不符合项管理制度 (2).docx

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1、不符合项管理制度不符合项管理制度1不合格项目管理：1.1目的：规范各检修单位在检修活动中产生的不符合检修质量标准项的管理程序。1.2范围：本程序适用于检修单位在材料、备件采购和检修及安装中出现的不符合检修质量标准项的控制。1.3责任：1.3.1检修单位根据检修不合格项目单内容、意见施行整改，经过整改，到达检修质量标准后，通知技术质量管理组专业验收人员对整改项目进行复查。1.3.2技术质量管理组负责检修项目的全面质量管理，检查监督检修单位的检修质量、检修工艺、检修节点、用材、设计、人员等项目。为有效控制检修全面质量管理，制止检修经过中的不良趋势，技术质量管理组专业验收人员在检修经过和验收工作中，

2、如发现由于检修质量、检修工艺、检修节点、用材、设计、人员等错误而产生的检修不符合项目时，质监人员应对不符合项目进行认真研究，对检修不符合项目的性质进行评价，要求检修单位进行整改、改良或返工处理，返工后必须经质监人员验收合格方可进入下一工序，技术质量管理组专业验收人员负责不合格项目的管理和备案工作。不符合项的全面管理，包括制度执行、审查不符合项报告、确定处理意见，进行不符合项分类登记、编号、统计、分析。对不符合项目确定的处理意见、方案应及时转发给检修单位。对于重大检修不符合项目如对设备造成损坏、存在严重设计缺陷、造成重大经济损失、影响施工节点、存在重大安健环隐患等，设备维护部应向安健环部和厂部上

3、报，提交重大检修不合格项目报告。报告内容包括：项目名称、存在不合格违规的原因、造成何种影响、处理意见、方案。1.3.3消防保卫中心负责对检修、验收经过中存在人员、消防设施等问题的不符合项，提交检修不符合项目单，确定处理意见、方案并及时转发给检修单位。1.3.4发电运行部负责对检修项目进行试运前整体验收及试运验收，整体验收和设备维护部共同进行，整体验收及试运验收经过中如发现由于检修质量、检修工艺、检修节点、用材、安健环、设计、人员等错误而产生的检修不符合项目时，有权不予试运或停止试运并书面通知设备维护部，设备维护部负责组织处理。在检修经过中如发现有违背安健环等规定而产生的检修不符合项目时书面通知

4、设备维护部，设备维护部负责组织处理。对于重大检修不符合项目发电运行部在书面通知设备维护部的同时应向厂部上报。1.3.5设备维护部负责对重大检修不符合项目的报告审定，处理、协调重大不符合项目报告中所提出的问题，对重大检修不符合项目进行程序管理。2不符合项目的处理办法：对于不符合项目，质监验收组根据检修、验收经过中可要求施工单位采取下面四种处理办法：2.1返工或重修：对于违背工艺和技术要求、未到达质量标准、违背公司规定等项目。2.2报废和重修：由于用材及备件使用错误、设备检修存在严重隐患无法修复等项目。2.3让步验收：在检修质量到达检修质量标准95%以上，同时知足公司行业规定，确保设备安全运行的情

5、况下，由于自然不可抗拒因素、检修工艺无法到达等项目。2.4拒绝验收：根本无法确保设备安全运行，检修质量标准低于95%，违背公司规定等项目。3不符合项目的处理程序3.1出现不符合项时，设备维护部点检人员发出不符合项纠错单并组织工程技术人员提出解决方案，由设备维护部专业主管、监理人员、技术质量管理组组长、检修副总进行审核批准。施工单位根据批准的处置意见进行处理。对于难度较大的不符合项，应由副总工程师或以上领导组织各方代表或专家进行论证，并提出处理方案，经总工程师或以上领导批准施行。3.2当需要对发现的不符合项进行让步接收时，施工单位还应填写“让步接收审批单，由设备维护部门专业专工审核后，履行让步接

6、收审批程序。对于让步接受项目，应做好记录，要列入修后总结中。评价和处理意见中评价分为四类：严重项、中度项、轻度项、普通项。严重项：写出不合格报告，包括项目名称、存在不合格违规原因、造成何种影响、处理意见、方案，报厂部审核。中度项：写出不合格报告，包括项目名称、存在不合格违规原因、造成何种影响、处理意见、方案，由设备维护部专业主管审核。轻度项：根据项目不合格内容，设备维护部点检人员作出扼要技术记录。普通项：能够不写记录，但需告知检修人员。3.3检修不符合项目纠错单3.3.1检修不符合项目纠错单由技术质量管理组发出和验收，检修单位施行。3.3.2设备维护部验收人员填写检修不合格内容包括存在不合格违规原因、现象、可能造成后果等基本内容，整改意见包括处理、解决的意见、方案。填写完毕由点检专业主管审核，设备维护部专业主管领导批准后交检修单位执行。3.3.3进行现场验证时，检修单位和质检验收组人员共同进行验证整改结果。3.3.4检修不符合项目纠错单填写一式2份。登记编号后一份交给检修单位，一份归验收组人员跟踪验收。检修结束后随文件包返回作为总结资料归档。4不符合项管理流程见（*年*发电公司*机组*级检修管理策划书）第四部分2。