管道安装质量保证手册范本.doc

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1、 受 控 状 态： ZRJS/YGZBSC-2010 版次：A 压力管道安装改造维修质量保证手册（依据TSG Z0004-2007TSG D3001-2006编制）编号：ZRJS/YGZBSC-2010编制日期：2010.08编 制：审 核：批 准： 目 录质量手册颁布令6授权书71.公司概况82.引用或采用的法规标准113.术语和缩写134.质量保证组织体系与管理职责174.1管理承诺204.2质量方针和目标204.3管理评审的准备214.4管理评审234.5质量保证体系人员职责244.5.1总经理职责244.5.2质量保证工程师职责254.5.3设计、技术与作业（工艺）责任人职责254.5

2、.4材料、零部件责任人职责264.5.5焊接责任人职责274.5.6 质量检验与试验责任人职责284.5.7无损检测责任人职责294.5.8理化检验责任人职责304.5.9 热处理责任人职责304.5.10设备与计量责任人职责314.5.11资料档案责任人职责315.质量保证体系文件335.1质量保证手册335.2程序文件345.3作业（工艺）文件345.4质量记录346.质量保证体系的运行管理356.1文件和记录控制366.2合同控制376.3设计控制386.4材料、零部件控制406.5作业（工艺）控制416.6焊接控制426.7热处理控制446.8无损检测控制466.9理化检验控制476.

3、10检验与试验控制486.11设备和检验与试验装置控制506.12不合格品（项）控制516.13质量信息与持续改进控制526.14人员培训考核与其管理546.15其他过程控制556.16防腐和隐蔽工程控制566.17标识和可追溯性控制596.18部审核控制597.执行特种设备许可制度62附件1压力管道安装改造维修工程质量控制程序图64附件2 压力管道安装改造维修质量检验控制点一览表65附件3 程序文件目录67附件4 操作工艺文件目录68附件5 记录表格汇编目录69质量手册颁布令为确保压力管道安装工程质量满足国家有关法律、法规、标准和顾客的要求，公司根据特种设备安全监察条例、国务院对确需保留的行

4、政审批项目设定行政许可的决定（国务院令第412号）、压力管道安装许可规则TSG D3001-2009、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG Z0004-2007、特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则TSG Z0005-2007等其它相关法规的要求，结合本公司的实际情况，完成了压力管道制造安装改造维修施工质量保证体系文件的编制工作。本手册规定了本公司与压力管道安装改造维修质量等有关的质量保证体系和岗位职责，描述了质量保证体系的原则和要求，明确了质量保证体系所需要的过程、顺序与其相互作用、各过程有效控制的准则和方法；阐明了本公司的质量方针。它是本公司建立和实施压力管道

5、安装改造维修质量保证的纲领性文件。本手册适用于国家规定的GB2（2）级围压力管道的安装改造维修施工，是我公司对压力管道安装改造维修施工质量管理和控制的纲领性文件，是公司进行压力管道施工的行为指南，要求公司全体职工熟悉和理解手册容，并认真贯彻执行，确保优质的工程质量和服务质量，确保压力管道安全运行，赢得顾客的信任。在执行过程中，如遇到问题，由质保体系质量保证工程师负责解释与解决。本手册经公司管理层审定符合国家法规和相关标准的要求，适应我公司的实际情况，现批准颁布执行，自2010年9月1日起实施。法定代表人：2010年8月30日授 权 书为确保我公司的压力管道安装质量保证体系运行持续有效，特授权

6、贺岳平为我公司的压力管道安装改造维修的质量保证工程师，授权其在质量管理活动中代表总经理行使权力。负责公司压力管道安装改造维修质量保证体系的建立、实施、保持和不断改进，并任命质量保证体系责任人员，全权协调、处理压力管道安装质量保证体系运行中出现的问题，具有独立处理和裁决质量保证体系运行中重大问题的权利，负责压力管道安装改造维修质量保证体系的日常运行管理工作。法定代表人：2010年8月30日1.公司概况中壤建设是经市工商行政管理局批准，建设部审批的市政壹级总承包资质施工企业，注册资本金9800 万元。可独立总承包城市道路、桥梁、公共广场工程与市政公用管线等市政公用工程的施工与服务，是市政工程施工的

7、重点企业之一。公司现有员工近 1450 人，其中各类专业技术和管理人员338人，高级职称人员为20人，施工队伍 1100 余人。为了更好的保证压力管道安装、改造、维修施工的质量，公司特设管道安装改造维修专业技术质量管理团队，建立质量保证组织体系，该体系主要包括压力管道安装改造维修方面的各类专业技术责任人员11人（其中高级3人、中级6人、初级2人），持证焊工6人（氩弧焊工人员6人项），管工10人，电工3人，质检员2人，安全员1人，无损检测责任人员1人，共计34人的管理团队。公司现有办公场地共计1332.47平方米，压力管道安装改造维修专设库房388平方米（其中包括焊接试验室17平方米、压力试验场

8、地10平方米、级焊材库15平方米）。公司现有压力管道安装改造维修设备符合TSGD3001-2009安装设备与检验仪器设备要求，共计22台套。随着业务的不断开展，中壤建设已成功进入外地市场，先后成立分公司、分公司，并将陆续在全国其它城市设立分公司。中壤建设重视提高质量管理水平，不断完善采购、施工、验收以与配套技术等全过程的质量管理体系，跟踪分析和积极吸收国外先进技术，将世界领先的科技成果应用到具体工程实践中，以最优、最快、最好的服务，获得客户的广泛赞誉。公司以“和谐发展、合作共赢”为宗旨，以“卓越品质铸就辉煌，规模经营成就未来”为经营理念，以为客户创造价值与感动，为社会增加便捷与舒适为使命，多种

9、经营，实现效益最大化，逐步实现产业化、专业化、集团化的战略目标。企业识别信息：企业名称：中壤建设 法定代表人与总经理： 永通信地址：市海淀区北四环中路238号柏彦大厦九层 电 话： （010）82328678传 真： （010）82319235 邮政编码：100191网 址： .etec_m. Email：BJZJHY126.公司组织体系框图董事会总经理财务副总商务副总经理总工程师生产副总行政人事副总外管部项目管理部综合办公室力资源部财务部技术部商务合约部业务部管道项目部项目部9项目部8项目部7项目部6分公司5分公司4分公司3分公司1外管部项目管理部部技术部综合办公室施工队2.引用或采用的法规

10、标准本手册发布时，下示法规标准规均为有效，使用本手册时，应按文件和记录控制程序更新使用国家相关法规标准规等。GB2（2）级压力管道安装改造维修施工主要相关法规与标准规序号法规名称与编号备注1特种设备安全监察条例2特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG Z0004-20073特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则TSG Z0005-20074压力管道安装许可规则TSG D3001-20095中华人民国合同法6中华人民国劳动法7现场设备、工业管道焊接工程施工与验收规 CB50236-19988工业金属管道工程施工规GB50235-20109工业设备与管道工程绝热工程施工质

11、量验收规GB50185-201010碳钢焊条GB/T5117-199511压力管道使用登记管理规则TSGD5001-200912特种设备作业人员培训考核管理规则13城镇直埋供热管道工程技术规程CJJ/T 81-199814城市供热管网工程质量检验评定标准CJJ38-199015城市热力管网设计规 CJJ34-200216城市供热管网施工与验收规CJJ28-200417承压设备无损检测/T4730-20053.术语和缩写3.1 质量：一组固有特性满足要求的程度。3.2 质量管理：质量指导和控制组织协调的活动。3.3 质量方针：由组织的最高管理者（公司法定代表人兼总经理）正式发布的该组织总的质量宗

12、旨和方向。3.4 质量目标：在质量方面追求的目的。3.5 质量策划：质量管理的一部分，致力于设定质量目标并规定必要的运行的过程和相关资源，以实现其质量目标。3.6 质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量要求。3.7 质量保证：质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。3.8 过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。3.9 质量计划： 对特定项目、产品、过程或合同，规定何时由谁使用哪些程序和相关资源的文件。3.10质量改进：质量管理的一部分，致力于满足质量要求。3.11 持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。3.12 最高管理者：在最该层指挥和控制组织的一个人。3

13、.13 有效性：完成策划的活动和达到策划结果的程度。3.14 组织机构：人员的职责、权限和相关关系的安排。3.15 基础设施：组织运行所必需的设施、设备和服务体系。3.16 工作环境：工作中所处的一组条件。3.17 项目：由一组有起止日期的、相互协调的受控活动组成的独特过程，该过程要达到符合包括时间，成本和资源的约束条件在的规定要求目标。3.18 程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。3.19 可追溯性：追溯所考虑的对象历史，应用情况或所处场所的能力。3.20 合格：满足要求，即满足明示的，通常隐含的或必需履行的要求或期望。3.21 不合格（不符合）：未满足要求。3.22 缺陷：未满足与期望

14、或规定用途有关的要求。3.23 预防措施：为消除潜在的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。3.24 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。3.25 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。3.26 返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。3.27 降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。3.28 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。3.29 检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。3.30 试验：按照程序确定一个或多个特性。3.31 验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认可。3.32管道：由管

15、道组成件和管道支承件组成，用以输送、分配、混合、分离、排放、计量、控制或制止流体流动的管子、管件、法兰、螺栓连接、垫片、阀门和其他组成件或受压部件的装配总成。3.33管道组成件:用于连接或装配管道的元件。它包括管子、管件、法兰、垫片、紧固件、阀门以与膨胀接头、挠性接头、耐压软管、疏水器、过滤器和分离器等。3.34管道支承件:管道安装件和附着件的总称。3.35安装件:将负荷从管子或管道附着件上传递到支承结构或设备上的元件。它包括吊杆、弹簧支吊架、斜拉杆、平衡锤、松紧螺栓、支撑杆、链条、导轨、锚固件、鞍座、垫板、滚柱、托座和滑动支架等。3.35附着件:用焊接、螺栓连接或夹紧等方法附装在管子上的零件

16、，它包括管吊、吊(支)耳、圆环、夹子、吊夹、紧固来板和裙式管座等。3.37热弯:温度高于金属临界点AC1时的弯管操作，3.38冷弯:温度低于金属临界点AC1时的弯管操作。3.39热态紧固:防止管道在工作温度下，因受热膨胀招致可拆连接处泄漏而进行的紧固操作。3.40冷态紧固:防止管道在工作温度下，因冷缩招致可拆连接处泄漏而进行的紧固操作。3.41 100%射线照相检验:对指定的一批管道的全部环向对接焊缝所作的全圆周射线检验和对纵焊缝所作的全长度射线检验。3.42抽样射线照相检验:在一批指定的管道中，对某一规定百分比的环向对接焊缝所作的全圆周的射线检验。它只适用于环向对接焊缝。3.43压力试验:以

17、液体或气体为介质，对管道逐步加压，达到规定的压力，以检验管道强度和严密性的试验。3.44泄漏性试验:以气体为介质，在设计压力下，采用发泡剂、显色剂、气体分子感测仪或其他专门手段等检查管道系统中泄漏点的试验。3.45复位:已安装合格的管道，拆开后重新恢复原有状态的过程。3.46单线图:将每条管道按照轴侧投影的绘制方法，画成以单线表示的管道空视图。3.47自由管段:在管道预制加工前，按照单线图选择确定的可以先行加工的管段。3.48封闭管段:在管道预制加工前，按照单线图选择确定的、经实测安装尺寸后再行加工的管段。缩写：质量保证工程师（质保师）：指本公司GB2（2）级压力管道安装改造维修的质量保证工程

18、师。质量保证体系（质保体系）：指本公司GB2（2）级压力管道安装改造维修施工的质量保证体系。4.质量保证组织体系与管理职责目的：明确企业法定代表人是压力管道安装改造维修施工质量的最高领导，明确为实现企业的质量方针和目标而建立的质量保证体系组织与明确组织中人员的职责和相互协调关系。使用围：压力管道安装改造维修质量保证体系组织与其活动。质量保证组织体系：本企业按照TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和TSG D30012009压力管道安装许可规则的要求，建立质量保证体系组织体系。在质量保证体系组织体系中设置若干质量责任人员，质量责任人员符合特种设备制造、

19、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG Z0004-2007第四条和附件1.3条与压力管道安装许可规则TSG D30012009附件B 中B3.4.2的要求。公司压力管道安装改造维修质量保证工程师与责任人员由公司最高管理者任命。质量保证体系组织体系中人员的职责、管理权限、工作程序、相互间的关系等在质量保证体系文件中作出相应的规定。压力管道安装质量保证组织体系总经理质量保证工程师资料档案责任人设备与试验检验装置责任人热处理责任人理化检验责任人无损检测责任人质量检验与试验责任人焊接责任人材料零部件责任人设计技术与工艺责任人压力管道安装质量保证体系负责人任命书压力管道安装改造维修是涉与国家财产和

20、人生安全的重要工程，有强制性的法规标准和许可制度，根据前述法定代表人授权书，我对本企业的压力管道安装改造维修工程质量的安全性、可靠性负有法律责任，为协助我具体组织、领导和实施质量保证体系，现任命： 鹏 同志为设计技术与工艺责任人云松 同志为材料与零部件责任人端勤 同志为焊接责任人 京 同志为质量检验与试验责任人 扬 同志为无损检测责任人 扬 同志为理化检验责任人耿会春 同志为热处理责任人王志伟 同志为设备与计量责任人 京 同志为资料档案责任人压力管道安装改造维修质量保证体系责任人在质量管理活动方面有充分明确的责任与行使本工作责权围质量否决的权力，组织上具有不受任何干扰的独立性，以保证质量体系持

21、续有效顺利运行。质量保证工程师（签字）：2010年 8 月 31 日4.1管理承诺为满足压力管道安装改造维修施工质量符合相关法规、规、标准的要求和客户需求，实现公司管理方针和管理目标，企业管理者承诺如下：4.1.1公司在取得压力管道安装改造维修许可证的前提下，承揽压力管道安装改造维修项目。4.1.2严格执行国家有关法律法规，认真履行特种设备安装改造维修项目中相关法规的要求，接受特种设备有关安全质量监察机构的监督。4.1.3按照压力管道安装改造维修许可规则TSG D30012009和特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG Z0004-2007的要求，建立压力管道安装改造维修质量

22、保证体系组织体系。4.1.4在质量保证体系文件中对质量管理人员的职责、权限、工作程序、相互间的关系等作出相应的规定。4.1.5在公司高级管理层中任命一名符合要求人员为质量保证工程师，负责压力管道安装改造维修质量保证体系的建立、实施、保持、和持续改进。制定压力管道安装改造维修质量方针和目标。4.1.6确保质量保证体系运行所需资源的提供，配备适宜的人员、装置、设施、工作环境，以保证体系有效运行。4.1.7对质量保证体系的有效性、适宜性、充分性进行评审，每年不少于一次（间隔不超过12个月）。通过管理评审对不符合项目采取纠正、预防措施，使管理体系持续改进。4.2质量方针和目标压力管道安装改造维修是涉与

23、国家财产和人生安全的重要工程，有强制性的法规标准和许可制度，企业对工程质量和施工安全负有法律责任，企业的质量方针和目标，必须为全体职工所理解、实施和坚持。4.2.1公司质量方针筑百年基业 建优质工程 促企业发展4.2.2压力管道安装改造维修项目质量目标焊接质量按无损检测射线探伤拍片数一次验收合格率95%以上；压力试验一次验收合格率95%以上；施工工程最终验收合格率100%，杜绝重大质量事故；特种作业人员持证率100%。；用户满意率100%。4.3管理评审的准备4.3.1每年至少进行一次管理评审。4.3.2预定评审前十天，质量保证工程师以书面形式向总经理汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评

24、审计划，由总经理审批；4.3.3资料档案责任人根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，组织评审资料由质量保证工程师确认；4.3.4由质量保证工程师组织编制管理评审计划报总经理审批，管理评审计划主要容包括：4.3.4.1评审目的；4.3.4.2评审围；4.3.4.3评审依据；4.3.4.4评审组织；4.3.4.5评审时间；4.3.4.6评审容；4.3.4.7评审的准备工作要求；4.3.4.8参加评审部门（人员）。4.3.5当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：4.3.5.1当企业组织机构、产品机构、资源配置发生重大变化时；4.3.5.2当企业发生重大工程安装质量事故或用户关于质

25、量连续投诉时；4.3.5.3当法律、法规、标准与其他要求发生重大变更时；4.3.5.4总经理认为有必要时。4.3.6管理评审一般包括以下容：4.3.6.1管理评审的输入一般包括以下容：a）质量管理体系深刻结果（包括审、建设单位、认证机构的审核报告）；b）建设单位投诉的处理，建设单位的满意度测量结果与反馈的重要信息；c）重大质量事故的处理，过程与工程安装质量趋势；d）质量方针、目标、以与纠正预防和改进措施的实施情况；e）以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；f）可能影响质量体系的变化（如企业的组织机构、相关的法律法规、标准与其他要求发生的变更）。4.3.6.2管理评审的输出要反映出对以上输入进

26、行比较和评价的结果：a）质量管理体系的过程与相应文件是否有修正的需要；b）质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新；c）是否需要进行相关的过程、产品审核和改进；d）为管理体系各项活动配备的资源是否适宜；e）对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价；f）对上述评价结果所需采取的跟踪措施；g）对改进的建议。4.4管理评审4.4.1评审会议a）总经理主持评审会议，公司各部门负责人和有关人员参加；b）参加评审会议人员对管理评审通知单的评审容进行逐项评审。4.4.2评审结论a）总经理对所涉与的评审容做出结论（包括进一步调查、验证等）；b）总经理对评审后改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目标是否

27、需要进行调整、是否需要进行产品、过程审核等与评审容相关的要求）。4.4.3管理评审报告4.4.3.1资料档案责任人对管理评审的容进行总结，编写管理评审报告，经质量保证工程师审核，提交总经理审批，并发至公司相应部门与人员；4.4.3.2评审报告的容包括：a）评审目的；b）评审日期；c）参加评审人员；d）评审的容与结论；e）采取的纠正预防和改进措施。4.4.4 纠正预防和改进措施的实施和验证质量保证工程师根据会议评审结果，组织编写管理评审整改计划并落实各责任部门与人员，由质量保证工程师组织验证，并跟踪检查。4.5质量保证体系人员职责4.5.1总经理职责总经理是工程质量安全保证的第一责任人，负责质量

28、方针的制定和实施，负责质量保证体系的建立、实施、保持和改进。每年定期按实际情况对质量保证体系进行评审，保证质量保证体系持续有效运行、工程质量安全可靠。1.领导全公司贯彻执行国家和上级有关质量工作的方针、政策和法规，确保工程质量符合顾客需要和国家有关规定的要求，对公司的质量方针、工程质量与对用户服务承担质量责任；2.通过适宜的途径，向公司员工宣传满足法律法规要求、顾客要求和相关方要求的重要性，树立和增强全员的质量意识，树立和增强全员的质量意识；3.批准并发布本公司的质量方针和目标；4.策划建立本公司质量保证体系，批准发布质量保证手册和程序文件；5.任命质量保证工程师，听取质量保证工程师对质量体系

29、的业绩和改进需求的报告，并做出相应决策；6.规定公司组织机构、岗位设置，并协调各质量控制系统责任人和各部门质量职权；7.为质量保证体系提供、配备适当资源； 8.主持管理评审。4.5.2质量保证工程师职责质量保证工程师是质量保证体系的主持人，质量责任人员担负着质量管理的实施和监督的双重职能，即质量控制者和质量实施的责任者，其工作关系是对下级提供服务和控制，对上级负责和提供保证。1. 协助总经理制定质量方针和质量目标，建立健全质量保证体系；2. 任命、控制、协调质量控制系统责任人员；3. 负责本质量保证体系的运行工作，负责质量保证体系的建立、实施、保持和改进，对质量保证体系运行进行监督和检查；4.

30、 组织贯彻、执行有关特种设备的法规、标准和技术规定；5. 严格不合格品控制，建立健全质量信息反馈和处理系统；6. 定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审工作；7. 坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系责任人员的工作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权力和义务；8. 对质量保证体系的工作人员定期组织教育和培训；9. 组织质量管理运行评审工作，向总经理汇报体系运行情况，提出体系文件的修改建议与意见。4.5.3设计、技术与作业（工艺）责任人职责1. 在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家有关压力管道的法规、标准，负责组织设计文件审查，协调解决

31、建设、设计等相关部门的技术、工艺矛盾与问题，设计输出形成符合要求的设计文件，组织和编制施工技术措施、工艺质量评定、作业指导书等技术工艺文件，并对作业（工艺）控制系统的建立、运行、改进和提高工作，定期向质量保证工程师汇报情况，并对其负责；2. 参与制（修）订质量保证体系文件工作，并参与设计与作业（工艺）控制程序文件的编制；3. 负责收集、更新相关规、规程等技术质量文件，制定和管控工艺规程与工艺守则；制作工艺流程卡、工艺流转卡；4. 审核委托加工分包方的资质材料、技术措施与相关工艺文件等；5. 负责组织技术工艺人员的业务培训和对技术工艺质量的监督；6. 负责技术工艺性文件与工艺纪律执行情况的检查；

32、7. 负责工装、模具的管理。4.5.4材料、零部件责任人职责1. 材料和零部件的控制和管理由材料责任人负责，在质量保证工程师领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道的法规、标准，并向质量保证工程师报告工作。2. 参加编制、修订、并负责贯彻质保手册中材料质量控制系统的相关文件。对采购实施控制，采购文件（采购计划、采购合同等）必须按规定编制、审核、批准、签订，采购文件应明确产品质量的验收标准。3. 审核材料、零部件订货技术条件与材料，零部件代用，组织合格供方的资格评审。4. 审签材料、零部件质量证明书，材料、零部件复验报告，材料、零部件入库检验报告。5. 材料和零部件的代用必须符合压力管道安全技术监察

33、规程和材料代用管理制度规定，经材料责任人提出代用申请，质量保证工程师批准。6. 监督检查材料、零部件系统的质量控制工作，无论是公司采购的还是顾客提供的材料和零部件都必须进行验证和质量评定，保存材料和零部件的质量合格证明书（原件）和验证记录，对验证材料作出产品标识和验证状态标识，入库保管。7. 针对压力管道材料、零部件检验入库，应有材料生产厂提供的并经厂家质量检验部门盖章确认的质量证明书，质量证明书的容与实物标志应符合相应材料产品标准的规定和订货合同要求。8. 根据材料、零部件验收合格入库顺序，类别、批号的不同与本企业材料管理有关制度的规定编制代号，通过材料代号在资料中的反映，实现质量追踪。对不

34、符合品按公司有关质量体系文件的要求做出处理。9. 对到施工现场的管道组成件与管道支承件分区域、分品种、材质、规格妥善保管，并按规定做好标识，标识要明显清晰，低温钢管、钛管与不锈钢的标识，严禁用钢印，应采用无氯、无硫记号笔书写。10. 对本系统质量控制人员进行培训、检查和考核。11. 对本系统所控制的质量活动出现不符合时，负责组织分析并制定整改措施。12. 检查本系统质量记录的归档管理。4.5.5焊接责任人职责1. 贯彻质量保证手册焊接质量控制体系的有关容与制度。负责贯彻执行有关压力管道焊接的法规、标准。2. 编审压力管道焊接工艺试验方案和焊接工艺评定方案，指导并参加焊接工艺评定工作，编制焊接工

35、艺指导书和焊接工艺评定报告。3. 负责焊接工艺的审核，保证焊接工艺的正确性和合理性。指导监督现场施焊工艺的贯彻执行，并解决施焊中遇到的焊接技术问题。4. 负责审批一、二次焊缝返修工艺，负责审核焊缝超次返修工艺。5. 负责对本系统人员进行培训，负责对焊工进行技术培训和考试。6. 负责监督、检查焊接材料与设备的管理。7. 负责焊接系统的质量过程控制工作。8. 向质量保证工程师汇报工作，衔接并协调焊接控制系统与整个压力管道安装质量控制系统的管理工作。9. 负责焊接产品试板的控制。4.5.6 质量检验与试验责任人职责1. 在质量保证工程师领导下，主持检验质量控制系统的各项工作，认真贯彻执行国家有关产品

36、质量法规、条例、规程以与国家标准、行业标准、企业标准。2. 组织检验人员审查图样和技术文件，编制产品检验、试验工艺（规程），组织对特殊专用检具进行设计。3. 依据有关标准、法规和检验规程实施对企业生产的产品通过检验与试验现场巡检从工序检验、外购（外协）检验、压力试验到最终工程的检查，做好检验和试验状态标识。4. 对安装施工中出现的不合格产品（项），按质量保证体系规定的程序组织处理，做到违章（例如焊工违反持证上岗规定）必究。不合格材料不准投料，上道工序不合格不准准入下道工序，不合格的零部件不准装配，不合格的产品不准出厂。行使质量否决权，保障和支持检验人员工作。5. 负责审核检验、试验规程和专用检

37、验、试验工艺。做好检验和试验记录并对记录的可靠性、完整性、正确性负责。6. 负责检查检验与实验场地环境、温度、介质、试验荷载和安全防护措施，是否满足要求。7. 负责产品关键工序的现场监督检查、与第三方检验人员的联络工作。8. 负责对质量检验和质量检验技术人员进行质量、检验技术、质量控制方面的业务培训；负责监督施工人员执行工艺，提高施工质量，协助对质量问题进行分析、查明原因、提出改进建议。9. 定期向质量保证工程师报告质量检验与实验控制系统的工作。10. 对试验设备、人员与过程进行管理控制。4.5.7无损检测责任人职责1. 在质量保证工程师的领导下，建立健全无损检测质量控制系统，对无损检测系统、

38、分包方进行质量控制，组织管理，技术业务负责。向质量保证工程师报告质量控制系统的工作情况。2. 贯彻执行压力管道无损检测标准和规，参加编制、修订、贯彻（压力管道安装质量保证手册）无损检测系统的有关容与制度。3. 制定无损检测工艺，监督安全技术规、法规、标准和无损检测工艺在使用中的正确实施，有权拒绝受理不按法规、标准进行的任何检测活动。4. 对无损检测人员的管理，包括对无损检测人员的培训、考核，书管理。5. 确定施工中无损检测过程，包括无损检测的方法、数量、比例，比合格部位的检测、扩深比例、标准等。6. 对于无损检测记录和报告进行审核、复评、签认、发放，进行RT底片的保管。审查无损检测报告与原始记

39、录与委托要否相符，抽查无损检测过程和结果是否符合规定的质量要求，对无损检测过程和结果负责确认。7. 对无损检测分包方进行质量评价，提供合格分包名录。4.5.8理化检验责任人职责1. 在质量保证工程师的领导下，建立健全理化检验质量控制系统，对分包方进行质量控制，定期向质量保证工程师报告工作。2. 参加编制、修订理化检验质量控制系统方面的质量保证体系文件。3. 正确运用理化检验方面的标准和规。4. 严格理化检验报告的审核和数据信息处理管理，确保试验数据正确。对理化检验过程和结果负责。5. 负责对理化检验分包方的评价和对分包项目的质量控制，提供合格分包名录。4.5.9 热处理责任人职责1. 在质量保

40、证工程师的领导下，建立健全热处理质量控制系统，对热处理系统对分包方进行质量控制，组织管理，技术业务负责，并向质量保证工程师报告工作。2. 认真贯彻执行压力管道的法规、标准，参加编制、修订、贯彻质量保证手册热处理系统的有关容与制度，保证本系统质量控制正常运转。3. 编制热处理工艺，审查热处理人员与设备的符合性。4. 审核热处理记录与报告，确认热处理效果，审核热处理竣工资料。5. 负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制，提供合格分包名录。4.5.10设备与计量责任人职责1. 在质量保证工程师的领导下，建立健全设备和检验与试验装置质量控制系统，建立设备和检验与试验装置台账和档案，定期向质量

41、保证工程师报告质量控制系统的工作情况。2. 组织制定设备和检验与试验装置的各项记录。3. 积极推广先进设备和检验与试验装置的应用，提高安装和检验、试验能力。4. 组织制定企业设备和检验与试验装置更新改造计划，参加重大、关键设备和检验与试验装置的大修计划的制定，并组织指导实施。5. 对企业设备和检验与试验装置的完好和专管负责，满足压力管道安装、检验检测试验的需要。6. 严格计量检定（校准）的管理，确保量值溯源和对不合格计量器具的控制。7. 负责设备和检验与试验装置报废的鉴别、审核工作。8. 负责设备和检验与试验装置档案建档和保管的监督检查工作。9. 负责组织系统有关人员的培训工作。4.5.11资

42、料档案责任人职责1.在质量保证工程师的领导下，建立健全文件资料、记录质量控制系统，定期向质量保证工程师报告工作。2.进行国家、本地区有关的法律、法规的管理和更新；3.接收或分发技术文件资料，与时登记、记录，分发文件应保留原件一份存档，登记记录应有经手人签章，并长期保存。4.监督、检查相关人员与时认真编制、填写有关技术文件和质量记录，做到真实、准确、完整、规。与时收集各种质量记录资料与有关凭证、证件，复核凭证、证件是否真实、准确。5.归档竣工图，办理质量记录需要签证盖章或需要补充完善的事宜。6.因工作需要公司各部门需借用各种资料时，严格执行档案资料借用手续。7.按照档案管理规定分类整理工程交工资

43、料，并妥善管理。在条件具备的情况下确保档案资料不霉、不蛀，努力使档案室温度、湿度达到规要求。8.工程完毕，将质量体系相关文件资料、记录、交工资料整理成册，送交公司、公司外有关部门、单位。5.质量保证体系文件目的：规定质量保证体系文件的层次、种类与管理办法。适用围：质量保证体系文件的编写、修改、使用和管理。质量保证体系文件由公司归口管理，按公司档案管理制度执行。质量保证体系文件：本企业按照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG Z0004-2007和压力管道安装许可规则TSG D30012009的要求，对建立的质量保证体系组织体系、质量控制要素、质量方针、目标、质量管理人员的职

44、责、管理权限、工作程序、相互间的关系等在质量体系文件中作出明确的表述。公司质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件、记录（表、卡）等四部分组成。5.1质量保证手册规定了公司压力管道安装改造维修质量保证组织体系、责任人员职责、质量方针与目标，是向部和外部提供压力管道安装改造维修施工质量保证整体信息的文件。质量保证手册是公司最高层次的质量保证体系文件，是确保质量保证体系有效运行和持续改进的纲领性文件，包括以下容：（1） 术语和缩写；（2） 体系的使用围；（3） 质量方针和目标；（4） 质量保证组织体系与管理职责；（5） 质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节

45、、控制点的要求。5.2程序文件程序文件是描述实施质量保证体系要素所涉与的各质量责任人活动的规性文件，规定如何完成活动的一致信息的文件。质量保证体系通过文件的形式进行表述，各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效衔接、实施和控制。包括：压力管道安装改造维修管理控制程序和相关制度。5.3作业（工艺）文件作业（工艺）是描述现场作业或管理用的详细工作文件，作业（工艺）文件应符合公司压力管道安装改造维修的特性，满足质量保证体系实施过程控制需求，包括压力管道安装改造维修通用施工工艺文件、作业指导书或操作规程等。作业（工艺）文件的制定、审批、修改按文件控制程序执行。5.4质量记录质量记录是质量体系文件运转的凭证和质量证实、追溯的依据，质量表格应满足公司产品质量控制的需求，并对完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。文件清单与质量记录表单见“附录 1”。6.质量保证体系的运行管理质量保证手册是企业高层次指令性文件，由企业法定代表人组织编制或修订批准发布、执行。质量保证手册用于质量体系运行，执行者应妥善保存使用，在本企业质量活动中使