公司质量体系审核报告.docx

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1、公司质量体系审核报告安徽公司质量体系审核报告审核时间:12月23日24日审核人:xxx一、好的方面1、经现场观察,公司人员对特材的防护做得较好,如对特材钢板施行切割时,操作工能够穿戴脚套;吊装时,吊钩处能够使用纸板垫衬;对特材坯料打鼓作业时,工作面能够使用牛皮纸垫衬。2、在产品质量的经过控制上,各道工序的产品检验由本班组施行完成,下道工序接转时对上道工序质量进行监督,合格的接收,不合格的退回上道工序修整,此办法不但节省了专职检验的人员,更能促进班组人员质量意识的提高,同时提高了工作效率。二、存在的问题(一)文件管理1、QG/XLXFT-GL02-与QG/XLXFT-GL03-,内容相近。建议:

2、合并成一个文件。2、QG/XLXFT-GL11-引用钢板标准中的国标号为GB6654-1996,该标准已转换为GB713-。建议:修改文件。3、QG/XLXFT-GL11-、供销部所用中,引用的不锈钢热轧板国标号有误,文件规定为GB4237-,实为GB/T4237-.建议:对文件、审批表进行修改。4、与在质量目的的设定上不一致,在顾客满意度目的上,规定为90%,而规定为80%;在旋压产品一次合格率目的上:规定为85%;规定为90%。建议:统一目的值。5、中的职能分配表,在文件要求、职责权限与沟通、生产和服务提供、监视和测量等职责的分配上,存在由两个或两个以上的部门均设定为主要职责的情况。建议:

3、将每项职责分为主要职责、次要职责、相关职责三个类别,根据实际情况确定出部门的责任类别,有利于职责明晰、减少扯皮、便于执行。6、焊接班处,墙上所悬挂焊接工艺规定中,所对应的钢板牌号不是现用牌号名称,为20g、20R,应改为Q345R。不锈钢牌号00Cr18Ni10Ti,误写为00Cr18N10Ti。建议:进行更正。 (二)生技部1、对于质量目的的完成结果不能定期统计分析,造成产品质量问题不能及时得到识别和改良。建议:确定统计方法,定期统计分析并应用。2、中,对直尺、直角尺、钢卷尺、游标卡尺的检定由全椒县技术监督局进行检定,但作为标准测量工具未指定一个主要部门或岗位负责统一管理。建议:为节省检定费

4、用,经检定过的检测工具作为标准工具来保管、使用,用作定期对车间同种工具进行校核。3、在建的立车厂房工程,未制订网络节点计划,不利于对整体工程进度进行经过控制,以确保工程按质、按时完成。查工程施工监控人员的施工日志,采用在个人记事本上记录,不制式,不便于存档。建议:1)制定工程网络节点计划。2)采用制式施工日志。4、查对仪表类监视和测量器具的定期校准,现场存有已经盖上计量检定单位河南心连心化工有限公司红章的空白检定表。此种情况在应对审核上无问题,但实际上应进行分类,对关键设备用仪表的检定建议定期如实进行,以确保设备参数的准确。5、查内校记录表,等离子切割机(设备编号023,规格型号PC400)压

5、力表、电流表的校准日期为2月17日,检定周期为三年,而QG/XLXFT-GL23-中规定:等离子切割机的检定周期为2年,两者在检定周期上有矛盾。焊条烘箱(规格型号ZYHC-60,设备编号024)数显温控仪、数显继电器的校准日期为2月16日,有效期至2月25日,周期为1年,而公司文件规定为2年,周期上有冲突。建议:统一检定周期。6、QG/XLXFT-GL23-中第三条各类设备的校验标准中规定:等离子切割机的内校标准周期为3年,与第二条第二款中的等离子切割机、烘箱等为2年,在周期上文件规定有矛盾。建议:统一文件规定并修订文件。7、在提供的内校记录上,公司对温湿度计、胶片烘箱、数量温控仪、时间继电器

6、的校验保持有记录,公司能否具备对该类仪表、仪器的校验能力。8、焊材二级库的吸入式自控焊剂烘干机用仪表,均无校验标识。该设备与同室的自控烘干炉的操作规程未上墙。建议:对仪表校验后进行标识;编制操作规程,经批准后上墙。9、理化实验室所用设备的操作规程未上墙。建议:编制操作规程,经批准后上墙。10、生产现场等离子切割机处,中存在两个问题,一是涂改处较多;二是检查人在测量后不填检查日期、检查人姓名。对于此问题,检验负责人李世强在8月29日、9月8日的巡检记录中均进行了要求,但至今未整改。建议:对发现的问题,必须跟踪解决,以得到改良。(三)供销部1、已存档或生效的合同未统一编号,抽查11月底以来的合同签

7、订情况,该合订本无目录,不易检索和保管;本合订本共18份合同,只要5份经过评审,1份王守东签字,4份曹坤磊签字;查12月2日,与南京润邦金属复合材料有限公司签订的椭160014+4、Q345r+TA材质合同,对方无任何签字也未盖章。建议:1)对存档的合同加以统一编号,并构成合同目录。2)合同需经文件规定的评审人在评审结束后方能生效,如评审人出差不能及时评审,可电话确认后先执行,但评审人返厂后须及时进行补签。3)合同签订信息完好后方为有效合同。2、抽查,所显示的安徽海螺用Q345R、32mm板、武汉丰德用Q345R、34mm板、铜陵有色金属用Q245R、40mm板均为独家采购,未进行比价采购,也

8、未注明独家采购的原因,供货单位均为平顶山佳旭公司。另外所提供的钢板采购审批表中均未对钢板利用率计算和显示。建议:1)原则上严格执行文件规定比价采购,特殊情况下不能比价采购的,必须有充分的原由,并在审批手续中注明。2)为降低采购成本,购买钢板确实定条件除比价外,还应结合利用率,性价比最高的,方为确定供方的必须条件。3、查合肥华通十七冶用Q345R、12mm钢板的审批表,共显示4家供方单位,即:南京丰亿、报价4050元/吨,含运费不含装卸;南京奇业、4000元/吨,含运费不含装卸;马钢供销公司、4050元/吨,含运费不含装卸;第四家为新乡市华菱公司,即无报价又无相应讲明,但最终确定的是新乡市华菱公司。建议:严格根据采购管理规定执行比价采购。4、已发生业务的钢板供给方新乡市金晟金属材料有限公司未列入合格供方各录。建议:确实符合供方条件的,应予以评审,及时纳入合格供方名录。整体建议:1、组织对体系文件、所有技术类文件、管理类文件进行优化,统一相关要求、统一相关要求、删繁就简,而后进行重新宣贯,为生产经营活动提供制度支持。2、进一步自查采购管理经过,找出其中存在的问题根源,最终严格根据采购管理规定施行采购活动。3、建立一套自我监督、自我完善的管控机制,定期对体系运行情况进行日常监督,促使体系运行质量不断得到改良。