工程有限公司-工程采购管理制度.docx

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1、工程有限公司-工程采购管理制度当前位置：文档视界工程有限公司-工程采购管理制度工程有限公司-工程采购管理制度当前位置：文档视界工程有限公司-工程采购管理制度工程有限公司-工程采购管理制度当前位置：文档视界工程有限公司-工程采购管理制度工程有限公司-工程采购管理制度目录1目的(6)2适用范围(6)3编制根据(6)4定义(6)5程序管理(7)6职责(7)6.1合同商务部职责(7)6.2设计院职责(7)6.3工程管理部职责(7)6.4计划控制部职责(8)6.5财务部职责(8)6.6风控监审部职责(8)7采购工作程序(8)7.1采购方式的选择(8)7.1.1邀请招标采购(8)7.1.2询比价采购(9)

2、7.1.3单一来源采购(9)7.1.4竞争性会谈采购(9)7.2招标采购工作程序(9)7.2.1组织机构(9)7.2.2招标根据(10)7.2.3拟定招标计划书(10)7.2.4招标文件的编制(11)7.2.5开标前准备工作(13)7.2.6开标(14)7.2.7评标(14)7.2.8定标(15)7.2.9发中标通知书(15)7.3询比价采购工作程序(15)7.4单一来源采购工作程序(16)7.4.1单一来源采购供给商选择(16)7.4.2会谈流程(16)7.5竞争性会谈采购工作程序(16)7.5.1竞争性会谈文件编制(16)7.5.2竞争性会谈供给商选择(16)7.5.3会谈流程(16)8记

3、录及相关联文件(18)9附录/附件(18)1目的为规范1有为工程有限公司下面简称“公司的工程采购管理工作，建立责权明晰、分工明确、全程受控的采购管理机制，确保采购工作顺利进行，特制定本制度。2适用范围本程序适用于公司的工程项目下面简称“项目。项目是指工程以及与工程建设有关的货物、服务。工程是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理、检测、财务及法务的第三方尽职调查等服务。有为集团有限公司下面简称“

4、集团自建及公司自主开发项目，由集团供给链管理部安排专人负责，执行集团相关的制度，公司合同商务部配合。公司总部内办公用品等物资采购不适用于本制度。3编制根据（中华人民共和国招标投标法）（中华人民共和国招标投标法施行条例）（工程建设项目施工招标投标办法）（工程建设项目招标范围和规模标准规定）（文件编制管理程序）4定义1采购：指公司在一定条件下从外部市场获取资源，保证公司正常运营的一项管理活动，包括物资采购、工程采购和服务采购。2招标采购：为某项工程建设或大宗商品买卖，采购人邀请不少于三家供给商出价以从中选择承包者或交易者的采购方式。3竞争性会谈采购：采购人邀请特定的不少于三家的潜在供给商会谈，并允

5、许会谈对象屡次报价的采购方式。4单一来源采购：采购人与一家供给商直接会谈确定合同的本质性内容的采购方式。5询比价采购：采购人邀请特定的不少于三家的潜在供给商进行比价的采购方式。6零星采购：指一些金额小，零散的采购行为，所购买的物品商品单价较低，用量单一，多为一次性购买商品，没必要经集中采购的庞大流程来制约价格。5程序管理本程序管理归口合同商务部，并具有下面签名：编制人；合同商务部主管领导；跨组织工程管理部、市场开发部、综合管理部、财务部、设计院；符合性安全质量部、计划控制部；公司总经理。6职责6.1合同商务部职责1负责制定公司工程采购管理制度，编制完善和维护公司的工程采购管理程序；2负责公司采

6、购的管理工作，采集汇总工程采购需求计划，制定工程采购方案并报请审批；3负责执行工程采购方案，落实工程采购相关工作；4负责招标文件中商务部分的编制，负责职责范围内的招标澄清答疑工作，根据需要介入开标、评标并提出评标意见，负责报告编制及定标流程的报请审批；5履行公司规定的应承当的责任。6.2设计院职责1介入公司的工程采购工作，提报工程采购设备与技术服务类需求计划及技术规范要求；2负责招标文件中技术规范要求的编写，负责审核投标文件中的技术内容，负责职责范围内的招标澄清答疑工作，根据需要，介入开标、评标，提出评标意见。3履行公司规定的应承当的责任。6.3工程管理部职责(1)介入公司的工程采购工作，提报

7、工程采购建安工程与监理类需求计划； (2)负责编制招标文件的建安工程要求部分，负责职责范围内的招标澄清答疑工作，根据需要，介入开标、评标，提出评标意见；(3)履行公司规定的应承当的责任。6.4计划控制部职责(1)介入公司的工程采购工作，提供项目工程进度计划；(2)负责编制招标文件的进度要求部分，根据需要审核投标文件的开完工日期、工程进度内容部分，负责职责范围内的招标澄清答疑工作，根据需要介入开标、评标，提出评标意见，招标结束后及时将招标经过文件整理归档；(3)履行公司规定的应承当的责任。6.5财务部职责1介入公司的工程采购工作，负责对相关支付及税务内容的评审，必要时参加合同会谈；2负责办理招标

8、经过中收款退款手续，包括办理各种保证金、保函等，负责职责范围内的招标澄清答疑工作，根据需要参加开标、评标，提出评标意见。3履行公司规定的应承当的责任。6.6风控监审部职责1负责监督工程采购的公平公正，杜绝违纪行为发生，及时更新有关表格并负责监督资料的填写、上报。2)参加招标文件审核、发放和经过决议，竞标和非竞争性报价决议；3)履行公司规定的应承当的责任。7采购工作程序合同商务部负责与建设项目相关的所有服务、建安工程、设备类及零星采购在2万元以上含的采购工作，零星采购金额在2万元下面的采购事项由需求部门自行询价并上报合同商务部，经需求部门主管领导、合同商务部负责人及其公司主管领导审批同意后，由需

9、求部门自行进行采购；7.1采购方式的选择7.1.1邀请招标采购：供给商或分包商在三家及以上需组织技术和商务开展澄清质询需单独签订技术协议的，或标的预算金额人民币50万元以上含，原则上采用邀请招标方式。7.1.2询比价采购：对于通用设备、材料、生产消耗性原辅料、备品备件、信息网络设备、工器具、劳保用品、办公用品、生活用品、办公自动化设备及耗材、家用电器、家具等无需签订技术协议，技术标准单一的产品供给商在三家及以上无需分技术和商务分别评审，或标的预算金额在50万元下面的，可采用询比价方式。7.1.3单一来源采购：属于技术垄断、单一来源供给商、政府部门指定、初次制造等的情形，或由于公司经营需要、受工

10、程项目工期等条件限制的，由采购需求部门提出合理讲明，经批准后能够采用单一来源采购方式定向议标。7.1.4竞争性会谈采购：技术复杂或性质特殊、不能规定具体规格或者详细要求的、采用招标所需时间不能知足采购紧急需要的、不能事先计算出价格总额的项目可采用竞争性会谈采购方式。7.2招标采购工作程序7.2.1组织机构招标工作由公司招标管理委员会统一领导，合同商务部或各有关部门协作完成，公司招标工作的组织机构如图1所示：图1招标工作组织机构图7.2.1.1招标管理委员会招标管理委员会是招标工作的领导决策机构，主任由公司总经理担任，副主任由分管采购业务副总经理担任，成员由总工和其它分管副总经理担任。负责审批招

11、标关键事项及招标结果，包括如下内容：1审批供给商入围短名单；2审批招标方案、邀请单位名单、招标文件、评标细则；3审批评标工作组成员名单；4审批招评标工作报告并审定评标结果；5批准二次报价；6批准中标价格及中标单位。7.2.1.2招标工作组招标工作组负责发标、开标、评标经过的组织工作。招标工作组组长一般由公司合同商务部负责人担任，其他成员由合同商务部和各有关部门派出，名单由招标管理委员会审定。招标工作组主要负责下面工作内容：1对潜在供给商的技术、商务、质保能力进行评审，向潜在供给商发邀请函；2拟定招标方式、编制招标文件、评标方法等相关文件；3组织开标、评标；4汇报招标工作情况、评标情况；5定标后

12、负责合同会谈等活动，并完成相关文件和报审材料。7.2.1.3评标工作组评标工作组由合同商务部负责牵头组建，其成员包括有关技术、经济等方面的专家或具有同等业务能力的人员组成可由各职能部门推荐，成员人数为五人含以上单数含组长1名。评标工作组主要负责下面工作内容：1根据招标文件规定的评标办法制定评标细则；2采用二阶段评标时，进行质询工作；3公平、合理的评审，出具评标报告文件，评标报告文件应由评标小组所有成员签字。7.2.1.4监标工作组负责对开、评标经过的合规性进行监督。公司风控监审部派人进行监标。监标组成员名单由招标管理委员会审定。7.2.2招标根据经公司领导批准的（采购需求计划）、（采购规划方案

13、）等。设备类招标需提供批准完毕的（技术规范书）、建安工程类招标需提供批准完毕的（招标文件含工程量清单）。7.2.3拟定招标计划书1合同商务部负责编制招标计划书。招标计划书包括下面基本内容：项目名称、标的名称；招议标方式、报价方式；标的预算金额、投标保证金的收取金额；合同形式、付款方式；开标地点、评标日程安排；推荐评委名单及拟邀请的投标人名单。2招标方式、报价方式、标的预算金额、投标保证金的收取金额、合同形式、付款方式等由合同商务部提报方案，评委名单由各部门负责人推荐，拟邀请的投标人名单从公司合格供方名单中选录总包合同约定的供方除外。新增投标人应当审核资质合格并经公司领导批准。3招标计划书由合同商务部发起，各相关部门会签，公司分管领导审定，报公司招标管理委员会批准施行。7.2.4招标文件的编制根据（设备材料采购需求计划）、（计划外设备材料请购单）、（工程分包招标申请书）、（招标申请书）或请示的要求，及时编制和提供招标文件。1招标文件编号规则：其中标的类别分为：设备类-SB、工程类-GC、服务类-FW。2招标文件的编写招标均需编制采购招标文件。采购招标文件由商务部分和技术规范部分组成。年份流水码顺序码标的类别招标代码