不合格控制程序.doc

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1、鑫景源不合格控制程序文件编号XJY-QP-830ISO9001:2008文件版本A/08.3生效日期2009.6. 25.0目的 責權分明,體系高效協調。2.0範圍 本工廠內部職責分工。3.0基本職責 各部門負責推行維持本程序。4.0內容4.1人事部經理4.1.1岗位职责a) 负责人力资源的开发(人员招聘及提拔等)b) 人员教育训练的督导.c) 负责环境管理,员工及安全,纪律监督.执行规章等d) 负责员工基础培训并监督履行年度培训计划.e) 外勤事务与地方政府沟通,宣导法律.法规.f) 制定各项规章制度.4.1.2岗位标准:a) 年龄:23-40岁,高中以上文化或三年以上本企业工作经验.b)

2、有较强的沟通协调能力,及基本的电脑操作.c) 思维,工作有条理.4.2生产部主管4.2.1岗位职责a) 主管生产部全部工作.b) 监督生产进度,保持良好的现场管理.c) 督促下属对本职工作的完成.d) 协调各拉工作.e) 填写并审核每日生产日报表.f) 组织员工培训.4.2.2岗位标准a) 年龄25-40岁,高中以上文化.b) 有三年以上本企业工作经验.c)d) 懂电脑操作.文件編號文件名稱崗位職責及崗位標準 頁 次版 本光啟五金塑膠電子玩具廠EFFIC INDUSTRIAL CO.文件編號MA-3-03制定日期2002年1月16日修訂日期文件名稱崗位職責及崗位標準 頁 次5版 本A/04.5

3、文控文員4.5.1崗位職責A. 生產制度擬定與督導執行;B. 品管工程設計與推動;C. 制圖、繪圖、圖紙更新、歸檔管理;D. 工程維修、作業記錄的分析保管;E. 文件資料管理。4.5.2崗位標準A. 年齡22-45歲;B. 高中以上文化程度;C. 熟悉ISO9000知識及“5S”運動。4.6工程部經理4.6.1崗位職責A. 新產品之模具開發管理(包括計劃、組織實施、進度跟蹤及對策)B. 新產品之模具設計、審核;C. 研發費管理(預算、進度計劃控制);D. 部屬的績效評估;E. 行業技術的了解與收集;F. 標準化及技術的支援;G. 部門培訓組織實施;H. 其它部門的技術支援。4.6.2崗位標準A

4、. 年齡30歲以上;B. 身高1.6米以上;C. 熟悉行業、產品性能、善於溝通、領導力強;D. 機械專業,大專以上文化程度,從事模具設計、制造有三年以上經驗;E. 高中(中專)文化程度從事模具設計、製造五年以上經驗;F. 初中文化程度從事模具設計、製造十年以上經驗;G. 熟悉ISO9000知識及“5S”運作。光啟五金塑膠電子玩具廠EFFIC INDUSTRIAL CO.文件編號MA-3-03制定日期2002年1月16日修訂日期文件名稱崗位職責及崗位標準 頁 次6版 本A/0品保部楊秀才藍安定代理執行品保部責任和權限藍安定行政課趙德富高元德代理執行行政課責任和權限高元德資材課張懷智李永華代理執行

5、資材課責任和權限李永華業務課何清王春梅代理執行業務課責任和權限王春梅設備課李鐵笙蔣德福、肖鋼代理執行設備課責任和權限蔣德福、肖鋼文管中心蔣君祥霍建華、李模良代理執行文管中心責任和權限霍建華、李模良備注: 有二位代理人者按排列順序第一位為第一代理人,第二位為第二代理人。編制審核批準不合格控制程序制定签名审核签名批准签名日期日期日期未经授权，禁示非法影印文件控制标志红色印章代表受控文件，请使用受控文件修订记录版次修订日期章节号修 订 摘 要修订人批准人生效日期A/0首次发行（第 7 页 共 7 页）1.0目的1.1本程序为不合格品/不符合行为控制提供程序指引，以符合质量手册的要求。1.2对已发生的

6、不合格品/不符合行为进行控制，确保能立即采取纠正处理，防止入库、使用或交付不合格品。2.0范围 本程序适用于不合格的原材料、库存品、在制品、成品及客户退货以及环境方面不符合行为所造成的污染的控制。3.0职责3.1品质部负责不合格品的分析、判定、标识、记录。3.2检验员检出不合格品、标识不合格品、报告不合格品。3.3工程部对不合格品的疑难问题进行分析解答。3.4生产部负责生产过程不合格品的标识、隔离和处理。3.3资材部负责原材料不合格品的处理。4.0程序 4.1 原材料不合格品控制4.1.1原材料不合格品控制流程图（见附图一）4.1.2品质部审批IQC检验员将进料检验时发现的不合格填写原材料检验

7、报告，提交品质部审批。审批结果为不合格，则退货处理；4.1.3不合格品标识 IQC检验员对不合格原材料按生产控制程序作不合格标识，并填写相关记录。4.1.4不合格品隔离 IQC检验员通知物料部，将已标识不合格的物料移往“不合格区”予以隔离。4.1.5不合格品处置IQC检验员将已审批的不合格报告分发资材部和资材部，则由资材部将不合格情况通知供应商，提出纠正措施，并在三天内办理退货手续。4.2生产过程不合格品控制4.2.1生产过程不合格品控制流程图（见附图二）4.2.2不合格品标识生产线和成品线将检测出的不合格品予以正确标识。因员工使用不当造成设备漏油或化学品使用不规范即时纠正并作好相关标识。4.

8、2.3不合格品隔离工序作业员将作好标识的不合格品就近放置于不合品专用框。对漏油的设备应暂停使用，以免造成更大的污染。4.2.4不合格品处置4.2.4.1返工。不合格品属轻缺陷或能及时修复的，由相关责任工位进行现场返工。4.2.4.2返修。不合格品属重缺陷或不能及时修复的，由生产部指派专人对不合格品进行返修。返修合格由IPQC检验员对返修品进行确认，确认合格后，维修人员将产品转入原生产线。确认不合格，则由生产部申请报废。4.2.4.3对不规范操作行为加强培训，见人力资源控制程序4.3成品检验不合格品控制4.3.1交收试验不合格品控制流程图（见附图三）4.3.2 隔离OQC检验员通知生产部主管将不

9、合格批移往成品线进行返工处理。4.3.3 返工4.3.3.1成品线依据OQC描述的不合格项，安排返工，返工合格送成品待检区，OQC执行复检。4.3.3.2复检不合格通知成品线再次返工。4.3.3.3返工过程中发现的不合格品执行本程序4.2条。4.3.4客户退货的不合格品按照不合格品控制程序执行。4.4库存不合格品的控制4.4.1库存不合格的控制流程图（见附图四）4.4.2不合格品标识资材部负责将库存过程中出现的不合格品报告品质部确认后，根据不合格品情况检验员予以标识。4.4.3不合格品隔离资材部负责将上述已标识的不合格品移往“不合格区”或挂“不合格品”标牌予以隔离。4.4.4不合格品处置4.4

10、.4.1如果不合格品是供应商物料，则由资材部通知供方以寻求解决途径。4.4.4.2如属成品超期，则由成品线重新检测，OQC确认。4.5不合格品控制的管理4.5.1经标识后的不合格品在未经适当处置之前不得入库，使用和出货。4.5.2品质部对较重大不良品进行统计、分析，提出改进措施。4.6记录保存本程序涉及相关记录由生产部保存2年。5.0相关文件5.1生产控制程序 5.2检验控制程序 5.3纠正和预防措施控制程序 6.0相关记录附图一：原材料不合格品控制流程图发现不合格品质部审批不合格不合格标识隔离（不合格区）采购部通知供应商办理退货手续附图二：过程检验不合格控制流程图发现不合格标识隔离返修IPQC确认合格不合格申请报废转下道工序品质部审核批准报废附图三：交收试验不合格控制流程图发现不合格隔离成品线返工合格不合格OQC重检合格入库附图四：库存不合格控制流程图发现不合格标识隔离确认成品成品线返工原材料不合格IQC重检不合格合格通知供应商合格OQC重检入库