仓库管理制度和流程操作.docx

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1、仓库管理制度和流程操作仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7S管理、赏罚规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目的，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定构成的，例如“仓库安全作业指导书“仓库日常作业管理流程“仓库单据及帐务处理流程“仓库盘点管理流程等等。下面给出范例：1.0目的通过制定仓库作业规定及赏罚制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过赏罚的措施起到鼓励和考核人员的作用。2.0范围仓库工作人员3.0参考文件4.0定义5.0职责6.0规定仓库工作目的仓库工作作风及态度6.1仓储管理规定6.1.1物料收货及入库6.1.1.1

2、需严格根据仓库单据作业管理流程中有关“收货确认单的流程进行作业。6.1.1.2采购将“PO总单给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。6.1.1.3收货时需要求采购人员给到“PO总单，没有时需要追查，直到拿到单据为止。没有“PO总单的采购能够“PO单代替。仓库人员负追查和保管单据的责任。6.1.1.4所有物料确认前由采购对物料进行正确标示。新产品更应重视标示。所有产品确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。仓库安排打印条码时对物料进行扫描确认。新产品需要仔细核对物料的产品描绘，以避免出错。客服借料后

3、如发现贴错条码应及时反应，仓库予以更正。6.1.1.5仓库与采购共同确认PO物料数量时，如发现如PO总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。6.1.1.6物料摆放需要根据划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。6.1.1.7原则受骗天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数、打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行“PO总单入库信息的统计，点数入库。需要测试的需要当天确认数量、放至待检区；检验完成的马上安排打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行“PO总单入库信息的统计，点数入库。6.1.1.8测试借料必

4、须填写借料单、且需要注明该物料是刚采购的PO物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。6.1.1.9仓库入库人员必须严格根据规定对每一个PO入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量可查贴条码人员最后点数数量和本人点数确认的数量能否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。有借料的需要见到相关单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退厂通知单扣除等同入库数量。6.1.1.10入库物料需要摆放至指定储位，物料盒放不下时能够放在箱子里，箱子不能放在超过2米远的地方。6.1.1.11所有入库

5、物料需要贴完条码，且外箱上需要有物料标示，包含物料SKU和储位信息。6.1.1.12“收货确认单需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库经理签字后才能给到采购。6.1.2客户退料6.1.2.1需严格根据仓库单据作业管理流程中有关“客户退货单的流程进行作业。6.1.2.2如客服部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记，并标示SKU、数量、填写“客户退货单，可要求客服部门处理。6.1.2.3测试检验完成后可及时进行入库，登帐需要查核清楚能否需要登帐入库。6.1.3物料出库出库调拨领料6.1.3.1需严格根据仓库单据作业管理流程中有关“取货单“出库单“调拨单领料单“的流程进行作业。6.1.3

6、.2包装组给到的取货单无特殊原因当天必须全部完成取货。欠料的在天天下班前补货完成。6.1.3.3取货单根据储位分类的原则进行取货，取货错误由出货组负责统计。6.1.3.4取货时注意胶盆不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。6.1.3.5淘宝组、韩国日本组出货调拨需要按要求制作“出库单“调拨单，注明登帐流水号和其他要求的信息。未按要求注明的可要求责任部门更正后再予发货。6.1.3.6“出库单“调拨单发完货后需要及时将物料给到相关部门，并要求其签名确认。6.1.3.7内部领料需要部门主管签字，总经理签字方可发货。6.1.4物料借料6.1.4.1需严格根据仓库单据作业管理流程中有关

7、“借料单“的流程进行作业。6.1.4.2“借料单上十分需要注明物料PO号，以便于后续识别进行物料入库作业。6.1.4.3已办理归还的能够装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物料或开具相关单据作归还手续。6.1.4.4物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认，借料人未签名的不予办理借料。6.1.5物料报废6.1.5.1需严格根据仓库单据作业管理流程中有关“报废单“的流程进行作业。6.1.5.2发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。6.1.5.3需要严格区分开库存物料报废部分、采购PO来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。6.1.6退厂物料

8、处理6.1.6.1需严格根据仓库单据作业管理流程中有关“退厂通知单“的流程进行作业。6.1.6.2采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字，能够暂放仓库。6.1.6.3不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。6.1.77S管理含门禁6.1.7.15S管理6.1.7.1.1天天根据5S管理的原则由责任人根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理到达整洁、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。6.1.7.1.25S工作能够在空余时间和天天上午下班和下午下班前进行。6.1.7.1.3部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的根据。6

9、.1.7.1.4考量物料区域摆放能否合理，并做合理摆放和规划。6.1.7.2节约6.1.7.2.1天天中午下班、下午下班后由7S卫生值日人将电灯、电器、马达开关关闭，下午下班需要关电脑、饮水机。6.1.7.2.2平常注意节约用纸、文具、包装材料，爱护使用设备、电脑等。6.1.7.3安全6.1.7.3.1天天下班后由7S卫生值日人检查门窗能否关闭，按仓库十二防安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。6.1.7.3.2门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。6.1.7.3.3仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。6.1.7.3.4高空作业需要使用作业车，并注意

10、安全。6.1.7.3.5保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。6.1.7.3.6不得损坏或擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材、不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。6.1.7.3.7不得私自乱接电线和使用电器用品以保证安全用电。不得私自拆接、改变网络线路。6.1.7.3.8由仓库管理责任人定期检查消火栓、灭火器。发现问题立即处理。6.1.8物料管理异常处理及呆滞物料处理6.1.8.1物料品质维护：在物料收货、点数、借料、贴条码、摆放、入库、归位、储存的经过中，遵循仓库“十二防安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反应处理。6.1.8.2发现物料异常信息，如储位不对

11、、帐物不符、品质问题需要及时反应处理。6.1.8.3每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。6.1.8.4保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。6.1.9单据、卡、帐务管理6.1.9.1仓库所有单据需要根据“仓库单据作业管理流程中的登帐方式和要求当天按时完成。6.1.9.2需要给到财务的单据打印电脑联和手工单据一起给到财务。6.1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。6.1.9.4仓库对贵重物料、包装材料进行卡帐登记，由指定人员管理。6.1.10

12、盘点管理6.1.10.1盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程对物料进行盘点。6.1.10.2盘点时作业人员根据“盘点内部安排文件进行相关作业。6.1.10.3盘点经过中发现异常问题及时反应处理。6.1.10.4盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。6.1.10.5盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。6.1.11帐物不符处理6.1.11.1库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。6.2包装管理规定6.2.1数

13、据导出及打印取货单6.2.1.1无特殊情况当天的销售数据必须当天导出且生成取货单给到仓储组安排取货，且如估计星期天销售量在3500个单以上时需要提早在早上8点到公司导出数据生成取货单。下午的销售单也需要打出来安排发货。6.2.1.2在销售量大时需要在早上安排包装德国客户产品，避免很晚才包装完成导致物流公司不能配合出货。6.2.2包装前物料确认6.2.2.1需要按要求在物料进行包装前检查物料能否有取货错误及其他错误并在“仓库错误统计表中予以登记。6.2.2.2有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。6.2.3包装经过6.2.3.1包装人员在包装产品前需要检查信封、宣传单、其

14、他包装材料能否正确、并熟知包装要求和规范，根据取货单的要求对产品进行包装和不要遗漏宣传单。6.2.3.2包装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。6.2.3.3包装经过产生的垃圾需要放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放入垃圾桶。6.2.3.4定时或中午下班和下午下班后检查包装拉下能否有垃圾堆积，并由7S卫生值日人及时清理。6.2.4扫描包装产品贴客户地址6.2.4.1在扫描客户地址发现异常需要及时处理，需要保证扫描速度，当扫描速度影响后续包装速度时需要协调安排人手处理。6.2.4.2根据客户分拣信息对产品进行初步分选。6.2.5其他国家分选6.2.5.1在非德国货物的分选经过中，需要仔

15、细核对，避免出错。6.2.5.2在分选完成后需要再一次对袋装产品进行国家和标牌确实认，看能否出错，由责任人负责。6.2.5.3最后需要根据“大量邮寄空邮清单对所有非德国产品进行最后发货确认。6.2.6德国件、新西兰件分选6.2.6.1德国件、新西兰件的处理由指定人员负责，在点数、称重、记数、表格统计的经过中需要仔细认真，杜绝和其他国家的产品混在一起，和其他国家分选人员讲清楚不能把产品混入德国类产品。6.2.6.2在装箱经过中以品质保护的原则进行处理，避免压坏产品。装箱完成后总称重时仔细记录。6.2.6.3在发货统计表格制作时发现问题及时处理，保证发货所有环节万无一失。6.2.77S管理6.2.

16、7.1相关规定要求同6.1.76.3仓库工作作风及态度6.3.1仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，构成良好的工作态度。6.3.2仓库工作人员倡导细心严谨、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。6.4其他6.4.1下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。6.4.2需要请假的需要事先提早1天办理请假手续，特殊原因的需要当天在下班之前2小时办理请假手续。6.4.3已安排加班人员需要到指定人员处登记“仓库加班情况记录表并审核批准。未按要求打卡的需要到指定人员处登记“仓库未打卡情况记录表并审核批准。6.4.3仓库每日根据“仓库工作品质统计表对各组进行评选并进行工作指导和

17、总结。6.4.4上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。6.4.5安排加班的需要到指定人员处登记“仓库加班情况记录表。6.4.6需要严格遵守公司的各项管理规定。6.4.7仓库人员调动或离任前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。6.4.8对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。6.4.9仓库人员要保守公司机密，爱护公司财产，发现异常问题及时

18、反应。6.5赏罚规定6.5.1工作评估6.5.1.1部门将定期根据“绩效考核表对员工的表现和业绩进行评估，以便于：6.5.1.1.1肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的奉献；6.5.1.1.2检查工作表现能否符合岗位的要求；6.5.1.1.3衡量能否能按所制定的工作要求完成工作；6.5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和沟通，以提高工作效率；6.5.1.1.5创造相互理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目的。6.5.1.2对未到达工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一

19、步的培训或调整岗位。6.5.2赏罚级别6.5.2.1奖励6.5.2.1.1通报表扬：对于日常工作表现优良根据仓库管理规定执行的给予记“书面表扬，并予以通告。6.5.2.1.2嘉奖：对于日常工作表现突出的根据仓库管理规定执行的给予记“表扬，并予以通告，奖励50元。6.5.2.1.3小功：对于在工作上有特殊奉献的给予记“小功，并予以通告，奖励100元。6.5.2.1.4大功：对于在工作上有特大奉献的根据仓库管理规定执行的给予“小功，并予以通告，奖励150元。6.5.2.2惩罚6.5.2.2.1通报批评：对于日常工作表不好的不根据仓库管理规定执行的给予记“书面警告处分，并予以通告，不予以罚款。6.5

20、.2.2.2警告：对于日常工作表现差的不根据仓库管理规定执行的给予记“警告处分。并予以通告，罚款50元。6.5.2.2.3小过：对于违背仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过处分，并予以通告，罚款100元。6.5.2.2.4大过：对于严重违背仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过处分，并予以通告，罚款150元，数额宏大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追查法律责任。6.5.3赏罚原则6.5.3.1仓库赏罚规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到鼓励、惩罚、指导、纠正的作用。6.5.4赏罚规定6.5.4.1赏罚评估小组：由仓库经理、仓库组长组成赏罚评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名资深仓库人员代替评估。6.5.4.2赏罚结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。7.0表单