电力设备EPC总承包工程内部控制措施.doc

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1、电力设备EPC总承包工程内部控制措施1.1 采购内部控制措施为了加强总承包工程的管理，我公司制定了华北电力设计院工程有限公司企业标准，本项目将结合招标文件中合同条款的要求制定如下内控措施，确保本工程按照采购原则完成工程项目的物资供应。采购部将按照设计部提供的技术规范书进行设备材料的采买，保证购买的设备满足招标文件要求。采购程序将符合国家及公司的相关规定。1.1.1 质量保证措施为了保证所采购的货物符合国家有关质量标准的要求和该工程设计的要求，必须加强项目物资采购各环节的质量控制和质量管理。1.1.1.1 制定相应的质量控制措施为了做好厂商选定、监造、检验、仓储管理等工作，项目采购部将在业主提供

2、的各项管理程序和公司原采购控制程序和设备采购管理程序、材料采购管理程序、物资仓储管理制度、物资发放管理制度、物资验收管理制度五项作业文件的基础上，修改和完善以上程序和作业文件，使之适合于本总承包工程。这些程序和作业文件的制定，加强了货物采购的系统管理，保证了采购工作按质量管理程序进行。另外，我公司已经制定了总承包项目设备材料采购内部质量、进度保证等体系文件： 序号文件名称文件编号1项目采购计划的编制规定Q/HB2-P001-20092设备、材料请购单的编制规定3采买工作程序及管理规定4合格供货商管理规定5项目供货商选择管理规定6招标(询价)文件编制管理规定7供货商报价跟踪管理规定8报价文件评审

3、管理规定9设备材料招标管理规定10设备材料招标工作手册11设备材料款支付管理规定12设备、材料采购催交工作管理规定13设备采购出厂检验管理规定14现场开箱检验管理规定15设备监造管理规定16设备材料文件整理与移交管理规定17检验、测量和试验设备的控制规定18检验和试验状态控制规定19设备材料不合格品管理规定20顾客提供产品的控制规定21采购产品售后服务管理规定22进出口设备、材料检验管理规定23进出口设备、材料清关管理规定24采购货物运输计划编制规定25采购货物国内运输管理规定26采购货物国际运输管理规定27采购货物包装要求28设备(材料)采买报告编制规定29设备(材料)监造报告编制规定30设

4、备(材料)催交报告编制规定31设备(材料)检验报告编制规定32设备(材料)运输报告编制规定33项目采购报告编制规定34项目采购文件资料管理规定35物资仓储管理规定36项目采购总结报告编制管理规定1.1.1.2 设立专门的催交监造主管岗位，将本项目的监造工作委托给有资质的监造分包商(监造措施详见1.5)。监造分包商受采购经理直接领导，采购部由催交监造主管对监造工作的日常工作进行管理。1.1.2 进度保证措施根据工程进度一级网络计划安排：2011年4月1日浇筑第一方砼；2012年7月30日第一台机组通过168h满负荷试运；2012年8月30日第二台机组通过168h满负荷试运。我公司制定了“项目物资

5、采购计划”为了保证计划的实施，还要做到以下几点：1.1.2.1 物资运输本工程具备公路直接运抵厂内的条件(需要大件铁路运输的货物除外)，物资采用公路运输运到工地现场。一般在签订合同时明确货物质量、尺寸、包装方法、运输方式、运输时间、交货地点、需要卸货的工具等，保证工程安装的进度要求。大件运输方案见4.2。物资运输属难以控制的方面，与气候、车况、道路、人员等有着密切的关系，并且随时可能发生意想不到的情况，因此不能以理论时间来计划设备材料应到时间。对于安装时间允许的物资可以由供应商自行安排运输，对于加工制造周期长或特殊情况延误交货时间的物资，催交工程师要及时协调供应商改变原运输计划，采用快捷的运输

6、方式，以满足安装工期的需要。对于大件设备的运输应事先了解设备的实际尺寸和重量，了解供应商拟采用的运输方式，如果采用汽运，运输工程师将根据沿途的道路情况和各省市对道路运输的要求，指导供应商做出运输的安排和准备，如果不适宜汽运要及时通知供应商采用火车运输方式。1.1.2.2 为保证工程总体进度及满足设计提资的要求，采购部将对与设计进度较密切的的设备优先进行采购，并派专人对设备厂家需向设计提交的资料进行跟踪和催要，保证工程设计进度。1.1.2.3 对于工程主要材料的交付保证措施：如建筑钢筋、钢结构、钢管、放水材料等，这些材料的按期到货直接制约着施工工期，因此我们将作为重点工作并采取以下措施：(1)

7、根据现场施工计划，提前做好采购计划，做好供应商的选择工作，掌握材料的实际交货工期，随时准备启动采购程序。(2) 随时跟踪施工图设计进度，提前了解材料品种、规格及预估数量，先期进行招标，按单价签订合同，降低物价不稳定导致的消极影响，一旦收到材料量后立即发出订单，并按订单结算。(3) 掌握市场价格趋势，研究合同内容，保证合同条款的合理性和买卖双方的共同利益，不论在市场行情上涨和下浮时均能保证供应商按期供货。(4) 发挥设计在总承包工程中的龙头地位，将采购工作纳入设计管理，设计与采购深度交叉融合，采买岗位设专人与设计保持密切联系，保持信息畅通，随时掌握设计进度和设计工程量，以保证最短的采购周期。1.

8、1.3 采购流程保证措施1.1.1.1 项目采购部项目采购部在项目经理的领导下，由项目采购经理、采购部副经理、采买工程师、综合管理工程师共同完成设备的采买工作。1.1.1.2 采买流程结合我公司管理制度及本项目特点，初步确定如下采买流程，总承包合同签订后采买流程可根据业主要求进行调整：图4 采买工作流程1.1.1.3 编制采购计划采买工程师按工程总进度和费用预算的要求，并与设计进度计划、施工进度计划充分沟通、协调，结合工程的特点，编制出相应的采购进度计划。计划应满足项目的总体计划要求，由项目采购副经理、经理审核后报项目经理审批。1.1.1.4 编制依据(1) 施工网络进度计划；(2) 总承包方

9、供货范围；(3) 物资清单。辅机设备采购进度以工程网络计划为原则，由各设计专业提出分批采购设备名录，项目采购部按网络计划编制“采购计划”，并按采购计划安排招标时间。1.1.1.5 采购进度计划的调整工程初期编制的采购进度计划是一个初步的计划，随着各项工作的开展，需要进一步修改和细化，特别是对最难预测的运输周期，将会随着制造厂商地点的确定而得到进一步落实，制造周期也将更为确切。同时，设计工作的进展也会为定单周期提供更为确切的依据。从而整个采购周期将会发生变化。采购进度计划将做出相应的调整和变动，以适应工程的总进度计划。调整后的采购计划，经项目经理批准后实行。1.1.1.6 招标文件的编写及招标供

10、应商名单的确认(1) 采买工程师根据不同的采购方式编写招标文件。采用招标/询价方式进行货物采购/分包时，将按规定编写招标/询价文件，定标后订立合同；进行直接采购时，应编写设备清单、设备规范书、材料汇总表，双方商定后订立合同和技术协议。(2) 招标文件的商务部分由项目采购经理组织编写。招标文件的技术部分以及用于直接采购的设备清册、设备规范书和材料汇总表，由设总负责、相关专业设计人员编写。招标文件的商务部分和技术部分，由项目采购经理负责汇总、协调，组成完整、统一的投标文件，根据公司采购控制程序等相关文件进行评审，并由项目经理审批。(3) 投标人名单及相关资质与业绩资料在招标文件发出前7天提交设计监

11、理审查，业主将根据主要辅助设备、主要材料性价比、运行经济性、可靠性等进行审批。设备招标技术规范书在发标前两周前交付业主审定(业主的审查确认并不免除总包方的任何责任)，招标技术规范书以业主、承包方审定后的版本为准(但双方对最终版本协商的时间不能超过一周)。(4) 项目采购部通过招标代理公司将审批过的招标文件向供货厂商/分包商发出。1.1.1.7 投标文件的评审成立专家评标委员会，对报投标件进行评审。评审分为初步评审、详细评审和综合评审。我公司承诺在设备、材料招标过程中对发出重大技术、商务澄清文件征求设计监理与业主代表的意见，我公司在设备、材料招标时邀请业主代表及监理参与评标，技术评标委员会必须有

12、设计监理或业主人员两名，商务评标委员会必须有设计监理或业主人员一名。1.1.1.8 初步评审(1) 评标委员会的商务专家在阅读投标文件的基础上，对投标文件进行审查，检查投标文件是否对招标文件做出了实质性的响应，投标文件与招标文件有无实质性偏差，以确定其是否为有效的投标文件。(2) 初评的目的是筛出那些交货期过长，价格显然过高，报价内容不符合要求或其他方面不能接受的报价。经初评淘汰的报价不进入详细的技术评审和商务评审。(3) 经过初评淘汰其中不能接受(包括废标)的报价，然后按报价金额递增排列，列出可以进入详细技术评审和商务评审的厂商名单，即所谓“短名单”。(4) “短名单”经项目采购经理审查和项

13、目经理批准后，即进入技术评审和商务评审，并将结果报业主审查。1.1.1.9 详细评价：分别进行技术评价、商务评价和报价计算。(1) 技术评审i 技术评审由设计部(即物资请购文件编制和提交的部门)负责进行，监理和业主参加，通常由设计经理负责组织进行。技术评审的主要内容如下： 技术文件是否齐全和满足要求。 规格性能是否满足技术规范书的要求。 技术经济指标的先进性和合理性。 安全性指标。ii 技术评审需填写技术评审表。设计部在进行技术评审时，除评审表规定的项目外，还应注意下列内容的优劣和特点： 效 率。 公用工程消耗指标。 优质材料。 超 载。 操作费用。 售后服务。 机械保证期。 最终确认图纸交付

14、日期。 设计特点等。评标委员会的技术专家、业主进行技术评审后，应写出书面评审意见。评审意见应提出“优先推荐”、“推荐”、或“不推荐”的结论。(2) 商务评审i 商务评审由项目采购部负责，由项目采购经理负责组织进行。ii 商务评审的主要内容如下： 商务报价文件是否齐全和满足要求。 商务报价中供货范围是否与价款组成相一致。 货物与技术文件的交付日期。 各种费用科目是否齐全、合理。 价款的支付条件。 交货地点。(3) 报价计算i 报价计算由项目采购部负责，招标代理或评标委员会工作组执行，由项目采购经理负责组织进行。ii 报价计算的主要内容如下： 核对报价总表和报价分项表。 根据打分规则对报价进行计算

15、评分。1.1.1.10 综合评审根据价格、技术、资质、业绩、财务、生产周期等情况，通过综合评审，提出预中标厂商顺序(合格供货厂商/分包商名单表)。(1) 综合评审由项目采购经理负责组织，评标工作组汇总技术、商务分数和报价计算的结果。(2) 对于技术评审被否定的报价，一般不再进行商务评审和综合评审。(3) 进行综合评审时，除考虑和权衡技术评审和商务评审的推荐意见外，尚需综合考虑各种可能影响选择中标厂商的潜在和间接因素，例如供货厂商所在的国家和地区，距项目建设地点的距离，交货日期风险等。(4) 当技术评审意见和商务评审意见出现重大分歧时，应提交项目经理或公司主管经理裁决，并将结果报业主。(5) 综

16、合评审的结果，应提出推荐的中标厂商，以及替补中标厂商的次序。1.1.1.11 编写评审报告评标委员会负责编写评审报告，内容包括：评标委员会人员组成情况；评审过程；资格审查(预审和复审)情况；主要技术性能数据、主要技术特点和技术评分表；投标价格表、分项报价及商务评分表；中标供货厂商/分包商名单排列顺序或推荐意见。按公司的相关管理规定，评审报告报项目经理审核。1.1.1.12 定 标根据公司采购控制程序、设备招标管理规定及相关规定进行定标控制。招标结果应报设计监理审查，业主审批。业主有权对存在损害业主利益、项目目标的招标或采购文件条款和招标结果进行否决。1.1.1.13 中标厂商谈判在对报价文件严

17、格评审的基础上所推荐的中标厂商经主管领导批准后，由项目采购经理负责组织与中标厂商谈判。谈判主要内容为：全面核对询价、报价文件及技术说明；核对并落实评审过程中提出的各种问题；中标厂商确认完全了解并同意买方的意图和要求；进一步明确供货范围及货款的支付规定。在对上述问题双方无异议时，即可向中标厂商发出中标通知书，确认其中标。当双方发生重大分歧，又不能取得一致时，则应考虑取消中标推荐，而推荐其他中标厂商。对中标厂商协调会要写出会议纪要，可作为采购合同的附件，或者纳入合同条款。1.1.1.14 签订采购合同(1) 在采购物资时，我公司须遵守业主认可的规格要求、采购计划和工程关键日期的安排。在未获业主批准

18、之前，我公司不得替换任何材料。在业主选择总包方建议的技术层面上可接受的制造厂(制造商)人选以外的其它制造厂(制造商)时，总包方应向业主提供其所选定的制造厂(制造商)人选及其它竞争制造厂(制造商)的详细价格资料。业主对于任何制造厂(制造商)的认定，并不因此免除我公司在本合同项下履行有关要求的义务。业主在本合同项下的有关核准权利亦并不因受到损害。(2) 采购合同/分包合同，应由法定代表人或其委托的代理人审查签署。项目采购经理在合同报公司法定代表人或其委托代理人审查签署前，应对合同草案进行全面审查，并组织修改完善，以保证合同草案符合我国颁发的合同法和有关合同范本的规定，能够满足对货物采购的质量、进度

19、和费用控制等要求。(3) 按照公司对合同评审的要求进行合同评审工作。1.2 设备材料催交催运的组织措施项目采购部采购经理对项目的催交全面负责，采购经理下设催交主管，催交主管负责整个项目物资的催交进度，并向采购经理汇报。为了规范催交管理，特制订以下措施：1.2.1 划分催交控制管理级别根据工程实际情况，项目采购部催交按下列控制级别进行。级别的划分不是一成不变的，而是需要随着物资紧急程度的变化而变化的。A级：该级别要求物资代保管公司每一周与供应商联系一次，在装运前一个月应更频繁地与供应商联系。如实际情况需要，则安排专门人员进行驻厂催交；B级：该级别要求物资代保管公司每两周与供应商联系一次，在装运前

20、一个月应更频繁地与供应商联系；C级：该级别要求物资代保管公司每三周与供应商联系一次，在装运前一个月应更频繁地与供应商联系；D级：该级别不要求物资代保管公司专门与供应商联系，但需要求供应商定期提供状态报告，并予以跟踪控制。物资催交工作应包括所有以合同、订单形式采购的物资，应从合同/订单签定后延续至最后一批货物交付到场为止，催交状况需要及时向催交监造主管汇报。主要包括(但不限于)以下内容：1.2.1.1 制定催交计划物资代保管公司应汇总项目的全部采购合同，根据每个合同规定的进度要求，制定出催交计划。催交计划应规定每个采购合同的催交工作里程碑日期。催交计划由催交监造主管审核，项目采购经理审批后执行。

21、1.2.1.2 检查供货厂商是否接到订货合同对于邮寄给供货厂商签署的合同，在预计供货厂商应该接到合同的日期后，应即与供货厂商联系，落实其是否接到合同，避免免造成延误。1.2.1.3 催要供应商的排产计划物资代保管公司应在确认厂家收到订货合同后向供货厂家催要排产计划，并将排产计划提交催交监造主管。1.2.1.4 催交供货厂商与设计部之间的资料互提跟踪、检查供应商是否按照合同要求提交各类文件，如图纸、进度计划、质量控制计划、进度报告等；首批物资付款应请设计经理签字，以保证设计资料的及时性。跟踪、检查项目设计部是否按照合同要求，按时向供应商提供资料，或及时确认供应商要求确认的设计图纸等文件。1.2.

22、1.5 检查供货厂商主要原材料的采购进展情况了解供货厂商的库存材料能否满足加工制造的要求。主要原材料如需另行采购、应检查其订货计划和到货情况，如发现延误应及时协助解决。并及时将进展情况向催交监造主管汇报。1.2.1.6 检查供货厂商主要外协件和配套辅机的采购进展情况检查合同中所需的外协件和配套辅机，如大型铸件、大型锻件、大型电机等的订货计划、加工周期、实际制造情况和到货情况，如发现延误应及时协助解决。并及时将进展情况向催交监造主管汇报。1.2.1.7 检查设备的制造、组装、试验、检验和装运的准备情况跟踪、检查供应商提交的进度报告等文件，分析供应商是否按计划开展工作；如果出现一般性偏差，应及时督

23、促供应商采取纠正措施并予以检查。落实发货期及运输方案。应检查各关键工序是否按计划进行，若某一环节发生了延误，应督促供货厂商采取有效的补救措施。在出现较大进度偏差，或严重质量问题，或其它会影响交货期和质量的严重问题时，应及时向催交监造主管汇报，由项目采购部协调通过各种必要手段(如高层协商等)，并与供应商一起商讨解决措施。1.2.1.8 催交报告物资代保管公司应定期编制书面催交报告，催交报告应包括采购合同的执行情况、所采购物资的状态、出现的问题及其原因和采取的措施、可能出现的问题及准备采取的措施。催交报告应由催交监造主管、项目采购经理审核后，向项目经理提交。1.2.1.9 物资代保管公司在催交工作

24、中还应做到：跟踪、监督供应商的履约情况，分析出现的偏差，并及时督促采取纠正措施，确保所采购物资能按时到货；识别、分析可能导致延期交货或质量问题的风险因素，并制定出风险应对措施；根据控制级别要求，检查所采购物资的制造状态；1.2.2 催交工作的考核催交监造主管、项目采购经理需要每个月对对物资代保管公司催交工作的绩效进行考核。考核结果与当月总包方向物资代保管公司的付款挂钩。1.2.3 设备催交计划的实施(1) 在催交领导小组领导下，督促并轮流对监造单位监造、催交的三大主机和主要关键辅机进行协助催交，催交时间安排见催交计划表。(2) 催交的设备，按照合同签订的交货时间，重要辅机提前45个月将辅机生产

25、厂列入催交监控表中，安排催交时间表，进行轮流监造与催交，部分设备派驻驻厂代表；次要辅机提前34个月将辅机生产厂列入催交监控表中；普通辅机提前23个月将辅机生产厂列入催交监控表中，催交时间安排见催交计划表。(3) 原则上，催交计划中设备到货时间与催交目标任何人不得更改，并严格按照催交计划执行，当催交计划不能实现或发生变化时，由催交领导小组评估对整体工期的影响，提出解决方案。(4) 部分要求提前到货的设备，在未接到现场工程部要求提前交货的申请，原则上不考虑，按照合同要求，按期交货即可。(5) 催交时间在许可的范围内动态管理。1.2.4 主要设备催交催运计划表序号设备名称计划安装日期计划到货日期催交

26、时间人力安排一、业主已招标设备1锅炉按主机合同按主机合同主机合同确定2人2发电机按主机合同按主机合同1人3汽轮机按主机合同按主机合同2人二、热机专业1汽机旁路1人2气动给水泵组(含前置泵等)1人3除氧器1人4凝结水泵1人5热网循环水泵1人6高压加热器1人7电动桥式起重机1人8除尘器1人9引风机1人10一次风机1人11送风机1人12中速磨煤机1人13电子称重式给煤机1420t/h燃煤锅炉1人15磨煤机过轨起重机1人16客货两用电梯1人17汽轮机油净化装置1人18闭式循环冷却水泵1人19机械真空泵组1人20减温减压器21闭式循环冷却水热交换器22热网补水泵23辅助蒸汽联箱24凝结水回收泵25煤仓犁

27、式疏松器26一、二次暖风器27全厂剩余检修起吊设施28四大管道1人三、电气专业1主变压器1人2高压厂用变压器1人3起动/备用变压器1人4220kv母线PT1人5220kV屋外配电装置，包括配套的隔离开关、PT、CT等6UPS1人7直流充电装置8蓄电池9SF6柱式断路器1人10双柱式隔离开关1人11SF6电流互感器1人12封闭母线及共箱母线1人13发电机故障录波器柜1人14高压真空断路器开关柜15发变组保护柜16厂用电切换装置屏17变送器柜18电度表柜19起动备用变压器保护柜20自动同期装置柜21柴油发电机1人22网络监控系统后台1人23低压抽出式开关柜24高压6kv变频器柜25低压厂用变压器2

28、6220KV测控柜27远动主站柜28火灾报警系统1人四、运煤专业1入炉煤机械采制样装置1人2带式输送机3电磁除铁器4入厂煤机械采制样装置1人5计量装置6电动组合双侧犁式卸料器及锁气挡板1人7起吊设备五、除灰专业1斗式提升机1人2干排渣机3气动进料阀4正压气力除灰系统5除灰系统柔性接头6液压关断门及大渣挤压装置7液压站8碎渣机9振动给料机1人10双轴加湿搅拌机11干灰散装机12螺杆式空压机13布袋除尘器14排尘风机15连续料位计16仓壁振打器六、化学专业1加药系统装置1人2水汽取样系统装置3凝结水处理系统设备4锅炉补给水处理系统设备5辅机冷却水处理系统6制氢设备7离子交换树脂七、热控专业1炉管泄

29、漏检测系统1人2分散控制系统DCS1人3超声波流量计暂不安排，根据安装进度调整4飞灰含碳在线监测装置柜5一氧化碳在线监测装置柜6电动执行机构7雷达液位变送器8工业电视监控系统9辅助控制系统10热电偶/热电阻11压力开关、孔板12氧量分析仪表13双金属温度计14风量测量装置15PLC16露点仪17火检探头八、水工专业1煤水处理系统1人2空冷辅助设备1人3塔内阀门及膨胀节1人4辅助循环水泵暂不安排，根据安装进度调整5机力通风冷却塔6原水预处理系统7工业废水回用系统8消防系统九、暖通专业1防爆玻璃钢轴流风机暂不安排，根据安装进度调整2屋顶通风器3直接蒸发降温送风机组4防爆轴流风机5轴流风机6除尘风机

30、7全新风风冷冷风型吊顶式空调机组8布袋脉冲除尘器9风冷整体式空调机组10直接蒸发冷却机组1.3 设备材料监造方案为了提高神华新疆准东2350MW热电项目EPC总承包工程的设备制造过程监督质量，使合同产品满足技术协议要求，搞好发电设备制造的全过程管理，促进和协助制造厂把好发电设备合同产品出厂前的质量关，防止不合格产品出厂，做好总包商对发电设备合同产品的质量验收工作，特编制了本工程物资监造实施方案，使得整个监造工作规范化、制度化。1.1.1 设备制造质量监理目标依据国家、行业相关法规和技术标准，以及设计图纸、工艺规范等文件；通过监理工程师的质量跟踪检验、现场见证和设备出厂前的验收，将监理设备在制造

31、过程中出现的质量缺陷和质量问题消灭在出厂前，确保监理设备满足设计规范和质量要求。通过我们的监理工作使出厂设备的质量全部合格，优良品率大于98%。1.1.2 设备制造进度监理目标依据招标文件、制造厂商的供货合同等文件，监理工程师对监理设备在制造过程中的进度实施监督和控制，通过我们的监理工作使出厂设备的交货进度基本满足合同规定，因质量和其它原因引起的交货延误，不致影响设备的安装和运行需要。1.1.3 本项目监造组织机构设置行政助理服务 档案辅机专业巡检 抽检汽轮机专驻厂监理工程师业锅炉专业驻厂监理工程师电气专业驻厂监理工程师总监理工程师项目组巡检工程师催交监造工程师项目采购副经理1.1.4 监造依

32、据1、国家电力标准DL/T586-2008电力设备监造技术导则；2、设备供货合同及其全部附件以及其引用的标准、规范；3、制造厂的质量体系文件；4、上述未涉及的内容，以国家相应的法律、法规、标准、规范等为准。1.1.5 监造任务对监造范围内的设备负责监造；监造范围内设备制造质量控制；监造范围内设备生产进度控制；监造范围内设备合同管理与协调；监造范围内设备付款控制；监造范围内信息管理。1.1.6 监造范围我公司完全响应招标文件附件十设备、材料监造管理规定中提出的设备监造范围的要求，其中监造质量见证项目(见下表)：表1 监造设备项目序号设备名称备 注1汽机专业1.1汽轮机(含外购主要设备如：油动机等

33、)驻厂监造1.2低压加热器驻厂监造1.3高压加热器驻厂监造1.4无头除氧器1.5汽动给水泵组驻厂监造1.6给水泵汽轮机1.7空冷设备驻厂监造1.8四大管道管件驻厂监造1.9四大管道配管驻厂监造1.10水环真空泵驻厂监造1.11水 水交换器(或)汽水交换器1.12桥式起重机驻厂监造1.13凝汽器驻厂监造1.14凝结水泵驻厂监造1.15辅机循环水泵2锅炉专业2.1锅炉驻厂监造2.2给煤机2.3磨煤机驻厂监造2.4送风机驻厂监造2.5引风机驻厂监造2.6一次风机驻厂监造2.7电除尘器驻厂监造2.8风冷除渣机驻厂监造2.9疏水扩容器3电气专业1.1汽轮发电机驻厂监造1.2主变压器驻厂监造1.3高压厂用

34、变压器驻厂监造1.4启备变压器驻厂监造1.5离相、共箱母线1.6220KV 断路器驻厂监造1.76KV、0.4KV开关柜驻厂监造1.8厂用低压变压器驻厂监造4化学专业4.1凝结水精处理设备驻厂监造4.2汽水取样装置4.3锅炉补给水系统设备驻厂监造4.4化学加药系统设备5其他5.1带式输送机5.2全厂电缆驻厂监造注：我公司完全响应招标文件中对各设备监造见证项目的要求。1.1.7 监造方式设备监造方式分为停工待检(H点)、现场见证(W点)、文件见证(R点)三种：停工待检(H点)：监造分包商应提前710天通知总包方，并由总包方通知业主参加H点监造。该道检验、试验项目必须由监造工程师、总包方、业主(如

35、业主提出参加检验)见证，出具H点见证书，未经监造人员书面同意，制造企业不能进入下道工序。现场见证(W点)：监造工程师对物资供应商被监造设备的试验、检验等过程进行现场监督检查，并对其试验或检验报告出具W点证书。物资供应商应在现场见证前应完成与现场见证相关的文件见证。文件见证(R点)：物资供应商提供物资的原材料、元器件及制造过程中的检验与试验原始记录、技术文件与资料和报告等资料。监造工程师对其进行核对、审核，并签署书面意见。1.1.8 对监造分包商总的要求监造分包商受项目采购经理、项目采购副经理、催交监造工程师的领导和管理。物资采购合同签订以后监造分包商向物资供应商的生产厂家派驻具有相应资质的监造

36、工程师。监造分包商配备的总监造工程师、专业监造师的资质、业绩和数量应满足合同工程设备监造的需要。在监造服务合同签订后，监造分包商编制设备、材料监造规划，并由总包方报施工监理审查，业主审批。监造分包商还应编写设备监造实施细则和质量控制计划报施工监理审批，业主备案。监造工作开展前，监造分包商将总监造工程师及监造机构其他监造人员的履历报送总包方，并由总包方报施工监理、业主审核备案。要求质量控制计划中的质量见证项目应不少于电力设备监造技术导则(DL/586-2008)和招标文件合同附件十设备、材料监造管理规定中的项目和下列要求。(1) 负责投入足够的、满足要求的监造人员。(2) 监造合同签订后，负责向

37、业主提交监造组织机构、监造大纲和监造工作手册并提供监造管理策划(包括驻厂监造人员、时间等)，报业主审核同意后方可实施；(3) 熟悉合同技术条件，并依据设备合同“技术规范”、“监造合同”、“监造大纲”及“监造工作手册”内容在现场进行设备监造工作；(4) 负责了解供货商的排产进度计划，掌握实际生产进度，对滞后于工程施工计划的进度应督促供货商赶工完成，确保满足工程实际施工进度要求；(5) 负责查验供货商原材料采购、分包与外购合同、判断原材料、外购件的进厂时间能否满足交货进度，并提出审核意见。对不能满足交货进度要求的排产计划和外购合同，应督促供货商尽快修正并按修正后计划执行；(6) 负责审查供货商原材

38、料检验单、参加重要部件的试验并签字；(7) 负责每周五出版主机、辅机监造简报(含进度、质量、计划方面信息)并提供给招标方；安装调试高峰时，应每周向业主汇报现场急件的准确产成时间和发运信息。业主随时询问设备进度情况时，应如实回复。(8) 负责在监造过程中，对严重滞后工期和出现质量缺陷的情况应以专题形式向供货商发出处理意见，并及时报业主；(9) 对供货商擅自更换分包商、更换材质或变更试验、检验项目等，应及时报业主并提出自己的处理建议。供货商的回复应及时转发给业主；(10) 负责按照供货商提出的设备监造见证申请，提前通知业主见证时间，三方按时见证；(11) 负责管理、检查、监督监造工作及人员管理情况

39、，每周向业主提供监造管理工作总结；(12) 负责催交监造范围内的主辅机设备、资料，以保证设备、资料的提交满足工程建设需要；(13) 负责每台机组监造工作结束后，向业主提供一正四副监造报告。1.1.9 总包方的监造工作职责：总包方将监造分包商提交的工作简报、鉴定结果、试验报告、存在的质量、进度问题及处理结果和设备监造工作总结及时报告施工监理和业主。在合同工程竣工时将电力设备监造技术导则规定监造单位应向委托人提交的全部监造资料整理经施工监理审查后移交业主。在合同规定要提供的所有主要设备、主要辅助设备和关键材料的制造、加工和准备过程中，关键的监造、检测、试验活动，总包方应及时通知业主派代表参加。业主

40、有权对监造、检测、试验的结果提出异议，并要求再次检测或试验；同时业主有权要求对存在质量问题的设备和材料进行整改或更换，由此发生的所有费用由总包方承担。每当上述在制物件准备就绪、有待进行包装、覆盖或掩蔽之前，总包方应及时通知业主代表。业主代表应按时参加上述物件的检验、检查、测量或试验，不得无故拖延；或通知总包方说明无需进行上述工作。如果总包方未按上述要求发出通知，当业主代表提出要求时，总包方就应除去上述在制物件上的覆盖物，随后再将其恢复原状。1.1.10 监造分包商的职责和义务： 熟悉合同设备的图纸、技术标准、制造工艺和检验、试验方法及质量标准； 审查确认制造单位提交的工艺方案是否符合要求； 审

41、查确认制造单位及其主要分包单位的质量管理体系和实际生产能力是否满足设备订货合同的要求。 审查确认制造单位及其主要分包单位的质量管理体系和实际生产能力是否满足设备供货合同的要求。 审查确认制造单位特种作业人员、关键工序操作人员和主要检验、试验人员的上岗资质是否满足设备质量要求。 审查确认制造单位的检验、试验设备是否满足设备生产过程检验和各项试验的要求。 查验制造单位的装配场地和整机试验场地的环境是否满足设备质量的要求。 审查确认制造单位对合同设备拟采用的新技术、新工艺、新材料的鉴定书和试验报告，并通知总包方。 查验制造单位提供的原材料、外购件、外协件、配套件、元器件、标准件、毛坯铸锻件的材质证明书、合格证等质量证明文件，符合要求的，予以签认，并在制造过程中做好跟踪记录。 对设备制造过程进行监督和抽查，深入生产场地对所监造设备进行巡回检查