14制程检验控制程序√.doc

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1、 培训管理资料大全 商务智库整理制程检验控制程序1、 目的本程序对制程中检验及试验活动予以规定及控制。2、 范围本程序适用于所有制程检验和试验。3、 职责3.1 品管部：负责所有制程品的检验和试验活动。3.2 工程部：负责样品、工程图纸、相关标准的提供。3.3 生产部：负责每道工序自检及相关文件的提供。4、 工作程序4.1 作业流程流程 责任部门调试 自检 首件检验检检 转序检验生产自检标识制程巡检移交不合格品处理量产 4.2 制程质量控制 4.2.1工程部根据产品的质量特性绘制必要的工艺流程图，确定工序质量控制点，对关 键工序应召集生产部、品管部及相关生产车间进行生产技术评审会议，必要时应编

2、制作业指导书或技术文件。4.2.2工程部在产品设计开发阶段必须对特殊工序进行识别，并且按要求组织各相关部门进行产品的策划、实施、验证及确认，包括：确定最佳生产方案、制定工艺标准、质量允收准则、关键工序控制要点、确定设备的能力、人员的资格要求、相关的记录等。当制程控制因素发生变化时，工程部应组织相关部门重新评价特殊工序的控制方法。4.2.3品管部安排IPQC对各车间的制造过程实施专职三检制：加工开始时的首件确认，加工过程中的巡回检验，加工结束后的完工检验和转序检验。4.2.4生产部各车间管理人员应督促和指导操作员工进行自检、各工序的互检和下道工序对上道工序的互检。凡自检或互检不合格的产品均不允许

3、流入下一工序。4.3 首件、自检、巡回检验。4.3.1 生产车间负责人在产品量产、调机、修机、换模、换料等情况下应试产5至10PCS样品，自检合格并完整填写首件检验报告相关栏目，交给IPQC做首件确认。IPQC依据生产通知单、样品、工程图纸等相关资料对首件产品进行确认，若确认不合格，立即通知生产车间改善，直至合格；若检验合格，IPQC需将检验结果填写于首件检验报告中，并通知生产车间量产，同时签生产样品3份：一份IPQC留底，一份交生产车间，一份品管部备查，该订单生产完成后样品作为末件产品流入下工序。4.3.2 IPQC在生产现场按照样品、QC工程表、图纸、制程检验作业指导书等文件，对现场生产的

4、产品和生产条件进行监督检验。巡检以抽查产品为主，巡查生产线以检查影响产品质量的生产因素为主。生产因素的检查包括：a. 当人员有变化时，对人员的教育培训以及评价有无及时实施。b. 设备、工具、模夹具、计量设备在日常使用时，有无定期进行检查、校正、保养，是否处于正常状态。c. 物料和配件在工序中的摆放、搬送及拿取是否会造成物料不良。d. 不合格品有无明显标识并放置在规定区域。e. 工艺文件能否正确指导生产，工艺文件是否齐全并得到遵守。f. 产品的标识和记录是否齐全及符合可追溯性要求。g. 生产环境是否适宜产品生产的需求，有无产品、物料散落在地面。h. 对生产中的问题是否采取了改善措施。i. 员工的

5、技能能否胜任工作。j. 生产因素变换时（修机、换模、换料、换产品）是否及时通知IPQC验证等等。4.3.3 生产部操作员、LQC依照“作业指导书”或“工艺流程图”分别进行工序自检和全检。生产中若不良率超过部门控制目标时，应立即通知上司处理。4.3.4 IPQC在巡检过程中发现问题，应第一时间通知生产班组长及操作员纠正，并每两个小时将检验结果记录于制程检验报告中。4.3.5 车间负责人需每隔两小时到IPQC办公点查看制程检验报告，对已提出的检验不良描述作出确认，并填写已实施的纠正措施，IPQC对纠正效果进行确认。4.3.6 IPQC在巡检过程中发现重大质量问题，且在监督执行纠正预防措施受到阻力时

6、，IPQC首先知会IPQC组长，对质量事故进行确认，填写产品纠正通知书交由相关部门处理、解决、追踪。4.3.7对制程检验过程中发现的严重质量事故或长期未得到改善的质量问题，由品管部按照纠正预防措施控制程序主导实施整改措施。4.4完工检验、转序检验4.4.1 生产部包装员依据作业指导书或工艺流程图对生产人员自检合格的产品进行包装，放置于待检区域，并完整填写产品识别卡内容（识别卡中“操作员”一项由作业员或全检LQC填写）。4.4.2 IPQC按生产通知单、工程图纸、检验标准等资料及文件对产品进行抽检，检验合格品做好检验状态标识，通知生产车间，可予以办理转序手续或入库手续，并将检验情况记录在制程检验报告中。4.4.3成品检验由QA按成品检验控制程序执行。4.4.4生产部及各车间应对生产过程中发现的不良品按不合格品控制程序进行处理，品管部应监督不良品的处理是否按规定的确定要求执行。4.5 记录保存首件检验报告、制程检验报告、产品改良通知书按质量记录控制程序保存。5、 相关文件5.1 不合格品控制程序5.2 生产计划控制程序5.3 标识和可追溯性控制程序5.4 纠正预防措施控制程序5.5 质量记录控制程序6、 相关记录6.1 首件检验报告6.2 制程检验报告6.3 产品纠正通知书 培训管理资料大全 商务智库整理