沈阳胡台新城行政执法局部门预算.doc

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1、1沈阳胡台新城行政执法局沈阳胡台新城行政执法局 部门预算公开部门预算公开 （20172017 年）年）2目目 录录第一部分 沈阳胡台新城行政执法局概况一、 主要职责二、 部门预算单位构成第二部分 沈阳胡台新城行政执法局 2017 年部门预算表一、 部门收入支出预算总表二、 部门收入预算表三、 部门支出预算表四、 财政拨款收入支出预算总表五、 一般公共预算支出预算表六、 一般公共预算基本支出预算表七、 一般公共预算 “三公”经费支出预算表八、 政府性基金预算收入支出预算表九、 国有资本经营预算收入支出表第三部分 沈阳胡台新城行政执法局年部门预算情况说明第四部分 名词解释3第一部分沈阳胡台新城行政

2、执法局概况第一部分沈阳胡台新城行政执法局概况一、主要职责（一）市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。行使镇容镇貌管理方面的行政处罚权。（二）城镇规划和村镇建设管理方面法律、法规、规定的行政处罚权。拆除不符合城乡规划的违法建筑物或者设施。（三）城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。（四）市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。行使房产管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。（五）环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。即对未采取防燃、防尘措施，在人口集中地区存入煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石

3、、灰土等物料的行政处罚；对未采取密闭措施或者其他防护措施，运输、装卸或者贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的行政处罚；对在中集中地区和其他依法需要特殊的区域内，禁烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚。对在人口集中4地区、机场周围、交通干线附近以及当地政府划定的区域内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚。（六）工商行政机关对无照商贩管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。（七）物业管理方面法律、法规、规章规定的对擅自改变物业管理区域内公共建筑和公用设施用途；擅自占用、挖掘物业管理区域内道路、场地、损害业主共同利益；擅自利用物业公用部

4、位、公用设施设备进行经营；擅自改变房屋结构和使用用途等违法行为的行政处罚权。（八）建筑市场和施工管理方面（含房地产开发建设、建筑材料应用管理）法律、法规、规章规定的行政处罚权。（九）民政殡葬管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。（十）公用事业管理（包括自来水、供暖）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。（十一）煤碳市场管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。（十二）人防工程建设管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。二、部门预算单位构成沈阳胡台新城行政执法局5第二部分第二部分 沈阳胡台新城行政执法局部门预算公开表沈阳胡台新城行政执法局部门预算公开表部门收入支出预算总表公开 01 表部门

5、名称：沈阳胡台新城行政执法局单位：万元(保留两位小数)收收 入入支支 出出项项 目目预算数预算数项项 目目预算数预算数一、财政拨款426.84 一、医疗卫生与计划生育支出13.48二、上级补助收入二、城乡社区支出398.23 三、事业收入三、住房保障支出15.14 四、经营收入五、附属单位缴款六、其他收入 本年收入合计本年收入合计426.84 本年支出合计本年支出合计426.84 用事业基金弥补收支差 额结余分配 上年结转和结余年末结转和结余 收入总计收入总计426.84 支出总计支出总计426.84 6部门收入预算表公开 02 表 部门名称：沈阳胡台新 城行政执法局单位：万元(保留两位小数)

6、科目编码科目编码科目名称科目名称本年收入本年收入 合合 计计财政拨款收财政拨款收 入入上级上级 补助补助 收入收入事业收事业收 入入经营收经营收 入入附属单附属单 位上缴位上缴 收入收入其他收其他收 入入类类 款款 项项合计合计426.84426.84 426.84426.84 210医疗卫生与 计划生育13.4813.48 21011行政事业单 位医疗13.4813.48 2101102事业单位医 疗13.4813.48 212城乡社区支 出398.23398.23 21201城乡社区管 理事务398.23398.23 2120104城管执法398.23398.23 21住房保障支 出15.

7、1415.14 22102住房改革支 出15.1415.14 2210201住房公积金 15.1415.147部门支出预算表公开 03 表部门名称：沈阳胡台新城行政执法局单位：万元(保留两位小数)科目编码科目编码科目名科目名 称称本年支本年支 出合计出合计基本支基本支 出出项目支项目支 出出上缴上上缴上 级支出级支出经营支经营支 出出对附属对附属 单位补单位补 助支出助支出类类 款款 项项合计合计426.84426.84 426.84426.84 210医疗卫生 与计划生 育13.4813.4821011行政事业 单位医疗13.4813.48 2101102事业单位 医疗13.4813.48

8、212城乡社区 支出398.23398.23 21201城乡社区 管理事务398.23398.23 2120104城管执法398.23398.23 21住房保障 支出15.1415.14 22102住房改革 支出15.1415.14 2210201住房公积 金 15.1415.148财政拨款收入支出预算总表公开 04 表部门名称：沈阳胡台新城行政执法局单位：万元(保留两位小 数) 收收 入入 支支 出出项项 目目金额金额项项 目目合计合计一般公一般公 共预算共预算 财政拨财政拨 款款政府性政府性 基金预基金预 算财政算财政 拨款拨款一、一般公共预 算财政拨款426.84 一、医疗卫生与计划生育

9、支出13.48二、政府性基金 预算财政拨款二、城乡社区支出398.23 三、住房保障支出15.14 本年收入合计本年收入合计426.84 本年支出本年支出 合计合计426.84426.84 年初财政拨款结 转和结余年末财政 拨款结转 和结余其中：一般公共 预算财政拨款政府性基金 预算财政拨款收入总计收入总计426.84 支出总计支出总计426.84 9一般公共预算财政拨款支出预算表公开 05 表部门名称：沈阳胡台新城行政执法局 单位:万元(保留两位小数)科目编码科目编码科目名称科目名称本年支出合计本年支出合计基本支出基本支出项目支出项目支出类类 款款 项项合计合计426.84426.84 42

10、6.84426.84 210医疗卫生与计划生育13.4813.4821011行政事业单位医疗13.4813.48 2101102事业单位医疗13.4813.48 212城乡社区支出398.23398.23 21201城乡社区管理事务398.23398.23 2120104城管执法398.23398.23 221住房保障支出15.1415.14 22102住房改革支出15.1415.14 2210201住房公积金 15.1415.14 合合 计计426.84426.84 426.84426.84 10一般公共预算基本支出预算表一般公共预算基本支出预算表公开 06 表单位:万元(保留两位小数)项项

11、 目目经济经济 分类分类 科目科目 编码编码科目名称科目名称本年支出合本年支出合 计计人员经人员经 费费公用经费公用经费合计合计426.84129.14220.40301301工资福利支出工资福利支出185.81129.1401基本工资65.3965.3902津贴补贴56.8256.8203奖 金5.335.3304社会保障缴费48.7448.7499其他工资福利支出9.539.53302302商品和服务支出商品和服务支出220.40220.4001办公费999902印刷费5503咨询费2204手续费2205水费1.31.306电费4.54.507邮电费5.65.608取暖费001109物业管

12、理费0011差旅费5.55.512因公出国（境）费用0013维修费111114租赁费5515会议费2.52.516培训费2.52.517公务接待费0018专用材料费0024被装购置费515125专用燃料费0026劳务费0027委托业务费0028工会经费5529福利费0031公务用车运行维护费0039其他交通费用0040税金及附加费用0099其他商品和服务支出18.518.5303303对个人和家庭的补助对个人和家庭的补助20.6420.631离休费0002退休费0003退职（役）费00 04抚恤金00 05生活补助1.411.41 06救济费00 07医疗费00 08助学金00 09奖励金00

13、 10生产补贴00 11住房公积金15.1415.14 14采暖补贴3.93.9 99其他对个人和家庭的补助支出0.190.1912一般公共预算 “三公”经费支出预算表公开 07 表部门名称：沈阳胡台新城行政执法局单位：万元(保留两位小数)金额金额项项 目目20162016 年年20172017 年年“三公三公”经费合计经费合计0.40.4 0 0 1、因公出国（境）费00 0 2、公务接待费0.40 0 3、公务用车购置及运行费00 0 其中: （1）公务用车运行维护费00 0 （2）公务用车购置00 13政府性基金预算收入支出预算表公开 08 表 部门名称：沈阳胡台新城行政执法局单位：万元

14、(保留两位小数)本年支出本年支出 科目编码科目编码科目名称科目名称年初年初 结转结转 和结和结 余余本年本年 收入收入 合合 计计小计小计基本支基本支 出出项目支出项目支出年末年末 结转结转 和结和结 余余类类 款款 项项合计合计212城乡社区支出21208国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出2120802土地开发支出213农林水支出 14注：沈阳胡台新城行政执法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。国有资本经营预算收入支出表 公开 09 表部门名称：沈阳胡台新城行政执法局单位：万元 预 算 科 目决算数预 算 科 目决算数国有资本经

15、营预算收入国有资本经营预算支出 利润收入资源勘探电力信息等事务 投资服务企业利润收入其他国有资本经营预算支出 贸易企业利润收入建筑施工企业利润收入农林牧渔企业利润收入转制科研院所利润收入教育文化广播企业利润收入机关社团所属企业利润收入金融企业利润收入其他国有资本经营预算企业利润收入产权转让收入其他国有资本经营预算企业产权转让收入清算收入其他国有资本经营预算企业清算收入15其他国有资本经营预算收入加：上年结余收入加：年终结余 调出资金 收入总计支出总计沈阳胡台新城行政执法局没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。第三部分沈阳胡台新城行政执法局第三部分沈阳胡台

16、新城行政执法局 20172017 年部门预年部门预算情况说明算情况说明一、收入支出预算总体情况（一）收入总计 426.84 万元，包括：1.财政拨款收入 426.84 万元，其中：公共预算财政拨款收入 426.84 万元，政府性基金收入 0 万元。2.上级补助收入 0 万元，主要是等收入。3.事业收入 0 万元，主要是等收入。4.经营收入 0 万元，主要是等收入。5.附属单位上缴收入 0 万元，主要是等收入。6.其他收入 0 万元，主要是等收入。7.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是等。8.上年结转和结余 0 万元，主要是等。（二）支出总计 426.84 万元，包括：161.基本支出 4

17、26.84 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 185.81 万元，对个人和家庭的补助支出 20.63 万元，商品和服务支出 220.4 万元（包括办公经费 10.4 万元、罚没返还办案经费 210 万元） 。2.项目支出 0 万元，主要包括等业务支出。（三）年末结转和结余 0 万元二、公共预算财政拨款支出预算情况（一）总体情况公共预算财政拨款支出预算反映沈阳胡台新城行政执法局 2017 年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017 年度公共预算财

18、政拨款支出 426.84 万元，其中：基本支出426.84 万元，项目支出 0 万元。同上年比减少 38 万元（今年协勤人员工资保险未列入预算，将罚没收入返还办案经费列入预算） 。（二）具体情况2017 年度公共预算财政拨款支出 426.84 万元，按支出功能分类科目分，包括城一般公共服务支出（城管执法）398.23 万元，医疗卫生支出 13.48 万元，住房保障支出15.14 万元。171.1. 一般公共服务支出（城管执法）一般公共服务支出（城管执法）398.23398.23 万元，包括：万元，包括：（1）一般公共服务支出城管执法 398.23 万元，主要是在职人员工资，办公经费及罚没返还办

19、案经费等支出。2.2.医疗卫生支出医疗卫生支出 13.4813.48 万元，包括：万元，包括：（1）事业单位医疗 13.48 万元，主要是在职人员医疗保险等支出。3.3. 住房保障支出住房保障支出 15.1415.14 万元，包括：万元，包括：住房公积金 15.14 万元，主要是在职人员的住房公积金等支出。三、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况2017 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。1.因公出国（境）费 0 万元， 2017 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2.

20、公务接待费 0 万元， 2017 年公务接待累计 0 批次，0 人。3.公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。2017 年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。与与 20162016 年比增（减）变化及原因：年比增（减）变化及原因：2017 年同 2016 年18比三公经费减少 0.4 万元，主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。由于 2016 年检查工作组到单位检查完工作既离开，未产生公务接待费用，所以今

21、年未做预算。四、部门预算公开其他事项1.1.政府采购支出情况。政府采购支出情况。2017 年政府采购预算支出总额 0 万元，其中政府采购货物支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元。2.2.国有资产占有情况。国有资产占有情况。沈阳胡台新城行政执法局共有车辆 1 辆，为一般公务用车。办公用房是租用的。19第四部分第四部分 名词解释名词解释1.1.财政拨款收入：财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2.2.基本支出：基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3.3.项目支出：项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4.4.行政事业

22、性收费收入：行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。5.5.政府性基金收入政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、20法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。6.6.其他收入：其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “行政事业性收费收入” 、 “政府性基金收入”以外的收入。7.“7.“三公三公”经费：经费：指用财政拨款安排的因公出国

23、（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8.8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。9.9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：事务（项）：反映行政单位（包

24、括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。10.10.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。11.11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。2112.12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。13.

25、13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。14.14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。15.15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。16.16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。