沙包堡办事处部门决算量化评价分析.doc

《沙包堡办事处部门决算量化评价分析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《沙包堡办事处部门决算量化评价分析.doc（2页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、沙包堡办事处部门决算量化评价分析一、预算编制及执行情况分析：（一）预算编制的准确完整性分析：财政拨款收入预、决算差异率总分 10 分；得分8 分、非财政拨款收入预决算差异率、年初结转和结余预决算差异率均不得分。人员经费预决算差异率 3 分得 0.5 分；公用经费预决算差异率不得分。（二）预算执行的有效性分析：人员经费预、决算差异率总分 10 分，得分 10 分；公用经费预、决算差异率：总分 5 分，得分 5 分；财政拨款结转和结余率总分 10 分得分 9 分；财政拨款结转和结余上下年变动率总分 5 分，此项评价未得分；财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重总分 5 分，得分 5 分， “

2、三公”经费支出预决算差异率总分 5 分，得分 3 分。（三）预算编制及执行的规范性：项目支出中开支在职人员及离退休经费比重分析：总分 10分，得分 10 分。二、财务状况分析：（一）资产状况分析：资产类往来款变动率总分 7 分，未得分。（二）负债状况分析：负债类往来款变动率总分 6 分，未得分；事业单位借款变动率总分 2 分，得分 2 分。三、人员情况分析：（一）在职人员控制分析：在职人员控制率总分 3 分，得分 3 分；（二）其他人员控制率分析：其他人员增减率总分 1 分，得分 1 分；（三）财政拨款（补助）人员控制分析：一般公共预算财政拨款（补助）人员境减率总分 1 分；未得分。以上量化指标总分 100 分，得分 56.5 分；丢分主要在非财政人员拨款收入预、决算，年初结转和结余预、决算差异率，财政拨款结转和结余上下年变动率；总之主要是在第一大项（预算编制及执行情况）上没有严格把关；通过分析及时总结经验教训，找出问题症结所在扬长避短；在今后工作中加大在预算编制和预算执行方面的执行力度；改进财务管理工作提高管理水平，为领导的决策提供正确依据。