工资发放管理制度流程.docx

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1、工资发放管理制度流程精心整理富基实业集团有限公司薪资发放管理办法一、目的为规范集团公司薪资发放程序，明确管理流程，充分发挥薪酬鼓励作用，对公司员工付出的劳动和做出的奉献给予及时合理回报，充分调发动工的工作积极性，促进公司持续健康发展，特制订1.2.3.批。负责人审核集团综合管理中心抽查实际出勤、薪酬标准、考核结果并审核集团财务管理中心总经理审核其流程的完好性并对下属公司财务总审核结果负责集团受权领导审批财务部发放。详细规定如下：一集团公司薪资审核及发放管理1.集团公司薪资奖金的计算1月度考勤明细表是综合管理中心计算工资的重要根据，应由集团人事经理、集团审计监察专员一起从考勤系统导出并签字确认作

2、为重要资料存档。2综合管理中心每月1日根据考勤明细表、外出申请单、出差申请单、未打卡实际上班证实、请假单等完成考勤汇总表，根据考勤汇总表、薪酬调整证实、其他补贴证实单、月度考核评分、月度绩效奖励分配、赏罚、个人应承当的“五险一金、应扣个人欠款等相关资料计算员工上月薪资总额,计算应扣个人所得税并编制实际发放薪资表。2.薪资的审核1集团综合管理中心于每月6日前将经过本中心审核无误薪资表及考勤汇总表经综合管理中心领导签字确认、考勤明细表需纸质签字版、外出申请单、出差申请单、员工未打卡情况2OA3.13人一起从考勤系统导出并签字确认作为重要资料存档。2综合管理部每月1日根据考勤明细表、外出申请单、出差

3、申请单、未打卡实际上班证实、请假单等完成考勤汇总表，根据考勤汇总表、薪酬调整证实、其他补贴证实单、月度考核评分、月度绩效奖励分配、赏罚、个人应承当的“五险一金、应扣个人欠款等相关资料计算员工上月薪资总额,计算应扣个人所得税并编制实际发放薪资表。2.薪资的审核1综合管理部于每月5日前将经过本部门审核无误薪资表及考勤汇总表经综合管理中心领导签字确认、考勤明细表需纸质签字版、外出申请单、出差申请单、员工未打卡情况讲明、请假单等相关核算资料交给公司财务部审核，并转换成PDF文档上传OA审核系统。2财务部须在收到薪资表后1-2个工作日内完成审核。财务主管会计根据综合部提供的考勤汇总表、考核表、其他附表审

4、核工资计算表。确定其计算无误，代扣代缴真实、薪酬标准真实。并签字确认。相关资料留存财务。综合管理部根据经财务确认的工资发放表连同相关附件。在每月9日前负责完成OA线上工资发放审批流程。4,审3.1资，231、特殊2、员工只能够查阅本人的薪资，严禁代查别人薪资。3、每月的薪资发放资料由财务管理中心财务会计编制凭证进行相关的账务处理。4、次月底前由财务管理中心将含有薪资发放凭证的会计凭证装订完毕，并按档案管理办法长期保存。各财务人员应严守职业道德，保守薪资机密。四薪资保密事项1、各级人员不探询别人薪资为美德，不评论别人薪资，以工作表现争取高薪精神。在公司探询别人的薪资、吐露本人薪资、评论别人薪资者，给予通报批评。2、各级人员的薪资除公司综合管理中心、财务管理中心及各级直属领导外，下属公司综合管理部、财务部及直属领导外一律保密，如有违背，需受处罚。3、主办核薪及发薪人员，非经核准外，不得私自外泄任何人薪资，如有泄漏事件，另调他职或辞退；4、若因以上行为造成其它影响者，除以上处理外，将视详细情况予以辞退处理并追查相关责任。五、管理监督1.延迟一2.3.