内购管理制度_1.docx

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1、内购管理制度1.总则1.1.制定目的1增加员工福利，让员工购买本公司产品能享受应得之优惠。2将公司员工申请公司自制产品手续予以制度化、合理化。1.2.适用范围本公司员工申购公司产品，悉按照本办法所规范的体制管理。1.3.权责单位1管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。2总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。3总务部为本办法之管理、执行单位。4内销部门、财务部门为本办法协助执行部门。1.4.名词定义本办法之名词定义如下：1申购者系指在本公司连续服务三个月以上之正式员工。2连带保证人系指在本公司连续服务六个月以上之正式员工。3产品系指本公司于国内外销售之内部生产、委外加工的产品。2申购办法

2、2.1.产品价格2.1.1.员工内部价1申购者每年仅可依内部员工价申购产品一套台。2以内部员工价“分期付款方式申购产品，在分期付款未缴清前，不得再以内部员工价名义申购任何产品。2.1.2员工打折价1员工打折价之商品属本公司滞销产品或瑕疵产品。2申购者之申购数量不受限制，售完为止，必须一次性偿付申购之货款。2.1.3出厂价1凡与本公司有直接业务往来之厂商,可由本公司该项业务承办人代为申购。2本申购之产品由该项业务承办人为保证，须有能力归还申购品之货款。3申购者之申购数量不受限制，售完为止，必须一次性偿付申购之货款。2.1.4.1价格制定原则本办法施行前由内销部门根据当前市场行情核定一价格表，呈总

3、经理核准后交总务、财务部门即日起生效，作为执行受理之根据。2价格波动处理原则本办法施行期间如遇价格波动，则自该价格生效日起按新价格审核申购，生效日前已核准受理之申购案一律按原定价格收取货款。2.2.付款方式2.2.1.员工内部价申购者得以现款一次付清或以分期付款式方式最多分六期由薪资中分期扣缴付清。2.2.2出厂价由申购者自行向其代为申购之厂商收取现款缴纳，或于销货申请单中注明委由营业部门送货者代向申购之厂商收取现款货款之总额，必须一次性尝付申购之货款。2.3.申购方式2.3.1.申购流程1申购者向营业部门领取申购请单，详填收货者姓名、送货地点、电话、型号、数量、单价、总价，并于备注栏内注明申

4、购价类别及付款方式，呈部门主管审核批准后，将销货申请单转交总务总门。2部门根据申购者员工内部价、员工打折或出厂价之申购记录及服务年资进行复核，未违背公司规定者，于备注栏内加盖承办人之姓名、日期单戳后，回转申购者自行转送业务部办理出货。2.3.2.连带保证人申购者之部门主管为申购者之当然连带保证人,负连带保证归还责任,并愿放弃先诉抗辩权。1以员工内部价分期付款方式申购产品者，须另觅妥一名连带担保人，并填写保证书，并附于申购申请单内，由总务部门复核、留存。2连带保证人如于连带保证期间离任，则原申购人须办理连带保证人变更，如未办好变更则须将剩余货款一次性付清。3连带保证人于保证期满前欲退连带保证责任

5、，应于事前提出申请，经核准后始得变更、退保责任，否则在未获核准前，原连带保证人仍须负连带保证责任，绝无异议。4连带保证人限担保一人且不得与申购人负保。2.4.出货方式1业务部根据核准之员工申购产品申请单，依内销业务部处理之规定，办理出货、收款、缴款。2员工申购产品申请单复印件于送货后连同送货单财务联一并送财务部门。2.5.货款账务处理2.5.1.分期付款员工价财务部门凭职工申购产品销货申请单影印本及送货单财务联登账，并于出货后次月起，按期从薪资中扣缴冲账，直至期满缴清为止。2.5.2.现款员工内部价、员工打折价、出厂价财务部门凭员工申购产品申请单影印本及送货单财务联登账，于申购者缴清现款或营业

6、部门代收公关价应缴现款后，由业务部将其编入收入日报表，依内业务处理之规定办理缴款，财务部门核对无误后准于冲账。2.5.3.薪资扣缴1员工申购产品之货款非分期付款自出货日起三十日内仍未结清时，财务部门得自次月起，由申购者薪资中扣缴，扣缴以一次缴清为原则，假使薪资缺乏一次扣缴时,得由隔月薪资中再继续扣缴,直至缴清为止。财务部门凭职工申购产品销货申请单影印本及送货单财务联登账，2员工申购产品须前笔货款结清始得受理申购。2.5.4.员工离任申购产品之员工如欲中途离任,须于离任前将未结清之货款一次付清,方可办理离任手续。【附件】2申购担保书兹保证公司员工，部门，于年月日申购公司产品名称，型号，数量，金额，在公司规定的付款期间内,付清货款.若被担保人不能如期支付货款，本人愿意承当相应的归还责任，并愿放弃先诉搞辩权。特立此担保书为凭。此致担保人：被担保人：身份证号码：身份证号码：家庭地址/家庭地址/日期：日期：