,687,548.32本年收入合计32,777,074.97本年支出合计32,777,074.97用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计32,777,074.97支出总计32,777,074.972019 年预算公开中共北京市西城区委党校5 / 17表 2:部门收支总体情况-部门收入总体情况表部门收
7、入总体情况表单位:元功能科目功能科目科目编科目编 码码科目名称科目名称合计合计上年上年 结转结转一般公共预算一般公共预算 拨款收入拨款收入 政府性政府性 基金预基金预 算拨款算拨款 收入收入事业事业 收入收入上级上级 补助补助 收入收入附属单附属单 位上缴位上缴 收入收入其他其他 收入收入总计32,777,074.9732,777,074.97205教育支出24,809,475.8924,809,475.8920508进修及培训24,809,475.8924,809,475.892050802干部教育24,809,475.893,819,442.08208社会保障和就业3,819,442.08
8、3,819,442.0820805行政事业单位离退休3,819,442.083,819,442.082080501归口管理的行政单位 离退休960.00960.002080502事业单位离退休1,060,248.001,060,248.002080505机关事业单位基本养 老保险缴费支出1,970,167.201,970,167.202080506机关事业单位职业年 金缴费支出788,066.88788,066.88210医疗卫生与计划生育 支出1,460,608.681,460,608.6821011行政事业单位医疗1,460,608.681,460,608.682101101行政单位医疗9
9、92404.4992404.42101102事业单位医疗288204.28288204.282101199其他行政事业单位医 疗支出180,000.00180,000.00221住房保障支出2,687,548.322,687,548.3222102住房改革支出2,687,548.322,687,548.322210201住房公积金1,532,500.321,532,500.322210202提租补贴49,560.0049,560.002210203住房补贴1,105,488.001,105,488.002019 年预算公开中共北京市西城区委党校6 / 17表 3:部门收支总体情况-部门支出总体
10、情况表部门支出总体情况表单位:元功能科目功能科目 科目编科目编 码码科目名称科目名称合计合计基本支出基本支出项目支出项目支出上缴上上缴上 级支出级支出对附属对附属 单位补单位补 助支出助支出总计32,777,074.9724,166,001.778,611,073.20 205教育支出24,809,475.8916,198,402.698,611,073.20 20508进修及培训24,809,475.8916,198,402.698,611,073.20 2050802干部教育24,809,475.8916,198,402.698,611,073.20 208社会保障和就业3,819,442
11、.083,819,442.0820805行政事业单位离退休3,819,442.083,819,442.082080501归口管理的行政单位离退 休960.00960.002080502事业单位离退休1,060,248.001,060,248.002080505机关事业单位基本养老保 险缴费支出1,970,167.201,970,167.202080506机关事业单位职业年金缴 费支出788,066.88788,066.88210医疗卫生与计划生育支出1,460,608.681,460,608.6821011行政事业单位医疗1,460,608.681,460,608.682101101行政单位医
12、疗992,404.40992,404.402101102事业单位医疗288,204.28288,204.282101199其他行政事业单位医疗支 出180,000.00180,000.00221住房保障支出2,687,548.322,687,548.3222102住房改革支出2,687,548.322,687,548.322210201住房公积金1,532,500.321,532,500.322210202提租补贴49,560.0049,560.002210203住房补贴1,105,488.001,105,488.002019 年预算公开中共北京市西城区委党校7 / 17表 4:财政拨款收支情
13、况-财政拨款收支总体情况表财政拨款收支总体情况表单位:元收入收入支出支出项目项目预算数预算数项目项目合计合计一般一般公共预算公共预算政府性政府性基金预算基金预算一、本年收入32,777,074.97一、本年支出32,777,074.9732,777,074.97(一)一般公共预算拨款32,777,074.97(一)教育支出24,809,475.8924,809,475.89(二)政府性基金预算拨款(二)社会保障和就业支出3,819,442.083,819,442.08(三)医疗卫生与计划生育支出1,460,608.681,460,608.68(四)住房保障支出2,687,548.322,687
14、,548.32二、上年结转二、结转下年 (一)一般公共预算拨款(二)政府性基金预算拨款收入总计32,777,074.97支出总计32,777,074.9732,777,074.972019 年预算公开中共北京市西城区委党校8 / 17表 5:财政拨款收支情况-一般公共预算支出情况表一般公共预算支出情况表单位:元功能科目功能科目20182018 年预算数年预算数20192019 年预算数年预算数20192019 年预算数比年预算数比 20182018 年年 增减数增减数科目编码科目编码科目名称科目名称合计合计合计合计基本支出基本支出项目支出项目支出增减额增减额增减增减% %总计28,220,64
15、7.5732,777,074.9724,166,001.778,611,073.204,556,427.4016.15%205教育支出20,369,395.6824,809,475.8916,198,402.698,611,073.204,440,080.2121.80%20508进修及培训20,369,395.6824,809,475.8916,198,402.698,611,073.204,440,080.2121.80%2050802干部教育20,369,395.6824,809,475.8916,198,402.698,611,073.204,440,080.2121.80%208社会
16、保障和就业3,754,657.643,819,442.083,819,442.0864,784.441.73%20805行政事业单位离退 休3,754,657.643,819,442.083,819,442.0864,784.441.73%2080501归口管理的行政单 位离退休5,040.00960.00960.00-4,080.00-80.95%2080502事业单位离退休974,058.001,060,248.001,060,248.0086,190.008.85%2080505机关事业单位基本 养老保险缴费支出1,982,542.601,970,167.201,970,167.20-1
17、2,375.40-0.62%2080506机关事业单位职业 年金缴费支出793,017.04788,066.88788,066.88-4,950.16-0.62%210医疗卫生与计划生 育支出1,468,652.691,460,608.681,460,608.68-8,044.01-0.55%21011行政事业单位医疗1,468,652.691,460,608.681,460,608.68-8,044.01-0.55%2101101行政单位医疗968,357.91992,404.40992,404.4024,046.492.48%2101102事业单位医疗320,294.78288,204.2
18、8288,204.28-32,090.50-10.02%2101199其他行政事业单位 医疗支出180,000.00180,000.00180,000.000.000.00%221住房保障支出2,627,941.562,687,548.322,687,548.3259,606.762.27%22102住房改革支出2,627,941.562,687,548.322,687,548.3259,606.762.27%2210201住房公积金1,535,125.561,532,500.321,532,500.32-2,625.24-0.17%2210202提租补贴49,200.0049,560.004
19、9,560.00360.000.73%2210203住房补贴1,043,616.001,105,488.001,105,488.0061,872.005.93%2019 年预算公开中共北京市西城区委党校9 / 17表 6:财政拨款收支情况-一般公共预算基本支出情况表一般公共预算基本支出情况表单位:元经济分类经济分类20192019 年基本支出年基本支出部门经济部门经济 分类代码分类代码部门经济部门经济 分类名称分类名称政府经济政府经济 分类代码分类代码政府经济政府经济 分类名称分类名称合计合计 人员经费人员经费 公用经费公用经费 30101基本工资50101工资奖金津补贴3,081,336.0
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