审计部绩效考核指标.doc

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1、审计部绩效考核指标审计部审计师绩效考核指标1、审计部审计师KPI指标表指标编 号KPIKPI说明权重(100%)计算方法信息来源考核目的1工作总结报告见工作报告总结表20季度绩效考核表工作报告对上阶段工作的总结和分析，对下阶段工作的预想和计划2子公司审计报告审计报告的及时、 准确，发现的问题、对问题的分析及建议40季度绩效考核表工作报告保证审计报告的及时、质量和效率，审计部能发现问题，并提出建议意见。3审计汇报材料汇报材料的及时、完整和规范，所反映问题的真实和重要性20季度绩效考核表审计汇报材料保证审计资料的质量，为公司了解审计情况提供信息4子公司审计整改情况跟踪检查检查的次数、发现的问题的数

2、量和质量10季度绩效考核表报告材料为及时发现问题的整改情况提供保证5内部满意度调查见部门满意度调查说明 10其它部门评价、人力资源部统计人力资源部各子公司提高部门服务质量和意识，加强部门协作，对子公司指导服务。2、审计师能力/态度要求列表项目能力类型权重(100%)得分加权得分核心能力推断评估能力25准确性25创新能力20效率15计划和组织能力15合计100项目态度类型所需态度是否认真完成任务25是否有责任感，愿意承担更多的责任25是否虚心好学，要求上进20是否及时准确向上级汇报工作20做事效率是否高10合计100审计部主任审计师绩效考核指标 1、审计部主任审计师KPI指标表指标编 号KPIK

3、PI说明权重(100%)计算方法信息来源考核目的1季度工作评价季度工作完成情况，包括数量、质量、效率、效果等方面的综合评价20季度绩效考核表工作报告对现阶段工作总结和分析，对下阶段工作预想和计划2子公司审计报告审计报告的及时、完整，对问题的分析和建议20季度绩效考核表工作报告保证审计报告的及时、质量和效率，保证审计部及时发现问题3审计汇报材料报表的及时、完整、规范， 对问题的分析20季度绩效考核表审计报表保证审计资料的质量，为公司了解审计情况提供信息4子公司审计整改报告跟踪检查检查的次数、发现的问题的数量的质量20季度绩效考核表报告材料为及时发现整改报告的问题提供保证5内部满意度见部门满意度调查表20其它部门评价，人力资源部统计人力资源部加强部门服务意识，促进部门协作2、审计部主任审计师能力/态度要求列表项目能力类型权重(100%)得分加权得分核心能力推断评估能力20准确性20创新能力20效率15计划和组织能力25合计100项目态度类型所需态度是否认真完成任务25是否有责任感，愿意承担更多的责任25是否虚心好学，要求上进20是否及时准确向上级汇报工作20做事效率是否高10合计100