仓库出入库管理制度和流程共5篇.docx

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1、仓库出入库管理制度和流程共5篇时间：2020年08月01日 编稿：作者一第一篇：仓库出入库管理制度和流程 编 制：2019年05月28日 执行时间：2019年05月28日 为了规范仓库物料管理，合理操纵库存，减少库存资金占用，以便包材、辅料和原材料的收发有序的流转，制定以下操作流程 一、包材、辅料和原材料采购入库管理流程 1. 由采购部对供应商下发包材、辅料和原材料采购计划合同单，注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 2. 仓管员依据采购计划合同单，核对到货包材、辅料和原材料数量及时间，预期未到货应及时向采购部反应，由采购部督促供应商。到货包材、辅料和原材料仓库应先清点数量，并由品控部负

2、责取样抽查，如发觉短缺少货、质量缺陷等现象，应及时向采购部反应，由采购部与供应商联系。 3、采购包材、辅料和原材料到货，由供应商填制送货单传递给仓管员，供应商协助配合仓管员在待检区依据采购计划合同单，核对包材、辅料和原材料规格型号，清点数量，核对准确后由仓管员通知品控举行检验，检验员按进料检验标准对包材、辅料和原材料举行检验，仓管员对检验合格的包材、辅料和原材料办理入库手续（需贴上物料标识，产品追溯），不合格包材、辅料和原材料严禁入库。 4、采购员、仓管员、品控部人员、在入库单上签字确认：入库单一式三联，第一联仓库存根，第二联由采购保存；第三联连同送货单统一送交财务部记帐，作为财务与供应商对帐

3、的凭证。（如有供应商不计价的余量如何标明，以免财务按实际数量对账） 填制入库单据时应注明包材、辅料和原材料的代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清晰，对于新增包材、辅料和原材料代码应由仓管员申请后补填。 4、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。 5、办公用品采购入库后，由行政部到仓库办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。 二、物料出库管理流程 1、生产部依据生产计划单开具生产领料单，经生产部门主管审核，审核后由领料员送仓库备料。生产领料单应提前一天送交仓库，仓管

4、员应依据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由仓管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字， “生产联”由领料员留存，作为生产车间统计根据； “仓库联”由仓管员留存，作为登记保管账簿的凭证； “财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由仓管员代为保管，及时交财务部门）。 2、每份领料单中的包材、辅料和原材料应是同一个仓管员保管的物料，对于暂时需用的包材、辅料和原材料应由生产车间领料员填制手写领料单，对于仓库包材、辅料和原材料不脚的应按仓库实际库存量备料，包材、辅料和原材料到货后应另行填制手写领料单将包材、辅料和原材料领脚。 3、车间领料员依据生产领料单仔细核实仓库人员的配货数量，

5、采取抽查方式确认数据准确性，若浮现数量不符或混料现象，领料员应及时通知仓管员补脚包材、辅料和原材料或将包材、辅料和原材料理清，仓管员应严格按照领料单发料，不许多发或少发物料。 4、 生产车间领料由领料员负责领料，非领料人员未经许可不得进入仓库领料。 5、 生产领料单应填写包材、辅料和原材料代码、包材、辅料和原材料名称、规格、标识，仓管人员仔细核对领料单，若有填写含糊、不清楚或代码错误或涂改，仓库应让其重新填写或拒绝发料。对于特别原因领料不能填写领料单的应打暂时借条，事后应及时补办领料单据，但不得超过一天。 6、对于耗损品(如生产车间工具)的领用，单位价值较高的物品等实行“以旧换新”方式领料，照

6、常填写领料单。 7、 仓管员根据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐，做到日清日结。 8、在生产过程中发觉包材、辅料和原材料不脚，经生产部门主管批准，领料员填写领料单举行补料。 9、本批订单生产结束后，有多余物料，应及时办理退料手续。 三、不良品处理： 1、 供应商到货经检测不合格的包材、辅料和原材料，按不合格品操纵程序处理。 2、生产过程中领用的包材、辅料和原材料不合格需退仓库时，车间应分类包装标识并注明数量，经品管员确认签字后方可退入仓库。若产品包装杂乱、标识不清，仓库拒绝入库。 3、不良的半成品以及生产中的不良组合配件需退仓库时，重要配件车间应将其拆分恢复到原样方可退货，否则仓库拒

7、收。 四、产品入库管理流程 1、生产的产品（成品、半成品）经检验合格，由生产员工填制一式三联产品入库单，主管或组长、检验员、仓管员签字确认： “生产联”由生产部留存，作为生产日报凭证； “仓库联”由仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证； “财务联”由财务部留存，作为成本核算凭证（由仓管员代为保管，及时交财务部门）。 2、车间生产产品应在产品完成日办理入库手续，并将产品堆码整齐存放在指定位置，以便核实数量。对堆放不齐的产品仓库有权拒绝入库。 3、入库时仓管员应仔细核对数量，确认无误后在入库单上签字。 五、产品出库管理流程 1、产品需出货时销售部应提前一天通知成品仓管员，成品仓管员应做好出库前的预备工

8、作，运输车辆到达时，仓管员依据销售走货单上内容及实际发货情况发货，销售部应在发货前组织好人员装货，驾驶员配合成品仓管员核对、清点出库产品数量，准确无误后驾驶员、仓管员在出库单签字确认，并在出库单填写实际货物箱数。 “仓库联（白色联）”仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证； “销售联（黄色联，蓝色联）”蓝色联为业务员留存，黄色联由驾驶员经业务人员签字带回，作为出库和合同履约凭证； “财务联（红色联）”财务部留存，作为成本核算凭证（由仓管员代为保管并于当日下班前交财务部门）。 2、公司内各部门需领用成品（样件）时，经办人员需到销售填制申请单，在不影响销售出库的情况下，经总经理签字允许后方可领用，防止销

9、售订单出库时数量不足。 六、本管理流程自下发之日起试行。 陕西集美智能科技有限公司 2019年5月28日第二篇： 仓库管理制度 一、目的： 1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。 2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。 二、物品采购，出入库流程： 1、物品采购流程： 1.1各部门提交领导审批过的请购单。 1.2生技部确认请购单上请购的物品名称、规格、数量。 1.3录入ERP系统生成请购单，提交厂部领导审批。 1.4采购人员登录ERP系统依据审批后的请购单生成采购订单，提

10、交郭总审批。 1.5郭总审批通过后，方可采购物品。 2、物品入库流程： 2.1仓管确认采购到货单与实际到货一致。 2.2登录ERP系统确认生成采购订单。 3、物品出库流程： 3.10物品领取后，登录ERP系统生成出库单。 三、出入库管理条例 1、物品入库管理： 1.1、所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经生技部检验合格后入库。 1.2、仓库人员依据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，依据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知生技部。 1.3、

11、外购入库单第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由生技部存档，第四联由采购部门存档；成品入库单第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品创造部经办人存档。 2、物品出库管理： 2.1、持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附生产通知单或生产计划单和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。 2.2、物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。 2.3、物品

12、发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。 2.4、物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。 2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。 2.6生产、维修、开辟及相关人员：领用物品应办理物料申领单；合同出货应办理成品出库单；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。 2.7

13、仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。 2.8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。 2.9因特别情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。 四、借用物品管理： 1、内部人员借用物品时，应填写物品内部借用单，该单据均需经过相关部

14、门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。 2、出差在外的人员借用物品时，应填写借用设备（托付）申请表并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特别情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。 3、仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，依据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各10

15、0元作为罚款； 4、借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导允许后，可连续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。 5、物品退回与归还管理： 5.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。 5.2合同退回的物品：由相关人员填写物料退仓申请单和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可赋予办理退库手

16、续； 5.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理物品内部借用单手续；待更换物品退回时持物料退仓申请单办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写物料退仓申请单，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐； 5.4个人退回借用物品：由经办人出具物料退仓申请单，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。 五、物品报废： 1、物品报废原因： 仓库 1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）； 2） 超过使用寿命的； 3） 已不再使用的； 4） 在承担运输

17、中损坏的。 生产部 1）因无法维修或无维修价值的； 2） 生产过程中损坏的。 销售、采购部 1）生产在途时，顾客取消合同； 3） 因技术更改升级而造成报废的； 3）已购买，但开辟、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的； 4） 合同发货后，因系统无法升级而退回的； 5）己购物品，在生产时发觉为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的； 6）借用/试用后，经生技部判定为无法再修品； 7） 因计划失误导致采购引起的。 2、物品报废流程 1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具报废申请单，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价

18、值在一万元以上的呈报公司领导审批； 2）相关责任部门人员凭具审批后的报废申请单和物料申领单到仓库办理报废手续。 2.1物品报废注意事项： 1）所有已办理报废手续的物品归仓库保管； 2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如单板上的IC、电阻、电容等），送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。 六、仓库物资管理: 1、按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。 2、仓管员对于所经管物品的罗列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。 3、遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素质、安全、节省）。 4、未经检

19、验的物品，摆放在指定区域。 5、检验合格的物品，及时入库贮存。 6、换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。 7、非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。 8、禁潮物品应做好防潮措施。 9、保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度操纵在535之间，湿度操纵在4085%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于仓库温、湿度点检表中。 10、易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。 11、仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、惊险的电器。 12、物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。 13、物品堆放不宜过于密切，保留间隙及库房进出通道顺畅。 14、易碎、易破物

20、品须轻取轻放。 15、配套物品应成套存放，以防混乱。 16、每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。 17、年中、年末，仓库会同财务部、生技部对物品举行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查； 18、出具盘点报告，浮现盘盈或不可幸免的盘亏情况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。 第三篇：仓库出入库管理规定 1、收集材料单，入库单，与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口，做好协调工作。 2、确定最合适你公司材料成本计算办法：先进先出，后进先出，加权平均等。 3

21、、建立材料明细账，确定产品分类。 4、月底依据发出材料，购进材料单，汇总合计，与仓库材料会计核对。 5、依据计算办法 确定单位成本，及结存成本。 6、期间末做材料预算，成本对照，进销差价分析， 操纵生产成本。 具体为： 1、成本项目中一个重要的内容就是直接消耗的主要原材料，普通企业都在60以上。所以就这个问题，企业的成本会计和仓库和车间要紧密配合，搞好原材料的核算工作。归集原材料成本主要依据车间开具的领料单，这个领料单普通是一式三份：车间留存一份；仓库一份、财务一份。在实际工作中，月末三家要核对领料单，差一张也不行。之后成本会计依据领料单编制本月材料耗用明细表，据此举行会计处理。 2、财务制度

22、规定，要划分产成本和在产品的成本界限，所以到月末成本会计要和车间一起盘点在产品，假如主要原材料成本占总成本的比重比较大，那么在产品成本可以只计算原材料成本，不计算加工成本。依据上月在产本月领料本月在产本月实际消耗，计算出实际的材料成本。 3、正确核算当月的产成数量，因为这是计算当月成本的基础，这也需要成本会计和成品库还有车间核对当月的入库单，三家要把产成数对齐了。 以上三点是成本会计和材料库、成品库和生产车间要协调的工作，这些工作做好了，就为成本核算工作奠定了坚实的基础 第四篇：仓库管理出入库制度 公司为加强仓库管理，明确仓库职责，更好的管理仓库物品，节约消耗成本。现制定仓库管理制度如下： 一

23、、物品入库有关制度： （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要依据采购计划单的项目仔细清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应仔细清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 （三）物品进库依据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品举行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入

24、库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 （六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）周密、易碎及贵重货物要轻拿轻放严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 二、物品出库有关规定： （一）物品出库，仓库管

25、理员要做好记录，领用人签字。（出库单需部门领导签字方可出库） （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库管理员严格执行凭出库单出库，内容填写不准确不出库，数目有涂改痕迹不出库，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证出库的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。 （四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。 （五）为了防止浮现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员举行出库登记工作，完成

26、后才可以到仓库拿取货物。第五篇：仓库原材料出入库管理 原材料入库单原材料领料单设置为四联，第一联“存根”（黑联），第二联“财务”（红联），第三联“仓库”（蓝联），第四联“业务”（绿联） 。各联次的内容一致，主要包括日期、订单号、领料部门、供应商、名称、规格、计量单位、数量、单价、金额、备注等。最后一行由相关人员签字或盖章，包括领料人员，验收人员，制单人员等。 原材料入库单原材料领料单应凭单号逐一登记，若有作废的及时写上“作废”。同时保管好单据，用完时凭旧的单据到财务领用新的单据本。 原材料入库单原材料领料单应把日期、订单号、领料部门、供应商、名称、规格、计量单位、数量、备注等填写详细工整做到每

27、一联字迹都清楚可见。若有退货用红笔登记在原材料入库单上。 入库管理 仓管应依据采购通知单、供应商的送货单对进仓的原材料确定订单、清点数量同时取样交给采购。 验收清晰并签收送货单，然后在对应原材料纸箱或挂牌上注明清晰订单号、原材料名称、数量等，入库归位摆放整齐。最后仓管应及时做好记录，将原材料进仓相关的订单号、名称、规格、颜色、数量等尽可能详细的记录在原材料入库单、原材料进出仓登记本和同盛唐ERP软件上以便出仓及日后查询。仓管还应将原材料入库单的第二联即财务联和供应商的送货单一起交由系统操作员。系统操作员把核对无误的数据录入仓库收发存系统，然后每周一将上一周的入库单财务联交由财务负责人员。 出库管理 领料是仓管应按照订单号，依据领料通知单或生产通知单来发原料。 同时做好出仓记录，将原材料相关的订单号、名称、规格、颜色、数量等尽可能详细的记录在原材料领料单、原材料进出仓登记本和同盛唐ERP软件上以便出仓及日后查询。 仓管还应将原材料领料单的第二联即财务联交由系统操作员。系统操作员把相应的数据录入仓库收发存系统，然后每周一将上一周的领料单财务联交由财务负责人员。 17