分公司审批管理制度.docx

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1、分公司审批管理制度深圳分公司审批权限管理规定第一条目的为进一步加强公司内控,规范分公司审批流程,明确审批责任,完善审批权限,特制定本规定。第二条适用范围本规定适用于深圳分公司各中心，各部门及门店。第三条管理原则3.1分公司涉及到预算编制，资本性支出(资产购置)、签订合同、费用报销、员工管理、薪资管理、款项支付等事宜，应根据本规定附表（深圳分公司审批权限表）对应规定的权限及审批流程执行。3.2分公司制订的其他各种制度流程、审批权限应不得与本规定相冲突，若有任何地方与本规定相抵触，应以本规定的流程及权限为准。第四条审批范围事项4.1各项重大投资，新店投资预结算，采购合同，资产购置，工程改造，营销活

2、动方案，各项费用报销，款项申请等，应根据（深圳分公司审批权限表）合同/申请类审批流程。合同/申请类审批流程：部门经手人申请部门负责人或经理财务经理总经理审批1各项合同签批、购置资产等金额在1万元下面，由部门经理审批后能够签订或购买，签订后需报财务备案。分店宿舍合同签订：需由店经理经办督导及营运总监审批审批时注意合同的合法性、真实性等签完后交人事部存档。4.2工资、奖金、工程款，日常费用等各项费用报销支付应根据（深圳分公司审批权限表）资金支付审批流程。资金支付审批流程：部门经手人申请部门负责人或经理审批财务经理总经理1分公司资金支付原则上都需经过总经理审批，但考虑到分店报销的单据多，以及付款的及

3、时性，分店发生的日常费用金额在2000元以内的，由分店经理填写报销单/申请单，经督导、营运总监签字审批，交财务经理审批后可付款。2分店发生客诉需要免单及赔偿的，店经理应在第一时间及时处理客诉，不在权限内的需报告上级管理人员。事后店经理需要写客诉报告，并将发生客诉台号的结账单做附件，经督导及营运总监审核，财务部审核后方可免单。分店经理未写客诉报告或者未附结账单，均不可做免单处理。3离任工资结算支付流程，分店统一在每周二、周三到人事部办理手续，人事部将办理好手续的离任结算单统一周四上午12:00前给到财务主管审核，财务主管审核后由出纳在每周五16:00前统一转款.第五条审批原则5.1坚持实事求是的

4、原则，不弄虚作假；坚持审批透明原则；5.2严格根据受权范围，不越级，不越权审批；5.3不跨区域或部门报批及报销，原则上按费用归属区域或部门审批：如属于深圳分公司的审批事项或费用报销，不得由北京分公司经理审批。第六条受权审批权限：6.1公司总经理授予各分公司总经理对分公司的日常经营事务处理权限。6.2各负责人出差或者请假期间，需要写委托书交财务部备案，期间由代理人代理。第七条审批责任7.1各负责人切实履行审批职责，认真执行公司制度，对本人审批的事项负责，承当审批责任。7.2若违背本规定及相关管理制度,应严格追查部门负责人及直接负责人的责任;给公司造成重大经济损失及不良影响的,根据相关法律规定处理.第八条8.1本规定参照总部审批权限制度制订，与总部审批制度有相抵触的，以总部制度为准。8.2本规定自公布之日起生效,以前相关规定若与本次不一致,以本规定为准.本规定最终解释权归财务部。