办公用品管理规范.doc

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1、办公用品管理规范为加强办公用品的管理，杜绝浪费，节省费用，本着按需定量，按需使用的方针，特制定此规定。1、办公用品指公司内非销售的商品，主要指办公设施设备、笔墨纸砚、各类表格、工程维修用料、清洁用品、企划用料等。2、办公用品的申购：（1）各部门于每月27日前将下月办公用品需求量（品名、数量、规格）提前报行政管理中心，汇总后报业务管理中心采购。（2） 财务管理中心负责“办公用品申购汇总单”资金预算及审核并报总经理审批。（3）财务管理中心负责在下月2日前将回函转交于采购人员进行采购。（4）特殊情况、特殊用品可由需求部门提出采购申请，经总经理审批 后予以采购。3、办公用品的采购：（1）业务人员总体负

2、责公司非商品采购项目的采购工作。（2）采购人员接到申购单后，应对采购项目进行比价，确保市场最低价。（3）采购人员对所采购物品的质量、价格负责。4、办公用品的入库：（1）财务管理中心负责物品的验收、保管及发放工作。（2）采购人员将采购的办公用品送至财务管理中心（直属库房）进行验收（验量、验质、验收、验票）。（3）验收结束后，财务管理中心保管员负责填写物品入库单（一式二联），经保管员、采购员或经办人分别签字后，一联交由采购人员或经办人作为报销的依据，一联自存。（4）保管员依据入库单填写帐目。（5）财务部定期帐目、实物进行审核、盘点。5、办公用品的领用：（1）办公用品的固定领用时间为每周三下午，各部

3、门可根据配拔标准和申购计划到行政管理中心开票到财务管理中心库房领取。（2）特殊情况经行政总监批示后可随时领取。6、办公用品的配置：（1）办公用品根据职务级别进行配置。（2）办公用品的配置标准（附后）。（3）办公用品系公司发放给员工的办公器具，员工离开公司时需将所领的相关用品（能交接的计算器、文件夹、订书器等）进行部门内部交接；如有丢失或损坏则由使用人按原价进行赔偿。（4）办公用品使用期满后以旧换新，以部门为单位统一到行政管理中心换取即可。（5）各级人员办公用品的领用按配置标准执行，如有超出则由本人自行负责。配置时间部门经理前场主管后场主管财会人员业务人员收银人员营业人员备注第一次配置以后交旧领新笔筒11111订书机11111计算器11111文件夹21111文件架111日记本1111格尺11111一个月配置签字笔111111圆珠笔1111111铅笔1111小便笺111111大便笺111用完再领订书钉11111橡皮1111胶水11111笔芯1121111刀片11111