公开说明.docx

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1、目目 录录第一部分第一部分 2018 年度部年度部门门决算决算报报表表一、收入支出决算一、收入支出决算总总表表二、收入决算表二、收入决算表三、支出决算表三、支出决算表四、四、财财政政拨拨款收入支出决算款收入支出决算总总表表五、一般公共五、一般公共预预算算财财政政拨拨款支出决算表款支出决算表六、政府性基金六、政府性基金预预算算财财政政拨拨款支出决算表款支出决算表七、七、财财政政拨拨款支出款支出经济经济分分类类科目（基本支出）决算表科目（基本支出）决算表第二部分第二部分 2018 年度部年度部门门决算决算说说明明第三部分第三部分 2018 年度年度“三公三公”经费财经费财政政拨拨款支出决算情况及款

2、支出决算情况及说说明明第四部分第四部分 2018 年度机关运行年度机关运行经费经费支出情况支出情况说说明明第五部分第五部分 2018 年度年度项项目支出目支出绩绩效自效自评评表表第六部分第六部分 2018 年度政府年度政府购买购买服服务财务财政政拨拨款情况表款情况表第二部分第二部分 2018 年度部年度部门门决算决算说说明明一、部门基本情况一、部门基本情况（一）部门职责1.贯彻落实国家和北京市关于园林绿化工作的方针政策、法律、法规和标准规范；制定本区城乡园林绿化建设的中长期发展规划、年度工作计划和管理标准，并组织实施；会同相关部门组织编制本区城市绿地系统规划；负责核准公共绿地、城市道路绿化方案

3、。 2.按照批准执行的规划、标准，提出本区园林绿化方面的公共服务事业经费预算方案，代表区政府购买园林绿化方面的公共服务；负责区级园林绿化建设及养护项目专项资金使用的监督工作。 3.组织实施本区城乡绿化美化、园林设施管护、植树造林和封山育林等工作；组织、指导本区防沙治沙和以植树种草等生物措施为主的防治水土流失工作；负责园林绿化重点工程的监督检查工作；组织、指导生态林、保护和管理；组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作。 4.负责监督、考核本区园林绿化工作；指导街道、镇（乡）园林绿化工作；组织辖区内园林绿化的普法教育和宣传工作。 5.承担管理和保护本区绿化资源、森林资源的责任；负责绿化资源、森

4、林资源的调查评估、动态监测、统计分析等工作；负责城市绿线管理、林地林权登记管理工作，依法处理林权争议；承担保护本区陆生野生动植物的责任；依法组织开展生物多样性保护和林木种质资源保护工作。 6.承担组织、指导和监督检查本区森林防火工作的责任，组织拟订森林防火规划和森林火灾扑救应急预案；指导森林防火基础设施建设和扑救队伍建设；负责本区森林公安工作；依法查处破坏森林资源的案件。 7.依法负责本区园林绿化方面的行政执法。 8.提出本区林业产业发展的有关政策，拟订相关发展规划；负责林果、花卉、蜂蚕、森林资源利用、林木种苗等行业管理。 9.拟订本区园林绿化科技工作的发展规划和年度计划，并组织实施；组织科技

5、项目的研究开发、技术推广和科普宣传工作；负责园林绿化信息化的管理；负责本区园林绿化行业统计工作。 10.承担区绿化委员会办公室的日常工作。 11.安全监管（管理）职责 （1）组织拟订本区园林绿化行业有关安全方面的规章制度，组织具有行业特点的安全宣传教育工作，督促本行业各单位建立安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患，在权限范围内监督检查本行业各单位贯彻有关安全法律、法规的情况，发现违法行为，在职责范围内依法进行处理，超出职责范围的及时告知有关部门处理，并承担相应的管理责任。 （2）组织指导和监督检查本区森林防火工作，并承担相应的管理责任。 （3）负责本区园林绿化行业监督管理，组

6、织指导本区林木、绿地有害生物的监测、检疫和防控工作，并承担相应的管理责任。 （4）在履行法律、法规规定的行政许可职责中，对涉及安全的有关事项严格按照有关规定审查把关，对已批准的行政许可事项和未经批准擅自从事有关活动的，依法承担相应的监管或管理责任。 （5）负责本机关及所属单位的安全工作，并承担相应的领导责任。 12.承办区政府交办的其他事项。（二）部门决算单位构成我局机关及下属全额拨款事业单位共 7 个。名称分别为：北京市海淀区园 林绿化局、北京市海淀区园林绿化服务中心、北京市海淀区绿化队、北京市海 淀区绿化三队、海淀公园管理处、北京市海淀区翠湖湿地公园管理处、北京市 海淀区林业工作总站。二、

7、二、20182018 年收入支出决算总体情况说明年收入支出决算总体情况说明2018 年度收入总计 100,494.65 万元，其中：本年收入 92,937.04 万元，用事 业基金弥补 0.00 万元，上年结转和结余 7,557.61 万元。2018 年度支出总计 100,494.65 万元，与 2018 年年初部门预算支出总计相比， 增加 29,488.25 万元，增长 41.53%。主要原因：“海淀区园外园生态环境提升 （环玉泉山片区、妙云御香片区、茶棚片区、中坞片区）工程”、“西冉城市 生态公园（一期）”等基本建设项目支出。三、三、20182018 年度收入决算情况说明年度收入决算情况说

8、明2018 年度本年收入合计 92,937.04 万元，具体情况如下：（一）财政拨款收入 85,440.67 万元，占本年收入合计的 91.93%。收入情况： 主要项目为园林养护经费、基建项目尾款等。（二）事业收入 7,370.01 万元，占本年收入合计的 7.93%。收入情况：主要项 目为房租收入、配合工程收入等。（三）其他收入 126.36 万元，占本年收入合计的 0.14%。收入情况：主要项目 为利息收入等。四、四、20182018 年度支出决算情况说明年度支出决算情况说明2018 年度本年支出合计 92,016.25 万元，具体情况如下：（一）基本支出 7,525.49 万元，占本年支

9、出合计的 8.18%。主要用于维持机构 运行的人员及办公费用支出等。（二）项目支出 84,490.76 万元，占本年支出合计的 91.82%。主要用于园林养 护经费、“海淀区园外园生态环境提升（环玉泉山片区、妙云御香片区、茶棚 片区、中坞片区）工程”、基建尾款工程等。五、五、20182018 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明年度财政拨款收入支出决算总表情况说明2018 年度财政拨款收入总计 90,877.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款 79,015.56 万元，政府性基金预算财政拨款 6,425.11 万元；年初财政拨款结转 和结余 5,436.51 万元，其中：一般公共预算财政拨

10、款 5,309.54 万元，政府性 基金预算财政拨款 126.97 万元。2018 年度财政拨款支出总计 90,877.17 万元，与 2018 年年初部门预算财政拨 款支出总计相比，增加 20,340.78 万元，增长 28.84%。主要原因：“海淀区园 外园生态环境提升（环玉泉山片区、妙云御香片区、茶棚片区、中坞片区）工 程”、“西冉城市生态公园（一期）”等基本建设项目支出。六、六、20182018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018 年度一般公共预算财

11、政拨款支出 78,203.58 万元，占本年支出合计的 84.99%。同 2018 年年初部门预算相比，增加 7667.19 万元，增长 10.86%。主 要原因：根据相关工作开展情况，年中资金安排，用于“南沙河滨水绿廊景观 改造工程”、“大西山彩化工程（苏家坨地区）”等基本建设项目支出。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“一般公共服务支出”（类）2018 年度决算 1,540.25 万元，比 2018 年年 初预算增加 257.78 万元，增长 20.10%。主要原因：年中安排新增事务。“其他共产党事务支出”（款）2018 年度决算 4.

12、76 万元，比 2018 年年初预 算增加 0.63 万元，增长 15.25%。主要原因：开展党建活动。“其他一般公共服务支出”（款）2018 年度决算 1,535.49 万元，比 2018 年 年初预算增加 257.15 万元，增长 20.11%。主要原因：年中安排新增事务。2、“公共安全支出”（类）2018 年度决算 191.75 万元，比 2018 年年初预算 增加 191.75 万元，增长 100%。主要原因：“区园林绿化局消防取水码头供水 设施建设项目经费”、“消防安全主题公园建设”项目。“武装警察”（款）2018 年度决算 191.75 万元，比 2018 年年初预算增加 191.

13、75 万元，增长 100%。主要原因：“区园林绿化局消防取水码头供水设施建 设项目经费”、“消防安全主题公园建设”项目。3、“科学技术支出”（类）2018 年度决算 953.38 万元，比 2018 年年初预算 增加 953.38 万元，增长 100%。主要原因：“2018 年智慧海淀专项资金”、 “2018 年森林防火视频监控项目”等项目支出。“科学技术管理事务”（款）2018 年度决算 941.38 万元，比 2018 年年初预 算增加 941.38 万元，增长 100%。主要原因：“2018 年智慧海淀专项资金”、 “2018 年森林防火视频监控项目”等项目支出。“科学技术普及”（款）2

14、018 年度决算 12.00 万元，比 2018 年年初预算增 加 12.00 万元，增长 100%。主要原因：“二维码识别系统”项目支出。4、“文化体育与传媒支出”（类）2018 年度决算 7,082.80 万元，比 2018 年 年初预算增加 7,082.80 万元，增长 100%。主要原因：“南沙河滨水绿廊景观 改造工程”、“大西山彩化工程（苏家坨地区）”等基本建设项目支出。“文化”（款）2018 年度决算 7,082.80 万元，比 2018 年年初预算增加 7,082.80 万元，增长 100%。主要原因：“南沙河滨水绿廊景观改造工程”、 “大西山彩化工程（苏家坨地区）”等基本建设项

15、目支出。5、“社会保障和就业支出”（类）2018 年度决算 537.51 万元，比 2018 年年 初预算增加 36.90 万元，增长 7.37%。主要原因：养老保险、职业年金缴费。“行政事业单位离退休”（款）2018 年度决算 537.51 万元，比 2018 年年初 预算增加 36.90 万元，增长 7.37%。主要原因：养老保险、职业年金缴费。6、“节能环保支出”（类）2018 年度决算 13.84 万元，比 2018 年年初预算增 加 13.84 万元，增长 100%。主要原因：“2018 年燃气（油）锅炉低氮改造补助 资金”项目支出。“污染防治”（款）2018 年度决算 13.84

16、万元，比 2018 年年初预算增加 13.84 万元，增长 100%。主要原因：“2018 年燃气（油）锅炉低氮改造补助资 金”项目支出。7、“城乡社区支出”（类）2018 年度决算 47,716.64 万元，比 2018 年年初预 算增加 10440.46 万元，增长 28.00%。主要原因：“花卉布置工程”、“园外 园一期、二期养护经费”等基本建设项目支出。“城乡社区管理事务”（款）2018 年度决算 2.00 万元，比 2018 年年初预算 增加 2.00 万元，增长 100%。主要原因：精神文明专项经费。“城乡社区环境卫生”（款）2018 年度决算 46,044.46 万元，比 201

17、8 年年 初预算增加 8768.28 万元，增长 23.52%。主要原因：“花卉布置工程”、“园 外园一期、二期养护经费”等基本建设项目支出。“其他城乡社区支出”（款）2018 年度决算 1,670.18 万元，比 2018 年年初 预算增加 1,670.18 万元，增长 100%。主要原因：“ 海淀区架空线入地专项整 治工作”项目支出。8、“农林水支出”（类）2018 年度决算 20,167.40 万元，比 2018 年年初预算 减少 11,309.73 万元，减少 35.93%。主要原因：在年中执行过程中，资金安排 到项目执行单位。“林业”（款）2018 年度决算 20,167.40 万元

18、，比 2018 年年初预算减少 11,309.73 万元，减少 35.93%。主要原因：在年中执行过程中，资金安排到项 目执行单位。七、七、20182018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 6,470.66 万元，占本年支出合计的 7.03%。同 2018 年年初部门预算相比，增加 6,470.66 万元，增长 100%。主要 原因：“园外园生态环境提升一期工程-两山片区项目”“中关村软件城区域 道路景观提升建设项

19、目”等基本建设项目支出。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况1、“城乡社区支出”（类）2018 年度决算 6,470.66 万元，比 2018 年年初预 算增加 6,470.66 万元，增长 100%。主要原因：“园外园生态环境提升一期工 程-两山片区项目”“中关村软件城区域道路景观提升建设项目”等基本建设 项目支出。“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”（款）2018 年 度决算 6,470.66 万元，比 2018 年年初预算增加 6,470.66 万元，增长 100%。 主要原因：“园外园生态环境提升一期工程-两山片区项

20、目”“中关村软件城 区域道路景观提升建设项目”等基本建设项目支出。八、八、20182018 年度财政拨款支出经济分类科目（基本支年度财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表出）决算表（一）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算总体情况（一）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算总体情况2018 年度财政拨款基本支出 7,133.97 万元，占本年支出合计的 7.75%。同 2018 年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比，增加 4829.24 万元，增长 209.53%。主要原因：局属单位北京市海淀区翠湖湿地公园管理处、北京市海淀 区海淀公园管理处、北京市海淀区绿化队、北京市海淀区绿化三

21、队四个单位为 成本核算单位,预算中未安排基本支出。（二）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算具体情况（二）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算具体情况1、“工资福利支出”（类）2018 年度决算 5,928.38 万元，比 2018 年年初预 算增加 4383.47 万元，增长 283.73%。主要原因：局属单位北京市海淀区翠湖 湿地公园管理处、北京市海淀区海淀公园管理处、北京市海淀区绿化队、北京 市海淀区绿化三队四个单位的人员经费支出。“基本工资”（款）2018 年度决算 1,635.28 万元，比 2018 年年初预算增加 1360.76 万元，增长 495.68%。主要原因：局属

22、单位北京市海淀区翠湖湿地公园 管理处、北京市海淀区海淀公园管理处、北京市海淀区绿化队、北京市海淀区 绿化三队四个单位的人员经费支出。“津贴补贴”（款）2018 年度决算 1,146.18 万元，比 2018 年年初预算增加 557.74 万元，增长 94.78%。主要原因：局属单位北京市海淀区翠湖湿地公园管 理处、北京市海淀区海淀公园管理处、北京市海淀区绿化队、北京市海淀区绿 化三队四个单位的人员经费支出。“奖金”（款）2018 年度决算 616.58 万元，比 2018 年年初预算增加 576.76 万元，增长 1448.41%。主要原因：局属单位北京市海淀区翠湖湿地公园管理处、 北京市海淀

23、区海淀公园管理处、北京市海淀区绿化队、北京市海淀区绿化三队 四个单位的人员经费支出。“伙食补助费”（款）2018 年度决算 0.35 万元，比 2018 年年初预算增加 0.35 万元，增长 100%。主要原因：局属单位北京市海淀区翠湖湿地公园管理处、北京市海淀区海淀公园管理处、北京市海淀区绿化队、北京市海淀区绿化三队 四个单位的人员经费支出。“绩效工资”（款）2018 年度决算 879.16 万元，比 2018 年年初预算增加 711.37 万元，增长 423.96%。主要原因：局属单位北京市海淀区翠湖湿地公园 管理处、北京市海淀区海淀公园管理处、北京市海淀区绿化队、北京市海淀区 绿化三队四

24、个单位的人员经费支出。“机关事业单位基本养老保险缴费”（款）2018 年度决算 387.47 万元，比 2018 年年初预算增加 243.78 万元，增长 169.65%。主要原因：年中安排机关事 业单位基本养老保险缴费。“职业年金缴费”（款）2018 年度决算 156.03 万元，比 2018 年年初预算增 加 98.55 万元，增长 171.45%。主要原因：年中安排机关事业单位职业年金缴 费。“职工基本医疗保险缴费”（款）2018 年度决算 182.52 万元，比 2018 年年 初预算增加 100.67 万元，增长 122.99%。主要原因：按规定缴纳职工基本医疗 保险缴费。“公务员医

25、疗补助缴费”（款）2018 年度决算 4.76 万元，比 2018 年年初预 算减少 22.52 万元，减少 82.55%。主要原因：去年已完成并轨补缴，今天正常 缴费。“其他社会保障缴费”（款）2018 年度决算 241.56 万元，比 2018 年年初预 算增加 218.28 万元，增长 937.62%。主要原因：局属单位北京市海淀区翠湖湿 地公园管理处、北京市海淀区海淀公园管理处、北京市海淀区绿化队、北京市 海淀区绿化三队四个单位的人员经费支出。“住房公积金”（款）2018 年度决算 437.24 万元，比 2018 年年初预算增加 323.07 万元，增长 282.97%。主要原因：局

26、属单位北京市海淀区翠湖湿地公园 管理处、北京市海淀区海淀公园管理处、北京市海淀区绿化队、北京市海淀区 绿化三队四个单位的人员经费支出。“其他工资福利支出”（款）2018 年度决算 241.24 万元，比 2018 年年初预 算增加 214.65 万元，增长 807.25%。主要原因：局属单位北京市海淀区翠湖湿 地公园管理处、北京市海淀区海淀公园管理处、北京市海淀区绿化队、北京市 海淀区绿化三队四个单位的人员经费支出。2、“商品和服务支出”（类）2018 年度决算 815.91 万元，比 2018 年年初预 算增加 340.07 万元，增长 71.46%。主要原因：局属单位北京市海淀区翠湖湿 地

27、公园管理处、北京市海淀区海淀公园管理处、北京市海淀区绿化队、北京市 海淀区绿化三队四个单位的公用经费支出。“办公费”（款）2018 年度决算 79.19 万元，比 2018 年年初预算增加 69.89 万元，增长 751.50%。主要原因：局属单位北京市海淀区翠湖湿地公园管理处、 北京市海淀区海淀公园管理处、北京市海淀区绿化队、北京市海淀区绿化三队 四个单位的公用经费支出。“印刷费”（款）2018 年度决算 3.12 万元，比 2018 年年初预算增加 3.12 万元，增长 100%。主要原因：发生印刷支出。“咨询费”（款）2018 年度决算 9.50 万元，比 2018 年年初预算增加 9.

28、50 万元，增长 100%。主要原因：支付咨询费。“水费”（款）2018 年度决算 6.68 万元，比 2018 年年初预算减少 12.62 万元，减少 65.38%。主要原因：节能减排。“电费”（款）2018 年度决算 128.76 万元，比 2018 年年初预算增加 25.63 万元，增长 24.85%。主要原因：局属单位北京市海淀区翠湖湿地公园管理处、 北京市海淀区海淀公园管理处、北京市海淀区绿化队、北京市海淀区绿化三队 四个单位的公用经费支出。“邮电费”（款）2018 年度决算 15.48 万元，比 2018 年年初预算增加 9.46 万元，增长 157.14%。主要原因：局属单位北京

29、市海淀区翠湖湿地公园管理处、 北京市海淀区海淀公园管理处、北京市海淀区绿化队、北京市海淀区绿化三队 四个单位的公用经费支出。“取暖费”（款）2018 年度决算 18.32 万元，比 2018 年年初预算减少 4.65 万元，减少 20.24%。主要原因：节能减排。“物业管理费”（款）2018 年度决算 152.10 万元，比 2018 年年初预算增加 42.87 万元，增长 39.24%。主要原因：局属单位北京市海淀区翠湖湿地公园管 理处、北京市海淀区海淀公园管理处、北京市海淀区绿化队、北京市海淀区绿 化三队四个单位的公用经费支出。“差旅费”（款）2018 年度决算 0.98 万元，比 201

30、8 年年初预算减少 4.86 万元，减少 83.21%。主要原因：厉行节约，严控差旅费支出。“维修(护)费”（款）2018 年度决算 30.36 万元，比 2018 年年初预算增加 27.03 万元，增长 811.71%。主要原因：局属单位北京市海淀区翠湖湿地公园管 理处、北京市海淀区海淀公园管理处、北京市海淀区绿化队、北京市海淀区绿 化三队四个单位的公用经费支出。“劳务费”（款）2018 年度决算 4.54 万元，比 2018 年年初预算增加 4.54 万元，增长 100%。主要原因：局属单位北京市海淀区翠湖湿地公园管理处、北 京市海淀区海淀公园管理处、北京市海淀区绿化队、北京市海淀区绿化三

31、队四 个单位的公用经费支出。“委托业务费”（款）2018 年度决算 7.89 万元，比 2018 年年初预算增加 7.89 万元，增长 100%。主要原因：局属单位北京市海淀区翠湖湿地公园管理处、 北京市海淀区海淀公园管理处、北京市海淀区绿化队、北京市海淀区绿化三队 四个单位的公用经费支出。“工会经费”（款）2018 年度决算 56.10 万元，比 2018 年年初预算增加 42.66 万元，增长 317.41%。主要原因：局属单位北京市海淀区翠湖湿地公园管 理处、北京市海淀区海淀公园管理处、北京市海淀区绿化队、北京市海淀区绿 化三队四个单位的公用经费支出。“福利费”（款）2018 年度决算

32、39.10 万元，比 2018 年年初预算增加 19.04 万元，增长 94.91%。主要原因：局属单位北京市海淀区翠湖湿地公园管理处、 北京市海淀区海淀公园管理处、北京市海淀区绿化队、北京市海淀区绿化三队 四个单位的公用经费支出。“公务用车运行维护费”（款）2018 年度决算 22.15 万元，比 2018 年年初 预算减少 15.26 万元，减少 40.79%。主要原因：厉行节约，严控车辆运维费支 出。“其他交通费用”（款）2018 年度决算 51.19 万元，比 2018 年年初预算增 加 12.31 万元，增长 31.66%。主要原因：下属单位纳入参公管理，费用支出增 加。 “税金及附

33、加费用”（款）2018 年度决算 6.72 万元，比 2018 年年初预算增 加 6.72 万元，增长 100%。主要原因：支付水资源税和残保金。“其他商品和服务支出”（款）2018 年度决算 183.73 万元，比 2018 年年初 预算增加 148.46 万元，增长 420.92%。主要原因：局属单位北京市海淀区翠湖 湿地公园管理处、北京市海淀区海淀公园管理处、北京市海淀区绿化队、北京 市海淀区绿化三队四个单位的公用经费支出。3、“对个人和家庭的补助”（类）2018 年度决算 382.50 万元，比 2018 年年 初预算增加 105.82 万元，增长 38.24%。主要原因：局属单位北京

34、市海淀区翠 湖湿地公园管理处、北京市海淀区海淀公园管理处、北京市海淀区绿化队、北 京市海淀区绿化三队四个单位的人员经费支出。“退休费”（款）2018 年度决算 325.55 万元，比 2018 年年初预算增加 49.11 万元，增长 17.76%。主要原因：年中安排养老保险及职业年金支出。“抚恤金”（款）2018 年度决算 53.92 万元，比 2018 年年初预算增加 53.92 万元，增长 100%。主要原因：年中追加调整。“生活补助”（款）2018 年度决算 1.16 万元，比 2018 年年初预算增加 1.16 万元，增长 100%。主要原因：支付退休工资。“奖励金”（款）2018 年

35、度决算 0.20 万元，比 2018 年年初预算增加 0.20 万元，增长 100%。主要原因：森林公安三等功奖励金。“其他对个人和家庭的补助支出”（款）2018 年度决算 1.67 万元，比 2018 年年初预算增加 1.43 万元，增长 595.83%。主要原因：局属单位北京市海淀区 翠湖湿地公园管理处、北京市海淀区海淀公园管理处、北京市海淀区绿化队、 北京市海淀区绿化三队四个单位的人员经费支出。4、“资本性支出”（类）2018 年度决算 7.18 万元，比 2018 年年初预算减少 0.12 万元，减少 1.64%。主要原因：厉行节约，减少办公设备购置。“办公设备购置”（款）2018 年

36、度决算 6.08 万元，比 2018 年年初预算减少 1.22 万元，减少 16.71%。主要原因：厉行节约，减少办公设备购置。“信息网络及软件购置更新”（款）2018 年度决算 0.65 万元，比 2018 年年 初预算增加 0.65 万元，增长 100%。主要原因：支付广联达预算软件升级费用。“其他资本性支出”（款）2018 年度决算 0.45 万元，比 2018 年年初预算增 加 0.45 万元，增长 100%。主要原因：购置固定资产。九、其他事项情况说明：九、其他事项情况说明：12018 年本部门政府购买服务决算 8,265,015.95 元。22018 年政府采购支出总额 20,34

37、6.72 万元。授予中小企业合同金额 1046.98 万元，占政府采购支出总额的 5.14%。3.固定资产总额 15,581.99 万元，其中：车辆 112 辆，3,045.56 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0.00 万元。4.2018 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。十、专业名词解释十、专业名词解释1.“三公”经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费因公出国（境）费指单位工作人员 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置公务用车购置 及运行费及运行费指

38、单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。2.机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事 业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。3.北京市陆生野生动物救护范围：北京市陆生野生动物救护工作管理办法 明确：包括列入国家重点保护野生动物名录、北京市重点保护野生动物 名录(市一级、市二级)、国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价 值的陆生野生动物名录，以及列入濒危野生动植物种国际贸易公约附录 和附录的陆生野生动物。4.古树：根据北京市古树名木保护管理条例的有关规定，古树是指树龄在 百年以上的树木，凡树龄在三百年以上的树木为一级古树；其余为二级古树。