区人民政府常务会议汇报材料.docx

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1、1关于岳塘区 2016 年 1-8 月财政预算执行情况和 2016 年财政预算调整方案（草案）的 报告2016 年 9 月 26 日在区第五届人大常委会第二十九次会议上区财政局局长刘小伟一、2016 年 1-8 月财政预算执行情况（一）（一）财财政收入完成情况政收入完成情况今年 1-8 月累计完成财政收入 214111 万元，为年初预算的 53.66%，比上年同期减少 9258 万元，下降 4.14%。（二）（二）财财政支出政支出预预算算执执行情况行情况全区 1-8 月累计完成财政支出 71030 万元，比上年同期增加 24827 万元，增长 53.73。二、2016 年财政预算调整方案（草案

2、）（一（一)预预算算调调整的原因整的原因受宏观经济下行压力、国家结构性减税政策等多重因素影响，我区财税收入工作异常艰难，财税收入完成进度与预期目标相比，差距较大。1.经济经济低位运行的低位运行的态势态势短期内短期内难难以改以改变变。 。从国家宏观经济、财政货币、投资政策走向以及全区重点行业、企业纳税情况的分析研判，总体供大于求、产能过剩的局面未根本改变，预计下半年，全区经济运行的内外部环境、企业生产经营状况以及由此带来的财税增收困难的局面，短期内难以转变。2.政策政策调调整影响明整影响明显显。 。从今年 5 月开始全面实行营改增政策以及小规模纳税人的起征点从 2 万元调整到 3 万元，这2将进

3、一步加大对地方税收增收的压力。2015 年我区完成营业税 43521 万元，预计 2016 年将短收 1.3 亿元左右。竹埠港化工区关停前纳税 1.2 亿余元，受“退二进三”影响， 2016 年已基本没有税收贡献。3.骨干骨干财财源及重点板源及重点板块块收入下降。收入下降。受经济形势、财税政策等因素影响，湘钢、电机两家上半年收入较去年同期减收1.8 亿元。湘湘钢钢由于钢铁行业产能过剩，钢材需求不足，销售收入大幅下降，加之免抵调指标锐减，全年预计减收 2.4 亿元以上。电电机机受军品免税政策影响明显，2016 年收到财政部和国家税务总局联合下发的军品免征增值税合同清单批文（财税2015140 号

4、），全年预计减收 0.9 亿元。除此之外，全区年纳税 500 万元以上的纳税大户收入下降明显，剔除烟草公司、湘钢、湘机，纳税大户比去年同期减少 1.43 亿元。经开区到目前为止完成 1.2 亿元，离 4.5 亿元目标差距较大。基于以上因素分析，要完成区五届人大第四次会议上，确定的年初财政预算收入目标十分困难，需要对年初财政预算进行调整。同时，2016 年，省财政厅下达的地方新增债券额度，相对年初财政预算出现较大变化，根据预算法及中央、省关于预算编制调整的有关规定，需一并进行预算调整。经反复分析测算，按照全市财政目标统一部署，拟按 2015 年财政收入实际完成数零增长调整 2016 年预算（本次

5、只对公共财政预算进行调整，社会保险基金预算不做调整）。（二）收入（二）收入预预算方案（草案）算方案（草案）调调整整综合考虑当前财政经济形势，预计全年能完成财政收入 357748 万元，调减 41300 万元，减少 10.35%，今年地方新增债券额度 14300 万元，当年预算可供安排的收入调整为12000 万元。今年专项债券置换金额为 22210.81 万元。3其中：一般公共预算收入 79903 万元，调减 7067 万元,减少 8.13%；上划“中央、省”收入 210207 万元，调减 22204万元，减少 9.55%；上划市级收入 67638 万元，调减 11981 万元，减少 15.05

6、%。（三）支出（三）支出预预算方案（草案）算方案（草案）调调整整由于财政收入增长趋缓，区财政收入减少及结构调整，同时，按照上级政策文件精神有关重点民生支出数额发生相应变化，加上根据政策规定需要调入预算稳定调节基金的支出和新增地方债券的支出应统一列入财政支出预算，故 2016年度财政预算支出作出相应的调整。区人大五届四次会议通过的一般公共预算支出 66933 万元，现调整为 86975 万元，调增 20042 万元，增长 30%；区人大五届四次会议通过的转移性上解支出 6748 万元，调增 1200 万元，增长 18%；合计调增财政预算支出 21242 万元。（四）收支平衡情况（四）收支平衡情况

7、调整后的一般公共预算收入为 60022 万元，加上转移性收入 13911 万元、调入预算稳定调节基金 8990 万元和新增地方政府债券资金 12000 万元，区级可用财力合计为 94923万元；调整后的一般公共预算支出为 86975 万元，加上转移性支出 7948 万元，支出合计为 94923 万元。全区财政收支实现了基本平衡。（五）地方（五）地方债债券安排使用情况券安排使用情况截止 8 月底，省财政厅下达区级债券资金额度 22210.81万元，全部用于沪昆高速竹埠港连接线拓宽改造项目（以上资金已按照省财政厅批复，进行高息债务项目的置换），地方政府新增债券额度 12000 万元（主要用于基础设

8、施建设等支出）。4三、部门预算调整方案（草案）1-8 月，区直 101 家单位部门预算单位执行数为 40600万元。本次部门预算调增支出 20042 万元。四、努力做好下阶段工作，圆满完成各项财政工作任务为了确保年度收支计划的圆满完成，实现年度收支平衡，下阶段我们将继续深挖增收潜力，强化支出管理，狠抓支出进度，加强债务管理，不断深化各项改革。具体做好以下几个方面的工作：（一）扎（一）扎紧紧税源税源篱篱笆，落笆，落实实税收保障，促税收保障，促进财进财税增税增长长。 。8 月份，区人民政府下发了关于促进财税增长确保完成财税预期目标的通知等一系列政策文件，为年底顺利实现财税收入预期目标指明了方向。9

9、 月份，相继召开了全区财税征收工作推进会议、税收征管、国地合作工作会议等。目前正在对全区税源及在建项目进行了全面梳理及摸底清册，同时将全区范围内所有省、市、区在建项目，实施分片包干负责及周调度工作机制，并搭建协税护税、税源信息互通共享、国地深化合作、税务稽查处置联动等四大平台。下一步，我们将狠抓工作落实，通过强化税源监控、加大惩稽力度，加强企业服务、大力培植财源、依法治税等实招，努力打造全区上下齐抓共管的协税护税新局面，有效挖掘税收增长潜力。（二）（二）优优化支出化支出结结构，确保重点支出。构，确保重点支出。结合我区经济发展和财政运行实际，在保障正常运转的基础上，着力优化支出结构，在“三保一促

10、一降”（保重点、保民生、保运转、促发展、降三公）下功夫，大力压缩三公经费，将事关民生民本的支出事项前移，将保障的重点向中心工作、基层和民生倾斜，加5快资金拨付进度，促进社会事业和谐发展。（三）不断提高（三）不断提高财财政管理水平。政管理水平。提高财政透明度，通过完善财政预决算公开工作，倒逼财政管理水平的提高。加强债券资金管理，严格按照批复的预算调整方案，把债券资金落实到具体建设项目。突出绩效意识，把“花钱必问效”的绩效意识贯穿到财政资金使用的始末。主任、各位副主任、各位委员，当前我们正处于非常困难的特殊时期，我们坚信，有区委、区政府的正确领导，在人大的关心监督指导下，一定能够圆满完成全年的收支预期目标，为我区的经济和社会发展再立新功，做出新的更大的贡献！