13-生产过程控制程序13.doc

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1、1.0目标对消费进程进展无效操纵，确保产物满意主顾请求。2.0实用范畴实用于对产物的方式、进程确实认、产物的防护及交付、标识跟可追溯性的操纵。3.0界说无4.0职责4.1消费部担任消费跟进程的操纵，担任消费装备的保护颐养，体例须要的功课指点书，担任产物的防护，标识跟可追溯性的操纵。4.24.34.44.5研发部担任体例消费进程的工艺规程。总司理担任季度消费计划QP/TP13-01的审批，担任施行推销的审批。人力资本部帮助消费部对完成产物契合性所需的任务情况的操纵。行销部产物的交付跟售后效劳任务。5.0顺序5.1取得产物特征的信息跟文件5.1.1依照产物的计划文件及产物完成进程的筹划跟主顾请求评

2、审取得消费信息，行响应的操纵顺序的规则。执5.1.25.1.3对要害进程跟相干工序应体例造业指点书。消费计划a)消费部依照行销效劳部贩卖预感、定单告诉书及实践消费才能于每季末前编制季度消费计划QP/TP13-01，经总司理同意后，发至消费部、推销部及相干部分作为消费任务的依照。季度消费计划为转动计划，将随贩卖、供给及消费的实践变更进展修改；b)消费部调理员依照季度消费计划及定单告诉书布置消费任务，填写领料表QP/TP13-02向堆栈支付所需物料，并统计消费状况，填写每周消费进度表QP/TP13-03报总司理及行销效劳部，须要时由消费部召集调理集会，和谐消费中急需处置的咨询题。5.2进程确实认5

3、.2.1消费流程图主机消费流程图附件要害进程：45.2.2a)对制品的品质、功用、功用、寿命、牢靠性直截了当妨碍的工序；b)工艺庞杂、品质轻易动摇、对工人技能请求高或咨询题发作较多的工序。本公司产物的要害工序是电路板制造、操纵箱组装及主机的连机调试。对这些进程应进展确认，证明其进程才能。这些确认应包含：5.2.3a)进程判定，证明其运用的进程发放能否契合请求并无效施行；b)对所运用的装备、装备及保护颐养有严厉请求，并保管保护颐养记载，执行装备跟任务情况操纵顺序QP/TP-06的有关规则。相干消费职员要进展岗亭培训跟考察；c)由研发部断定最准确工艺计划，消费部依照产物请求，体例响应的电路板功课指

4、点书QW/PD04、焊接工序功课指点书QW/PD05、组假装业指点书QW/PD06、联机调试功课指点书QW/PD07、功用模块功课指点书QW/PD08、机床收拾标准QW/PD09，经消费部司理审批施行，以保障产物质量；d)对这些进程的消费监控应记载在施工单QP/TP13-04。5.3运用适合的消费效劳装备，布置适合的任务情况，按规则对装备进展保护颐养，执行装备跟任务情况操纵顺序QP/TP-06的有关规则。5.4对消费进程施行监控，设置实用的丈量跟监控装置，履行监控跟丈量装置操纵程序QP/TP-14，消费中要仔细做好自检反省本工序产物品、专检专职测验，并在施工单上作好响应记载。对产物的放行应履行

5、产品监控跟丈量操纵顺序QP/TP-17。、互检反省上工序产5.5标识跟可追溯性操纵5.5.15.5.25.5.3依照需求由消费部规则一切标识的办法，并对其无效性进展监控：当产物呈现严重品质咨询题时，构造对其进展追溯。各相干部分担任所属地区内产物的标识，担任将差别形态的产物辨别摆放，并担任对标识的保护。产物的标识及可追溯性：a)在有追溯性请求时，对产物予以标识以便于追溯，假如不标识不会惹起产品混杂或无追溯请求时，也能够错误产物进展标识。产物标识能够采纳采购物质自身的标识，也可采纳本公司的标识：物料标识卡、施工单、产品及格证；b)当条约、执法、法例跟公司自身需求对可追溯性有请求时，本公司产物的追溯

6、途径为：产物及格证施工单领料单推销产物原标识、物质标识卡5.5.4产物的形态标识为：a)测验形态：及格、分歧格、待检、待定。填写在响应的测验记载上作为标识，在消费现场以标签跟标牌作为标识；b)紧迫放行标识，对因消费急需来不迭测验的产物，应在施工单上标识“紧急放行，在产物寄存处以标牌标识。5.6产物的防护5.6.1关于产物从接纳、加工、检测、放行、交付直到预期目标地的一切阶段，应防止产物蜕变、破坏跟错用。5.6.25.6.3应针对产物的契合性及主顾的特不请求对产物进展防护，包含搬运、储存、包装及运输标识。产物搬运的操纵产物地点消费现场的担任人，依照产物的契合性对产物供给适合的搬运东西，规则公道的

7、搬运办法：a)按规则包装好产物，避免磕碰、挤压、倾歪。b)坚持搬运通道疏通，留意搬运进程中爱护好产物，避免破坏；c)装箱运输的产物应按规则或条约请求制造标识；搬运功课时应规则运用的搬运东西及东西；d)叉车操纵工应按规则经培训及格后，方可上岗功课，并担任装备的保护与保样。5.6.4包装操纵a)研发部担任断定产物的包装资料、包装计划跟包装请求。依照需求体例相应的包假装业指点书QW/PD03；b)消费部在消费进程中担任坚持产物的表面整齐、完好，按技巧请求进展防潮、放锈等外表处置，按装箱单及施工单请求核查装箱配件及技巧文件，装箱运输的产物应按规则或条约请求制造箱外标识。5.6.5储存操纵堆栈按半制品治

8、理规程QW/PD01、综合堆栈治理轨制QW/PD02进展控制治理。a)堆栈应有平安适合的储存情况，设置恰当的装备；b)一切储存的物质应树破物质收发存台帐ERP零碎电子文档，堆栈每半年活期清点，做好帐务处置，坚持帐、卡、物三符合；c)堆栈治理员应常常检查库存物质，发觉有异样变更时应实时告诉质管部确认、处置。5.6.7交付操纵a)行销部担任对供给运输效劳的供方进展评估，对其每次运输的品质进展记录主顾自行提货的除外，并跟踪监视，履行供方评估操纵顺序QP/TP-11规则。行销部与运输公司签署条约，以确保运输进程中的产品质量；b)条约有明白规则时，对产物的爱护要延长到交付的目标地；c)产物交到客户处后，

9、由行销部派出卖后效劳职员对产物进展装置调试，完成调试由客户具名确认，并供给相干的技巧培训。6.0相干文件6.1装备跟任务情况操纵顺序6.2计划跟开辟操纵顺序6.3供方评估操纵顺序6.4产物的监控跟丈量顺序6.5半制品治理规程QP/TP06QP/TP10QR/TP11QP/TP17QW/PD01QW/PD02QW/PD03QW/PD04QW/PD05QW/PD06QW/PD07QW/PD08QW/PD096.6综合堆栈治理轨制6.7包假装业指点书6.8电路板制造功课指点书6.0焊接工序功课指点书6.10操纵箱组假装业指书6.11联机调试功课指点书6.12功用模块制造指书书6.13机床收拾标准7.0品质记载7.17.2季度消费计划领料单QR/TP13-01QR/TP13-02QR/TP13-03QR/TP13-047.3消费进度表施工单7.48.0附件8.18.28.4附件1附件2附件4及格证物料标识卡操纵箱/主机消费流程图附件1及格证附件2物料标示卡附件4消费进程流程图开场消费计划推销整机入厂测验机器组装电路板制造机床多少何精度检测部件模块制造机床收拾跟抽联机调试测验包装完毕