四川省财政厅xxxx年部门预算编制说明.doc
《四川省财政厅xxxx年部门预算编制说明.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《四川省财政厅xxxx年部门预算编制说明.doc(9页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、1昆明市精神卫生防治医院2017 年度部门决算第一部分 单位概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径
2、情况说明2第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能负责盘龙辖区精神疾病的预防、治疗、康复,以重性精神疾病的管理为工作主导,负责辖区内重性精神患者的治疗和康复,并对基层精神卫生工作进行技术指导和培训;针对海洛因依赖者,提供美沙酮维持治疗,通过治疗门诊的平台,对海洛因依赖患者及家属进行有效的治疗和行为干预,减少物质滥用的危害;同时,我院还下设 1 个社区卫生服务中心,2 个社区卫生服务站,承当社区医疗、预防、保健、健康教育和计划生育指导咨询“六位一体”基本公共卫生服务职能,中心突出精神疾病防治的特色,站则以中医中药治疗为特点。二、单位基本情况(一)机构情况单位机构数 1 个,其内设机构情况
3、如下:职能科室 8 个(办公室、财务科、医务科、重精科、护理部、药剂科、医保科、总务科);社区卫生服务中心(站)3 个(拓东、金星东、白龙) 、国家社区药物维持治疗麻线营门诊 1 个。(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 2017 年末实有人员编制 85 人(事业编制)。在职在编实有人员53 人。退休人员 81 人。在编实有车辆 2 辆。3第二部分 2017 年度部门决算表(详见附件)第三部门 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2017 年度收入合计 1212.46 万元。其中:财政拨款收入651.97 万元,占总收入的 53.77%;事业收入 551.67 万元,占总收入的
4、45.50%;其他收入 8.82 万元,占总收入的 0.73%。2017 年度收入合计与上年 1470.96 万元对比减少 258.50 万元,下降17.57%。其中财政拨款收入与上年 995.58 万元对比减少 343.61 万元,下降 34.51%,主要原因本年度退休人员养老金由社保发放,不再由财政拨款到单位发放,故财政补助收入比上年减少;事业收入与上年 467.40 万元对比增加 84.27 万元,上升 18.03%,主要原因本年度慢性病人及重性精神病人增加,故医疗收入比上年增加。 二、支出决算情况说明2017 年度支出合计 1225.19 万元。其中:基本支出 1087.80 万元,占
5、总支出的 88.79;项目支出 137.39 万元,占总支出的11.21。2017 年度支出合计与上年 1465.72 对比减少 240.53 万元,下降16.41%。4(一)基本支出情况2017 年度用于保障单位机构正常运转的日常支出 1087.80 万元与上年 1314.25 万元对比减少 226.45 万元,下降 17.23%,主要原因2017 年退休人员养老金由社保发放,不再由财政拨款到单位发放,故对个人和家庭补助支出(退休费)比上年减少;因本年度事业收入比上年增加,故药品及卫生材料支出也相应增加,同时今年下半年药品(西药)实行零差率,药品毛利减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出
6、 549.72 万元占基本支出的50.54;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 538.08 万元占基本支出的 49.46。(二)项目支出情况2017 年度用于保障单位机构为完成基本公共卫生服务工作任务,用于专项业务工作的经费支出 137.39 万元。与上年 151.47 对比减少 14.08 万元,下降 9.30%,主要原因本年度基本公共卫生服务项目考核等级下降,公卫拨款比上年减少,故项目支出也相应减少。根据云南省基本公共卫生服务项目补助资金管理与核算办法要求,基本公共卫生服务支出纳入项目支出核算,开支范围包括从事基本公共卫生服务工作人员的工资、社会保障缴费、福利费等。具体项
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 四川省 财政厅 xxxx 部门 预算编制 说明
限制150内