备品备件库房管理制度_1.docx

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1、备品备件库房管理制度机电备件库房管理制度1目的为进一步规范公司机、电备件发放、采购程序，加强内部控制，明确责任，确保生产经营的持续稳定，特制定本制度2适用范围本制度适用于机、电备件出入库、盘点管理。3管理内容3.1保证出入库物料、备件的质量合格、做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产，凭证齐全；物料存放安全有序、养护科学合理；出入库备品、备件及时、准确。3.2库房管理的方式是公司集中管理，即公司设统一库房，管理各类物料、备件的出入库及存放，库房设置要根据生产需要和场地实际条件，以备件的属性、特点和用处统筹规划、合理布局。3.3验收入库3.3.1入库前应根据设备（采购计划审批表）和

2、（发货单）认真盘点所要入库的备品备件的数量，并检查好备品备件的规格、型号、质量合格证，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在送货单上签字，如发现不符时，应做好纪录，等待相关技术员验收相符后再入库。3.3.2出入库员在备品备件进库时，根据采购计划审批表的审核凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对备品备件库的备件进行检查验收，并做好入库登记，填写（备品备件入库单）。3.3.3检验员要严格检查备品备件的合格证，质量的定性，能否符合各厂所需的备品备件的技术要求。3.3.4物品验收合格后，应及时入库摆放于指定位置。3.3.5做到帐、卡、物相符合。3.3.6易燃、易爆

3、，易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放，并定期检查。3.3.7精细、易碎及贵重物资要轻拿轻放严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。3.3.8做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。3.3.9仓库经常开窗通风，保持库房内整洁。3.4出库程序3.4.1物品出库，保管人员要做好记录，由领用人，库管及主管领导签字，填写（出库单）。3.4.2物品出库实行“先进先出、推陈出新的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。3.4.3本着“厉行节约，杜绝浪费的原则发放物品，做到专物专用。3.4.4对于相关部门专用备品备件的领用必需要有各部门领导、使用部门人员签字后方可领取，填写（领料单）。3.4.5

4、领用人不得进入库房，防止出现过失，根据领料单，由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。3.4.6出入库员要做好出库登记，并定期向部门主管做出入库报告。3.5退库3.5.1领出备品备件后出现用料变更或剩余时，允许退库。3.5.2退库时要办理退库手续填写（退库单）在领料单上用红笔填写，退库需讲明原因，并注明规格型号、数量和工号。退料需经领用部门领导签字。3.5.3退库物料须进行必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响使用、外表不得有油污、所有资料起的方可退库。3.5.4库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐。3.6存放3.6.1备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位，备

5、品备件储存要做到“四号定位库号、架号、层或排号、位号四者统一编号、“五五摆放各种备品备件按品种、规格、形状和储存要求，一五一十地摆放、“三清数量清、材质清、规格清、“二齐库容整洁，物资摆放整洁，按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、枯燥、定期涂油或重新包装。3.6.2备品备件要考虑先进先出，收发货快速及时方便，并留有最低库存，到达最低库存时，应及时采购。3.6.3对于库房内的备品备件，未经上级主管领导审核批准，一律不准擅自借出3.6.4实行库存备品备件台帐制度，出入库员每日凭出入库打印单编报房库日报表，并将所有库存物资信息录入公司ERP系统，构成电子仓库库存备品备件台帐。库存备品备件台帐必须在

6、备品备件出入库后24小时内按规定项目填写，做到日清月结，凭单入帐不跨日，不准无据调帐（备品备件台账记录表）。3.6.5库存备品备件应于每半年和每年年终时盘点，发现损坏、贬值、报废、盘多、盘少应分析原因，明确责任，并构成报表递交设备技术室主管领导，经设备领导审批后进行帐面调整。3.6.6库房要严格执行保卫制度，禁止非本库人员擅自出入库，建立和健全出入库登记制度。3.6.7库房严禁烟火和携入易燃易爆物品，明火作业须经安环主管领导审核批准，需开具动火证方可进行明火作业，3.6.8经常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。做好各种防患工作，确保备品备件

7、的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。3.6.9在库房倒运备品备件时，要根据备品备件特性及大小、轻重不同使用搬运工具，以避免碰撞损坏。3.7盘点与帐卡管理3.7.1建立库房备件卡片和帐目。账目上记区域、品名、入库数量和出库数量、月结存量和已采购未入库量。账目要做成台账和电子版；卡上记名称、规格型号、货位、日期及结存数量。3.7.2备件入库后要及时建卡，并随备件的进出随时登记。3.7.3记帐要及时、准确、清楚、整洁。发生过失必须用红色标志更正，不得用刮、擦、挖、补等方法任意更改。3.7.4备件的盘点：根据需要在季末或年终进行。其目的是准确把握物质变动情

8、况，做到帐卡物相符，便于及时处理超储、呆滞物质，节约流动资金。3.7.5备件帐目及料单需按规定时间上报设备科主管领导审核。3.8库区安全及纪律3.8.1库房工作人员要加强安全意识，加强工作责任感，库房要有必要的安全设施、灭火设备，安全通道必须保持畅通，水电线路必须无漏电漏水或裸露，以利防火、防盗等。3.8.2库房工作人员不得擅自离岗。库房无人时必须上锁，无关人员不得进入库区。3.8.3任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。3.9职责3.9.1库房主管人员1.熟悉、把握物料管理的有关政策及规定。2.组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则，并认真检查落实。3、把握库存物料情

9、况，组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作。4、负责库房的规划，提高库房利用率。5、负责抓好库房的安全及管理工作，落实防潮、防火、防盗等措施。发现问题及时汇报，并积极采取有效措施。6、组织库房的库存盘点、帐物核对。3.9.2库房工作人员职责1、了解物料管理的有关政策及规章制度。2、上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。3、天天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。4、天天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。5、天天清扫库内地面卫生。地台板要摆放整洁。周末应清扫库内全面卫生工作。6、熟悉所管物料的名

10、称、规格、型号、数量、保管要求和特殊或高精细备件的保管方法。7、负责入库备件的验收，对验收合格的签收（发货单）并开具入库单，对入库备件建立明细帐卡。入库备件以入库凭证为根据，做到数量准确、入库及时、帐物相符。8、备品备件出入库时，库管员应根据，进库单、出库单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货。9、对入库备件分类堆放，做到分类清楚、堆放整洁。10、负责按（领料单）发放备件，并作好出库物料的帐卡登记。出库备件帐卡要清楚、无过失。11、负责库内备件的保管，不得出现丢失、损坏现象。12、负责库房的安全，坚持检查制度，发现问题及时报告，并积极采取有效措施。把握灭火器材的正确使用方法。13、坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，库管员要按要求填写各类单据，十分是出库单，无出库单的坚决不准带备品备件出仓库。14、按要求做好库存盘点、帐物核对及库存量的统计。15、积极提出有利于库房管理的建议及改良意见。4附则4.1本制度由设备科制定解释权属设备科。4.2本制度自发布之日起执行