采购及供应商管理程序.doc
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1、1. 目的规定采购及供应商管理的方法,确保采购产品符合规定的要求。2. 范围适用于本公司产品加工过程所需原、辅料、代加工产品、设备/设施及其他采购产品的采购过程管理,以及相关供应商的管理。3. 职责3.1 采购部:本文件采购部的各项职责请见(KLST-WI-150/00-008)采购管理部组织架构和岗位职责。3.2 品保部:负责协助采购,确认原料、辅料(仅内包装材料)、代加工产品的验收标准;协助对原料、辅料和代加工产品供应商的考察;协助原料、辅料重大异常情况的处理。3.3 各工厂、门店:负责采购产品,尤其是原料、辅料的验收;反馈各项采购产品的异常情况;协助采购异常产品的处理;协助对原、辅料供应
2、商的考察。3.4 集团研发中心:提出新原料、辅料和代加工产品寻找的需求,并配合寻找新原料、辅料和代加工产品供应商;以及旧原料、辅料和代加工产品相关事宜的配合。3.5 最高管理者:批准采购申请。3.6 本文件编制、审核、批准3.6.1 本文件由集团采购部与食品安全小组共同编写,管理者代表审核,最高管理者批准。4. 程序 4.1 定义4.1.1 原料:指组成公司所生产产品的食品原料、食品添加剂或农产品等可食用的采购产品;4.1.2 辅料:指食品的包装材料或装饰材料,以及物料中的洗涤和消毒用品。包装材料或装饰材料中与食品直接接触为内包材;不与食品直接接触的为外包材。 4.1.3 代加工产品:指由其他
3、食品加工企业所加工完毕的、直接用于销售的预包装食品;4.1.4 设备、设施及其他采购产品:指公司生产、储运、销售、运营办公等各项过程开展所需要的机械、装置或其他采购产品。4.2 总则:采购过程管理应以保证食品安全、保证产品品质为原则。4.3 原辅料、代加工产品分类管理:对所有的原辅料、代加工产品进行分类管理。分类原则见原辅料、代加工产品分类管理表。4.4 供方选择、评价:4.4.1 原辅料的供应商选择和评价见供应商选择、评估SOP。4.4.2 物料、固定资产、生产储运设备、测量设备的供应商要求见相应的SOP。4.5 采购控制4.5.1 原、辅料的采购必须在经过评价的合格供应商名录范围内进行。如
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- 采购 供应商 管理程序
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