公司年度质量管理体系建设报告.docx

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1、公司年度质量管理体系建设报告当前位置：文档视界公司年度质量管理体系建设报告公司年度质量管理体系建设报告XX分公司质量管理体系建设工作情况汇报XX烟草在XX市局的正确领导下,严格根据市局关于全面推进质量管理体系建设工作要求,专题研究部署和全面施行ISO9001质量管理体系工作。经过严密结合实际,明确工作标准、完善规章制度、优化业务流程,不断提升管理和服务工作水平,获得了初步成效。现将我局(分公司)体系建设的开展情况汇报如下:一、体系宣传及培训的基本情况我局高度重视质量管理体系建设工作,始终将其作为规范内部管理、加强迫度建设的重要举措。宣传和培训是实现体系良好运行的基础工作,XX烟草精心组织,确保

2、全员介入,借助OA系统、简报、小组会议、培训班、板报等多种形式,屡次组织开展质量管理体系知识的宣传和学习。全年共举办了两次质量管理体系应知应会知识培训,主要介绍内审相关的知识点并着重学习了怎样进行体系的持续改良和流程优化,培训考试合格率达100%,培训获得了良好的效果。为加强内审员队伍建设,促进体系建设工作的顺利开展,我局(分公司)积极参加市局组织的内审员培训班,来,XX县局分批参加了市局组织的内审员培训会议,并全部经过内审员资格考试认证,当前累计共有21人获得了质量管理体系内审员资格证书。二、体系流程优化情况2质量管理体系建设的目的任务是将体系标准导入日常的各项管理工作中,我局(分公司)结合

3、实际情况与当前发展趋势,根据各部门实际操作运行情况,不断修改、完善各部门工作流程。在的体系建设经过中,共增加工作流程3个:专卖罚没烟草专卖品销毁流程、现金流量预算申报及执行分析流程、报销业务流程,优化修改如今工作流程共16个,如:工资、审批发放流程、专卖一般案件办理流程、客户经理作业流程、车辆维修管理流程、督察工作业务流程等。在保证持续改良的前提下,当前共有28个工作流程正常运行。另外,积极做好三级文件的梳理工作,在工作手册重新修订的基础上,将正使用中或新增的记录清单、规章制度、法律法规、外来文件等全部重新核对后参加规定的编号分发到各个部门中。三、质量方针、质量目的和企业绩效管理结合为避免出现

4、为体系建设而建设的两张皮现象,我们从三个方面着手真正实现与基础管理相结合:首先,将体系建设和绩效管理融为一体,着手构建以质量方针为指引,质量目的为支持标准的考核机制,作为开展绩效管理的基础;其次,经过强化监管,建立健全鼓励机制和制约机制以保障体系的正常运行。强化对体系建设工作全经过的监督和考核,制定体系施行的绩效管理方案。明确时间、责任和目的,确保体系建设的顺利施行。按照质量目的进行督察和考评,发现问题,及时通报,敦促3纠正。同时,将各部门质量目的和岗位职责相统一,作为对各单位、各部门考核的一项硬性指标,纳入年终考评之内。根据考核结果,进行适当的奖励和处罚,构成奖罚分明的鼓励和制约机制,进而确

5、保体系建设工作不断深化。经过以上措施,充分发挥质量目的指标的导向引领作用,促进各项工作的持续提升和改良,公司总质量目的和各部门质量目的均全部完成,各季度统计数据零售客户综合满意率全部大于96.6%,服务满意率大于97.8%,货源供给政策零售客户知晓率达100%,卷烟市场净化率大于95.56,年度员工培训课时累计大于72小时。四、体系文件执行率自查情况开展每月自查工作,由内审员抽查各个部门的工作流程、记录清单、规章制度等,对发现的问题经我局(分公司)质量管理体系小组研究后提出整改意见,并进行跟踪反应整改情况,最后将相关文件整理归档。每月按时向市局综计科上报自查表。每个季度上报季度总结和开展体系学习会议的简报。按要求及时上报各阶段的目的完成情况、内审的整改情况、不符合项报告的整改落实情况、培训名单、文件更新情况等。五、内审、管理评审与持续改良4月及8月我局(分公司)分别迎来了市局组织的第二次、第三次内审,验证和评估体系文件的符合性、适宜性和有效性。审核内4