彭州市小鱼洞镇2014年部门决算分析报告.doc

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1、四川省彭州市小鱼洞镇人民政府 2016 年部门决算编制说明一、基本一、基本职职能及主要工作能及主要工作 （一）、基本职能根据中国共产党农村基层组织工作条例等规定，镇党委的主要职责是：（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决定；（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；（3）领导镇机关、企事业单位和村（社区）党组织及市委委托管理的党组织；（4）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；（6）领导镇群众组织，支持和保证群众组织依照国家法律法规及各自

2、章程充分行使职权；（7）领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会管理综合治理及计划生育工作；（8）领导镇人大主席团开展人大有关工作；（9）承办市委交办的其他工作。镇人民政府在镇党委的领导下，在镇人大主席团的监督下，按照地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法的规定和我市经济社会发展的要求开展工作，其主要职责是：（1）宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规；稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，培养、提高村民委员会自治能力。（2）编制好科学发展规划，营造好科学发展环境；突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济，切实加强农村市场监督，培育、提

3、升市场功能，搞活市场流通；推广农业技术，调整产业结构，引导农民发展现代农业；加强农村劳动力技能培训，抓好农村劳动力转移和就业。（3）紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会管理综合治理；建立健全各种应急机制，加强对突发事件的预警和处置；加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾；开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。（4）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等工作；做好防灾减灾工作；加强农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；加

4、强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。（5）进一步发展和完善农业社会化服务体系；引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；加强农村基础设施建设，增加公共产品供给；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。（6）完成市政府交办的其他工作。小鱼洞镇行政单位 1 个，下属事业管理中心 1 个，机关设 4 个职能办事机构：党政办公室、群众工作办公室（挂社会管理综合治理办公室牌子）、财政所、经济发展办公室。小鱼洞镇机关配备乡镇编制 21 名，镇机关工勤人员控制数 1 名，镇事业管理服务中心配备事业编制 9 名。实有行政编制 15 名，

5、比 2015 年减少 4 人，主要原因是本年调出 6人，调入 2 人。机关工勤人员 1 名（与 2015 年相比无变化），事业编制 9 名（与 2015 年相比无变化）。（二）2016 年重点工作完成情况。 一年来，镇人民政府在市委、市政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，认真贯彻落实中央、省、成都市和彭州市重大部署，积极顺应经济社会发展新常态，深入实施“一二五四”发展战略，奋力推进成都市统筹城乡综合改革示范镇建设，实现了经济发展持续稳步增长,社会事业全面协调发展。1、优化产业结构，促进经济较好发展（1）重点项目稳步推进。 （2）推进生态旅游特色镇建设。（3）生态特色农业快速发展。2

6、、深化改革实践，稳步推进社会发展（1）大力深化农村产权确权颁证。（2）稳步推进公共服务社会化。（3）深入实施统筹城乡示范镇建设。（4）积极推进“互联网+”的广泛应用。3、强化基础建设，城乡环境持续改善（1）坚持规划先行，有序推进城乡建设。（2）深化“四改六治理”，城乡环境持续改善。4、坚持依法行政，治理能力不断增强（1）推进依法治镇，全面营造法治氛围。（2）搭建信息平台，创新社会治理模式。（3）深化平安建设，维护社会和谐稳定。（4）落实安全生产，创建稳定社会环境。5、切实改善民生，社会事业全面发展（1）全面落实各项惠民政策。（2）探索基层治理新模式。（3）社会保障扩面提质。（4）文化事业成效显

7、著。二、部二、部门门概况概况 小鱼洞镇无下属二级单位。三、收支决算三、收支决算总总体情况体情况 （一）、2016 年小鱼洞镇人民政府本年收入合计 1431.09万元，比 2015 年度减少 57.09 万元，下降 3.8%，主要原因是 2016 年度机关在编人员的调整，预算的减少。其中：财政拨款收入 1431.09 万元，占 100%。2015 年度与 2016 年小鱼洞镇财政拨款收入对比图（二）、2016 年小鱼洞镇本年支出合计 1431.09 万元，比2015 年度减少 57.09 万元，下降 3.8%。其中：基本支出554.87 万元，占 38.77%；项目支出 876.22 万元，占

8、61.23%。2016 年小鱼洞镇本年支出结构图四、四、财财政政拨拨款收支决算情况款收支决算情况（一）、小鱼洞镇 2016 年度财政拨款收支总决算 1431.09万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 57.09 万元，下降 3.8%。主要原因是 2016 年度预算的调整。2015 年度、2016 年度财政拨款收入、支出对比图14001410142014301440145014601470148014902015年度 2016年度财政拨款收入财政拨款支出五、一般公共五、一般公共预预算算财财政政拨拨款支出决算情况款支出决算情况（一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况小鱼洞镇 2

9、016 年度一般公共预算财政拨款支出1428.33 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 20.15 万元，增长 1.43%，变化原因是 2016 年度机关事业人员单位部分养老保险、职业年金纳入预算。（二）、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况小鱼洞镇 2016 年一般公共预算财政拨款支出 1428.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 391.48 万元，占 27.4%；教育支出 5.86 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 84.03 万元，占 5.88%；医疗卫生支出 17.96 万元，占 1.25%；节能环保支出 67.04 万

10、元，占 4.7%；城乡社区支出 92.36 万元，占 6.46%；农林水支出 715.68 万元，占 50.1%；商业服务业等支出 30 万，占,2.14%；住房保障支出 23.93 万元，占1.67%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2016 年决算数为 391.48 万元，完成预算 100%。其中：(1)、行政运行（项）2016 年决算数为 382.68 万元，完成预算 100%。(2)、一般行政管理事务（项）2016 年决算数为 8.8 万元，完成预算 100%。2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:2016

11、年决算数为 5.86 万元，完成预算 100%。3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2016 年决算数为 62.98 万元，抚恤（款）2016 年决算数为21.05 万元，完成预算 100%。其中：(1)、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2016 年决算数为 34.55 万元，完成预算 100%。(2)、机关事业单位职业年金缴费支出（项）2016 年决算数为 28.43 万元，完成预算 100%。(3)、义务兵优待（项）2016 年决算数为 21.05 万元，完成预算 100%。4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）2016 年决算数为 14.96 万元，计划生育事

12、务（款）2016 年决算数为 3 万元，完成预算 100%。其中：(1)、行政单位医疗（项）2016 年决算数为 14.96 万，完成预算 100%。(2)、其他计划生育事务支出（项）2016 年决算数为 3 万元，完成预算 100%。5. 节能环保支出（类）退耕还林（款）2016 年决算数为67.04 万元，完成预算 100%。其中：(1)、退耕现金（项）2016 年决算数为 48.11 万元，完成预算 100%。(2)、退耕还林工程建设（项）2016 年决算数为 18.93 万元，完成预算 100%。6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）2016 年决算数为 92.36 万元，完成

13、预算 100%。其中：(1)、行政运行（项）2016 年决算数为 70.32 万元，完成预算 100%。(2)、一般行政管理事务（项）2016 年决算数为 22.04 万元，完成预算 100%。7. 农林水支出（类）农业（款）2016 年决算数为 1.08 万元，农村综合改革（款）2016 年决算数为 714.59 万元，完成预算100%。其中：(1)、农业生产支持补贴（项）2016 年决算数为 0.34 万元，完成预算 100%。(2)、其他农业支出（项）2016 年决算数为 0.74 万元，完成预算 100%。(3)、对村级一事一议的补助（项）2016 年决算数为 475万元，完成预算 1

14、00%。(4)、对村民委员会和村党支部的补助（项）2016 年决算数为 239.59 万元，完成预算 100%。8、其他商业服务业等支出（项）2016 年决算数为 30 万，完成预算 100%。其中：（1）其他商业服务业等支出 2016 年决算数为 30 万。9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016 年决算数为 23.93 万元，完成预算 100%。六、一般公共六、一般公共预预算算财财政政拨拨款基本支出决算情况款基本支出决算情况小鱼洞镇 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出554.87 万元，比 2015 年度增加 74.82 万元，增长 15.5%，增长的原因是

15、 2016 年度机关事业人员单位部门养老保险、职业年金纳入预算。其中：人员经费 483.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 71.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。七、七、“三公三公”经费财经费财政政拨拨款支出决算情况款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明小鱼洞镇 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2

16、2.7万元，完成预算 61%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.32 万元，完成预算 47%；公务接待费支出决算为 11.38万元，完成预算 87.5%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是机关厉行节约。小鱼洞镇 2016 年“三公”经费决算支出 22.7 万元，比2015 年决算支出减少 0.73 万元，下降 3.11%。其中，公务用车购置费为 0 元，与上年度持平；公务用车运行经费支出11.32 万元，比 2015 年减少 0.68 万元，下降 5.64%，其原因是加强公务用车的管理，严格控制支出。

17、公务接待费支出11.38 元，比 2015 年减少 0.16 万元，下降 0.46%，其原因是执行中央八项规定控制经费支出。（二）三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.32万元，占 49.86%；公务接待费支出决算 11.38 万元，占 50.14%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费2016 年因公出国（境）费 0 万元。2.公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 11.32 万元,其中：公务用车购置支出 0 万元。2016 年度，本单位无公务用车购置支出。截

18、止 2016 年 12 月，小鱼洞镇共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 2 辆、其他车辆 3 辆。公务用车运行维护费支出 11.32 万元。主要用于地质灾害巡查、外出公务等所需的用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016 年公务接待费 11.38 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，无外事接待支出。国内公务接待 1760 人次，共计支出 11.38 万元，主要用于接待相关部门检查工作支出等。八、政府性基金八、政府性基金预预算算财财政政拨拨款支出决算情况款支出决算情况小鱼洞镇 201

19、6 年使用政府性基金预算财政拨款支出2.76 万元。比 2015 年度减少 77.24 万元，下降 96.5%，变化的主要原因是预算的调整。2016 年度政府性基金预算财政拨款支出主要用于支付破产或改制企业职工安置费（湔江厂住宿楼危房打围）九、其他重要事九、其他重要事项项的情况的情况说说明明（一）机关运行经费支出情况2016 年度，小鱼洞镇机关运行经费支出 71.18 万元，比2015 年减少 2.19 万元，下降 3%，主要变动原因是 2016 年度在编人数比 2015 年少，导致人员经费预算的减少。（二）政府采购支出情况2016 年度小鱼洞镇政府采购支出总额 8.64 万元，比2015 年

20、减少 11.31 万元，下降 56.6%，主要原因是加强对镇机关干部厉行节约教育意识，减少经费支出。其中：政府采购货物支出 8.64 万元，主要用于日常办公电脑及耗材的采购。本年度无对小微企业的政府采购情况。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，小鱼洞镇共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆、其他车辆3辆。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元。十、名十、名词词解解释释1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

21、行政运行（项）：指镇机关及公务员管理的基本支出。3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指镇机关及公务员管理开展工作等未单独设置项目级科目的其他项目支出。4. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指镇机关用于党员培训教育支出。5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金的支出。6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指地方政府为鼓励参军而设立的，在义务兵服役期间，每年年底

22、根据当地财政情况给予家庭适当的经济补助支出。7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。8. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映其他用于人口与计划生育事务方面的支出。9. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）退耕还林工程建设（项）：指向退耕农户提供生活费补，巩固还林成果支出。10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指镇机关管理的事业单位的基本支出。11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指镇机关管理的事业单

23、位开展工作等未单独设置项目级科目的其他项目支出。12.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）其他农业支出（项）：指对种粮大户、家庭农场、农民合作社和农业社会化服务组织等农业支持保护补贴支出。13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指村级公共服务、村级管理项目专项资金。14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助。15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。16. 其他

24、支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他方面的支出。17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 19.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

25、励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附表 01.收入支出决算总表 附表 1-1.收入决算表 附表 1-2.支出决算表 附表 2.财政拨款收入支出决算表 附表 3.一般公共预算财政拨款支出决算表 附表 3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 附表 3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 附表 3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表 附表 3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 附表 4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 附表 4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 附表 5.国有资本经营预算支出决算表彭州市小鱼洞镇人民政府2017 年 1 月 6 日