采购过程控制程序..HQ-QP-08.doc

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1、二阶文件推销进程操纵顺序编号：HQ/QP-08日期订正内容版本订正人部分会签贩卖部工程部人事部品管部推销部PMC部消费部体例考核批准1.目的为使供给商治理及推销功课有据可依，特制订本顺序。2.实用范畴实用于推销进程中的运动范畴掩盖，均属之。3.权责推销部：担负物料推销及供给商开辟及供给商治理主导；工程部：担负样品确认及供给商技巧协同治理；品质部：担负来料的测验及品质协同治理；方案部：担负来料的接收及数目协同治理；总司理：担负供给商的审批；4.名词界说供给商供方：供给产物或委外加工的构造或团体；新物料：指改换供给商或变卦计划、工艺等；旧物料：指未改换供给商或未变卦设行、工艺等；5.相干文件无6.

2、运作顺序6.1物料推销方案6.1.1方案部接到贩卖订单时，依照BOM表用量并制订出物料申购方案，经核对ERP库存量、推销在途量后下达推销单给推销部跟进处置。6.1.2推销部接到推销单时，并实时核对能否有新产物需要推销：6.2旧物料推销6.2.1交期确认6.2.1.1当确认旧物料时，推销部可将推销物料或委外加工物料直截了当下达推销需要，供给商接到我司推销订单后应在三个任务日内实现交期复兴，无误后便可按方案消费。6.2.2堆栈暂收6.2.2.1供给商按规则时刻送货于我司，方案部收到供给商送货单时，确认送货数目、规格、型号、等，无误后并在送货单上具名确认，表现物料暂收待检。6.2.3推销确认6.2.

3、3.1推销接到送货单时，无误后具名确认，表现待检请款。6.2.3品质断定6.2.3.1品管部接到送检时，并按相干规范进展测验，详细按产物的监督跟丈量操纵顺序功课，测验及格放行入库，测验分歧格按分歧格品操纵顺序功课。6.2.4入库功课6.2.4.1经断定及格的物料，方案部实时入库治理，推销部告诉供给商按规则请款处置；经断定不及格的物料时，推销部实时跟进退货或其余方法的处置。6.3新物料推销6.3.1样品交期确认6.3.1.1当确以为新物料时，不管是推销物料或委外加工物料，那么由工程部出具相干规范样品或图纸交推销部作为参考依照，推销部收到相干规范后，在及格供给商当选择天资绝对凸起的供给商协作，供给

4、商那么在一个任务日内复兴打样品交期及价钱报价。6.3.2样品确认6.3.2.1供给商按交期送样给推销部，推销部填写样品确认书会同工程部对产物进展确认，6.3.2.2确认分歧格那么由推销部知会供给商从新打样，打样不克不及超越三次，超越那么按从新选择新供应商打样处置；6.3.2.3确认及格那么交总司理价钱审批，审批分歧格那么按从新选择新供给商打样处置，审批及格后告诉供给商送货。且样品确认书及样品由工程部签署三份，交工程部、品质部、采购部供给商保管，便于作为消费、测验进程中参考的依照。6.3.3交期确认6.3.3.1供给商收到及格的样品后，要在三个任务日内复兴我司交货日期，无误后便可按方案消费。6.

5、3.4堆栈暂收6.3.4.1供给商按规则时刻送货于我司，方案部收到供给商送货单时，确认送货数目、规格、型号、等，无误后并在送货单上具名确认，表现物料暂收待检。6.3.5推销确认6.3.5.1推销接到送货单时，无误后具名确认，表现待检请款。6.3.6品质断定6.3.6.1品管部接到送检时，并按相干规范进展测验，详细按产物的监督跟丈量操纵顺序功课，测验及格放行入库，测验分歧格按分歧格品操纵顺序功课。6.3.7入库功课6.3.7.1经断定及格的物料，方案部实时入库治理，推销部告诉供给商按规则请款处置；经断定不及格的物料时，推销部实时跟进退货处置。6.4新供给商开辟6.4.1供给商甄不6.4.1.1因

6、为新物料的特别性或其余的缘故，需要开辟新供给商时，推销部需要同时多项选择用多少家不同天资的供给商，填写供给商考察表考察相干的资料，挑选出不低于三家有天资的供给商打样报价，便于总司理在考核时更好的性价比对。6.4.2供给商报价6.4.2.1经甄不挑选的潜伏供给商确认后，推销部应把相干样品或图纸传至对方，并请求在一个工作日内实现交期、报价等，推销部需对供给商报价跟交期提出请求，只管满意我司请求进展商量，经推销部商量到达共鸣后，呈报价单及供给商考察表等相干资料交总经理依三选一的方法审批，审批不经过的开辟新供给商掉败，推销部需从新按本文履行开辟新应商。6.4.16.4.2样品确认6.4.2.1经总司理

7、审批经过的供给商表现价钱承受，推销部实时告诉供给商按方案供给样品，供给商按规则送样至推销部，推销部填写样品确认书会同工程部进展样品确认。6.4.2.2确认分歧格那么由推销部知会供给商从新打样，打样不克不及超越三次，超越那么按从新开辟新供应商处置。6.4.2.3确认及格后工程部需在样品确认书及样品具名确认，由工程部、品质部、推销部供应商各保管一份，便于作为消费、测验进程中参考的依照。6.4.3供给商考核6.4.3.1样品经确认无误后，推销部依集会方法同工程部、品质部商量评价对供给商能否现场考核，集会需要构成记载，各部分应按供给商的才能、交期、价钱、效劳、品质进展评价，也可按供给的零部件的主要性进

8、展评价，各部分把看法转达至推销部，推销部依照各部分看法决议能否现场考核。6.4.3.2假定断定不需现场评价时，直截了当归入及格供给商，并录入及格供给商一览表；并告诉可以签署购置条约。6.4.3.3假定断定需要现场评价时，推销部应制订出供给商考核方案表并告诉供给商考核事项，考核内容包含：考核目标、范畴、时刻、职员等，需指出一名有天资的职员担负考核组长，6.4.3.4推销部与供给商协商确认后，由考核组长带头对供给商进展现场考核，考核分为不雅赏、提咨询、文件三个方面考核，并把考核后果记载于供给商考核讲演以便查阅。6.4.3.5评审及格的供给商将录入及格供给商一览表，并告诉能够签署购置条约。6.4.3

9、.6评审分歧格的由考核组开具不契合讲演请求限日整改，整改后需进展二次现场考核，考核分歧格不克不及超越三次，超越三次者被视为评审掉败，按从新开辟新供给商处置，具体按本文6.4履行。6.4.3.7评审后果为及格供给商的，推销部会同供给商签署推销条约各执一份，以示执法效能。6.5及格供给商治理6.5.1供给商评定规范：6.5.1.1供给商得分100=来料及格率45交货准时率20数目精确率20效劳15来料及格率45分=40【来料及格批来料总批次100%】交货准时率20分=20【交货准时批交货总批次100%】数目精确率20分=20【数目精确批交货总批次100%】服务15分=实时处置异样共同分5实时补数共

10、同分5打样共同分5统计工程来料及格率交货准时率数目精确率效劳统计部分品质部收拾部分推销部推销部推销部推销部方案部方案部品质部+方案部+工程部6.5.1.2供给商评定品级累计分数品级暂时办法放宽抽样规范处置后果90-100A级优先优量推销畸形推销75-89B级书面收回整改办法60-7460C级1.现场考核2.货款推后一个月3.加严抽样规范限量限时推销D级无撤消供货资历6.5.2评审方案供给商发作过严重品质事变时需考核；供给商的情况、工艺、厂址发作变更时需考核；每半年对供给商评定为C级以下时需考核。6.5.3暂时评审6.5.3.1当呈现严重品质异样或供给商情况、工艺或厂址等发作变更时，推销部应构造

11、相干部分对供给商的品质、工艺、系统进展评审，评审可按本文司请求。6.4.3.3开场履行，以确保到达我6.5.4方案评审6.5.4.1公司应按每半年对及格供给商有供货记载的进展一次统计，并评出供给商品级，以到达持续改良的后果。A类供给商免除评审加年夜协作。B类供给商由推销部收回改正跟防备办法单请求整矫畸形协作。C类供给商请求现场考核并不雅看其供货才能后警惕协作，详细按本文D类供给商撤消及格资历。6.4.3.3开场履行。7.附件推销单样品确认书供给商考察表及格供给商一览表供给商考核方案表供给商考核讲演不契合讲演推销条约推销单序号物料称号规格型号数目单价备注保管期：5年文件编号：HQ/QR-PD-0

12、01样品确认书产物称号供给商称号数目规格型号送样日期提交人描绘样品的材质与特征材质表面描绘样品的表面描绘样品的尺寸尺寸描绘样品的参数：任务情况、电压、电流、频率等等、功用描绘样品的包装包装描绘样品的相干认证及测验讲演等附件论断工程部供给商保管期：5年文件编号：HQ/QR-PD-002供给商考察表企业称号企业性子国企私企合伙外企股份其余：法人代表业务执照号注册资金万牢固资产：万企业地点：企业邮箱：企业网址：成破时刻企业要紧产物企业概况本科以上：人，本科：人，专科：人，高中：人，初中：人企业职员教导水平企业治理职员占空中积治理职员：人；技巧职员：修建面积人；员工：人。要紧装备经过哪些认证要紧客户近

13、来两年贩卖额盈亏情况：国际：万元；：万元；：万元万元产物贩卖比例构造架构图%；外洋：%品质政策及品质目标客诉效劳及售后政策供给商治理或品质保障协来料、制程、出货测验操纵改正防备操纵分歧格品操纵消费负荷质量保证体系其他供货周期发货方法论断工程部品质部推销部总司理保管期：5年文件编号：HQ/QR-PD-003及格供给商一览表序号等级称号地点担负人邮箱产物保管期：5年文件编号：HQ/QR-PD-004供给商考核方案表受考核方称号考核目标中山市浩奇电器为了验证贵司供给之产物/效劳有保障，特此考核触及的场合及地点：广东省中山市东凤镇东阜路211号考核范畴触及的产物效劳/运动：加湿器的开辟进程/消费进程/

14、售后效劳等遵照ISO9001：2008品质系统/执法法例/产物请求等审批准那么考核时刻职称7月19日礼拜五08：00至7月20日礼拜六18：00；共2天姓名张三代码组长A12345678912组员李四赵五BC12345678945/12345678978考核组长日期/时刻2013.07.1909：0009：3009：3010：30受审方担负人组不全部要紧进程或运动及相干规范条目部分开场全部部分ABC初次集会现场考核治理层/主管治理层/主管4.1总请求/4.2文件操纵/5.4筹划系统筹划、目标告竣/5.5治理职责、权限、运动/5.6治理评审/8.2.2外部考核/8.5继续改良运动/7.2.3顾客

15、相同及客诉处置09：3012：00ABC治理代表09：3012：0009：3012：006.2.1人力资本/6.2.2培训方案人事部工程部7.3计划开辟7.6计量装备操纵/8.2.4产物的监督跟丈量/8.3分歧格品操纵/8.4bc)数据剖析/8.2.3进程的监督跟丈量13：0015：00品质部6.4任务情况/7.5,1/7.5.2消费进程确实认与操纵/6.3装备保护颐养15：0017：0009：3012：00消费部推销部7.4.1/7.4.2推销治理及外发操纵A6.4任务情况/7.5.3标识跟可追溯性/7.5.4主顾财产/7.5.5产物防护及治理13：0015：0017：0017：30方案部无

16、ABCABC考核组外部集会末次集会完毕17：3018：00治理层/主管保管期：5年文件编号：HQ/QR-PD-005供给商考核讲演受考核方称号考核目标考核范畴考核时刻考核方法考核的咨询题供给商及外包进程评价计划才能的评价A组品质保障系统评价丈量及装备的保护跟治理消费才能的评价样品及文件的治理对品质了解的评价售后效劳的评价B组依附文件的水平C组对考核小组共同的评价ABC论断受考核方担负人考核组长保管期：5年文件编号：HQ/QR-PD-006供给商考核不契合讲演受考核部分考核员部分担负人考核日期不契合项描绘：不契合规范条目：不契合严峻水平：严峻普通考核员：陪审员：缘故剖析及整改办法：义务部分：义务

17、人：防备办法：义务部分：义务人：验证后果考核员：日期：保管期：5年文件编号：HQ/QR-PD-007推销条约某某某公司以下简称为：甲方某某某公司以下简称为：乙方经甲乙单方敌对协商，本着对等互利的原那么，依照中华国平易近共跟国休息法及相干执法法例，现就甲偏向乙方供给资料或加工事件，为明白单方在进程中的义务跟任务，特制订本条约：1.品质请求：2.交期请求：3.价钱请求：4.包装运输请求：5.规范请求：6.结款方法：7.处置异样请求：8.别的保密请求：9.条约排除请求：10.抵偿请求：本合统一式二份，甲乙单方各执一份，存在等同执法效能，单方具名盖印后掉效。甲方：法人：乙方：法人：保管期：5年文件编号：HQ/QR-PD-008