质量环境及职业健康安全管理评审报告【最新版】.docx

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1、质量环境及职业健康安全管理评审报告【最新版】质量环境及职业健康安全管理评审报告1评审时间:2020年9月29日2评审人员:公司领导:管理者代表:单位主责:3评审根据及资料来源:3.1评审根据3.1.1GB/T19001-2020idtISO9001:2020（质量管理体系要求）5.6条款。3.1.2GB/T24001-2020idtISO14001:2020（环境管理体系要求及使用指南）4.6条款。3.1.3GB/T28001-2001（职业健康安全管理体系规范）4.6条款。3.1.4公司F-2007版（管理体系手册）5.6条款。3.1.5公司G-2007版MSP-00-43（管理评审控制程序

2、）。3.2评审资料来源3.2.1公司各单位、项目部提交的管理评审资料。3.2.2公司各单位、项目部提交的需管理评审解决的事项。3.2.3公司F-2007版（管理体系手册）中“5.6.2评审输入条款规定的内容。3.2.42020年度公司第一次质量、环境及职业健康安全管理体系内审。3.2.5评审时间段内质保监督检查。3.2.6公司总部及项目部质保工作阶段性总结。4评审目的:根据公司领导指示，从优化管理体系，节约公司人力、物力及财力等资源的角度考虑，2007年4月底完成了质量、环境和职业健康安全三大管理体系的整合，整合后的管理体系手册、43个管理体系程序、75个管理体系作业程序、管理体系法律法规全文

3、或摘录336项相继会签、批准并施行，接着以通知单的形式对文件进行了两次局部修改，并根据承当工程项目及法律法规变更情况出台施行了管理体系法律法规清单修正表一、二、三、四，通过两年多的一体化认证审核、内审及质保监督检查等实践证实，管理体系的有效运行在工程管理经过中发挥了显著的作用，以“质保监督检查为主、各级内审为辅的质保运作方式在公司总部及各项目部都得到了比拟有效的发挥，管理体系“文件、“意识和“行为三个统一既是目的又是责任，这次管理评审通过评价质量、环境及职业健康安全管理体系建立、施行、保持和完善的现状:4.1解决管理体系运行经过中出现的问题，评审和检查公司方针、目的的适宜情况，识别改良时机。4

4、.2识别评价公司管理体系的适宜性、充分性、有效性和管理体系实现目的指标的能力。4.3评审公司的外部环境情况的变化、顾客满意情况，不断更新和完善管理体系，确保其持续改良。5评审内容:5.1质量管理体系(QMS)5.1.1总体情况在不断加强的质保监督检查和内审等机制的约束下，广大员工能够自觉利用整合后的质量管理体系文件的思想改善工作方法和思路，管理体系与工程施工结合点越来越多，体系运行已经基本成熟和合理，新版质量管理体系标准提供的管理形式和原则对于提高工程质量管理水平，提高工程质量和技术人员整体素质等方面发挥了比拟重要的作用。5.1.2质量方针和目的5.1.2.1质量方针“一流的工作、一流的产品作

5、为公司的质量方针，从2000年一直沿用到今天，能够充分体现公司员工的思想，体现市场和顾客的需求，管理体系手册对质量方针的解释和讲明明确了公司质量方针在管理、生产和服务等方面与标准要求的一致性;同时，“一流的内涵也是动态的，追求“一流包含了公司“持续改良的要求，公司通过确保产品生产经过中的各个环节的工作的“一流(经过)，实现产品的“一流(结果)，符合标准要求的“经过方法质量管理原则。5.1.2.2质量目的截止到2020年9月份，工程施工共验收分项工程10337项，优良10291项，优良率99.55%;其中建筑7406项，优良7360项，优良率99.38%;安装2931项，优良2931项，优良率1

6、00%。截止到8月底，总计完成高压焊口数1193641只，检验数量143989只，不合格数量1335只，一次探伤合格率99.07%。质量目的的完成情况比拟好，均实现了公司年初制定的建筑分项工程优良率90%、安装分项工程优良率95%，承压焊口一次探伤合格率为98%的质量目的指标的要求。截止到8月底，累计原材料试验2108组，砼试验3194组，钢筋焊接接头802件，回填土试验2131点，金属材料光谱分析816491点，测厚3682只，硬度8791只。截止到8月底共建立计量器具3103台件，送检计量器具1300台件，在用计量器具送检率100%，送检合格率96%。截至目前为止，公司在用完好机械设备共计

7、6481台件(包括办公设备)。2020年9月至今新购入机械设备303台件，主要新购大型机械设备包括:2台130t龙门起重机、1辆80t牵引车、1辆SY5380THB-42型泵车、1台PR90型90t履带起重机等。2020年下半年至2020年上半年共完成大修机械72台件，其中大修大型施工机械14台。2020年下半年至2020年上半年共调拨机械1330台次，保证了各项目施工资源的合理配备。2020年度机械设备完好率为98.5%，实现公司机械设备质量管理目的指标(98%以上)。5.1.3内审情况2020年度公司第一次内审:从6月23日开场，对公司总部、青岛、黄岛、费县、运河、菏泽、滇东、沙洲等项目部

8、进行了一次包括质量、环境、职业健康安全三大管理体系在内的一体化内审，到9月9日公司第一次内审全部结束，前后历时79天，质量管理体系不符合总共142项，分布情况见附件1、2、3，整改验证关闭工作基本完成。结合公司管理体系内审，根据MSP-00-34（内部审核控制程序）规定，青岛、黄岛、费县、运河、菏泽、滇东、沙洲等项目部也在本年度各组织了12次的项目部内审，包括质量、环境、职业健康安全三大管理体系在内的不符合468项，整改验证关闭工作全部完成。质量管理体系运行时间较长，又与工程施工关系密切，有广泛的群众基础，体系运行已经趋于正常和合理。这一点在不符合项的分布越来越分散就能看出来。文件和资料的控制

9、、施工技术管理、焊接管理、机械管理、工程监察、培训管理及采购等方面有着比拟成熟的经历，展开比拟容易一些，相关文件执行情况比拟好一些。但也有一些如顾客满意度测评、工程施工不符合控制、数据分析、纠正和预防措施等经过的控制固然比过去有了较大的改变，但仍没有完全知足标准及公司管理体系文件要求，这些经过的控制目的固然都明白，但真正做起来仍没有很好地深化下去。从不符合项分布情况来看，趋势不明显，不象往常一样，不符合项集中在那几个条款或程序上，而是分布越来越分散，因而对于不符合项的整改各单位不能局限在本单位发现的不符合项上，而是从发现不符合项的总体情况(已在早些时候网上公布)纵向横向考虑本单位体系的保持和完

10、善。5.1.4质保监督检查根据今年管理体系运行情况来看，质保监督检查是保持和完善质量、环境、职业健康安全三大管理体系的主要方式，它的随机性、详细性、高频率是内审工作所无法比较的，对管理体系运行的保障作用越来越明显，质保监督检查逐步处于公司管理体系自己完善和自己改良机制的主导地位。根据各项目部企业管理部工作月报统计，从2020年10月到今年8月，惠州、青岛、黄岛、费县、运河、菏泽、滇东、沙洲等项目部完成重要施工项目的质保监检107项，完成签证104项，完成日常质保监督检查717项，发出并整改验证关闭管理体系观察项1523项，现场问题601项。5.1.5上次监督检查情况2020年10月下旬，公司通

11、过了复评后的第二次监督检查，抽查了公司总部及青岛、黄岛等两个项目部，发出次要不符合3项，公司相关责任单位进行了整改，并向质保中心提供了完备的整改验证关闭资料，经认证决定组评定继续使用质量管理体系认证证书，不符合项将在本次审核经过中验证。5.1.6顾客信息面对工程项目点多面广、工程技术人员缺少、管理跨度大、工期紧且集中、原材料市场波动大、市场开发及工程经营风险高等新形势和特点，主管部门根据公司的统一部署，加大了人员、机具等各方面的协调力度，严格根据公司管理体系文件要求对项目部进行了重要项目(含大件设备的吊装和机械布置)和体系主管要素运行情况的监督检查，各项目部均相继完成了公司里程碑计划，实现了公

12、司年初制定的生产、质量目的，各在建工程的施工工艺、质量均处于有序的控制当中，在建工程项目部加强与监理、电厂等方面的多方面协作，认真对待和积极处理监理、电厂等方面提出的意见和问题，现未发现业主或其代表的投诉及不满意情况。5.1.7培训今年第一季度，公司充分考虑项目部分散、内审员变化频繁等状况，错开施工高峰，组织对公司范围内226名内审员进行了继续教育培训，全面系统地学习了质量、环境和职业健康全管理体系标准、公司管理体系文件及相关的体系审核知识，并全部通过了内审员专业技能考试。公司充分利用网站、标语、报刊、培训班等方式广泛开展了公司级、项目级一直到各单位的全员管理体系文件学习、宣贯和普及。5.1.

13、8锅炉压力容器安装检验管理状况根据国家有关规定和山东省电力集团公司鲁电锅监200014号文（电力工业锅炉压力容器及压力管道安装质量监督检验管理规定）的要求，在我省在建和新建的火电工程中正式施行锅炉压力容器及压力管道安装质量监督检验。公司成立了锅炉压力容器及压力管道安装组织机构，建立了锅炉压力容器及压力管道质量管理体系和质量监检系统。2020年，在公司领导的高度重视和各级人员的共同努力下，修订了（锅炉安装质量手册），顺利通过了质量技术监督部门的审查，（锅炉安装许可证）换证工作顺利结束，8月24日获得新证。今年第一季度，广泛采集了各职责单位的意见和建议，修订、会签并施行了压力管道安装质量管理体系文

14、件，8月份又对压力管道安装质量管理手册、程序及各岗位职责部分作了换页修改，为迎接10月份压力管道安装许可证换证审查做好准备。5.1.9审定项目管理手册根据公司管理体系文件及项目部要求，审定了运河、费县、菏泽等项目部管理体系文件，监检和催促辛店、沾化及众泰等项目部严格按公司管理体系要求建立、施行、保持和完善项目部管理体系，为项目部持续有效地开展项目管理奠定了基础。5.2环境管理体系(EMS)5.2.1总体情况环境管理体系与质量和职业健康安全两个管理体系不一样，公司事先没有一套完好的工作形式和机构，意识的作用就愈加明显，固然经历了近六个年头的体系运行，获得的成效仍然不明显，将环境管理意识变为自觉的行动还需要我们每一个人不断的努力，那么行动的根据首先是公司与环境管理相关的体系文件。5.2.2环境因素识别与评价根据MSP-00-02（环境因素识别与评价和危害辨识及风险评价控制程序）要求，公司于2020年底下发了环境因素和危害评审的通知，各单位和在建项目部(包括新开工项目)根据通知的要求对本单位涉及的环境因素进行认真评审，公司结合当前实际承当的工程施工情况对反应的评审结果进行了汇总、整理、审核确认后，以为现有的环境因素仍能涵盖公司总部及所属项目部涉及的职能及全部活动经过，环境因素不需要更新，仅从时态、状态等方面调整了环境因素，重新评价了重要环境因素(共34个)并修订了控制计划，修编并施行了