旅行社内部员工的管理制度.docx

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1、旅行社内部员工的管理制度旅行社内部员工的管理制度员工管理是一个企业管理的基础有一个好的员工管理制度才能让整个公司进行正常的运行操作为了方便大家本站整理了旅行社内部员工管理制度仅供参考第一章总则1遵守公司所有规章制度及工作守则如有违背将按罚则处理2保持仪容仪表端庄整洁、言谈举止优雅大方3出入办公室不得大声喧哗、唱歌、吹口哨进入别人办公室、办公区应有礼貌或先示意如进入时对方正在讲话要稍等静候不要中途插话或打断4工作时间不串岗、吸烟、睡觉、饮酒不相互搭讪攀谈、讲笑、搬弄是非不打与工作无关的闲聊电话通话要简明扼要5不吵闹、斗殴、扰乱秩序严禁看与工作无关的书籍、杂志不做与工作无关的事工作中应通力协作具有

2、团队精神6单位内与同事应点头行礼以示致意7与上司、同事、客户握手时用普通站姿并目视对方目光大方热情、不骄不躁8工作时间办公桌上不摆放与工作无关的物品保持桌面整洁维护企业整体办公形象9未经同意不得任意翻阅不属于自已负责的文件、公函或随意翻看同事的文件、资料等10接听电话应先问候并自报公司对方讲述时应留心听并记下要点通话结束时礼貌道别11服从上级安排如有不同意见应婉转相告或以书面陈述一经上级主管决定应立即遵照执行不得无故拖延12尽忠职守保守商业机密维护公司声誉不作任何有损公司荣誉的行为13爱护公物不浪费、不化公为私不得将所保管的文件、财物等私自携出或外借因过失或成心使公司财物、利益遭损害时应负责赔

3、偿14不得收受任何馈赠、挪借财物、假借职权、营私舞弊15不私自经营或兼任所在单位以外的职业不得对外擅用公司名义16执行公务时应争取工作时效不得畏难拖延或积压严格遵循本职岗位业务程序对所承办公务的执行情况须有复命制做到善始善终17工作时间不得擅离任守当日事务应当日办理完毕18公司职员在递交文件时要将正面文字对着对方的方向19注意提高本身品德修养切戒不良癖好20对待客人、来宾应保持热情、谦虚、礼貌、诚恳友善的态度对待客人委托的事项应周到机警处理不得草率、怠慢对方或敷衍、搁置不办21与客人有不同意见时不允许大声争吵须保持冷静做好解释工作当其询问公司有关业务及人员情况时如涉及商业机密的应婉言谢绝非本职

4、范围内的不得信口开河22在履行职务时不得擅自越权处理有关事务属本职业务范围内的事务须对外签署时应事先通报部门经理及公司受权批准后方可签署；非本职务范围的业务须通知有关部门处理23公司各部门办公室人员或加班下班时应关闭所有灯具、空调、电脑设备等电源开关紧锁房门后方可离开因上述原因此造成损失的将追查其责任并赔偿损失24电话管理制度a严禁使用办公电话打私人电话b非业务需要严禁上班时间上网c接听电话要快必须使用普通话吐字要明晰语气要适中d接听用语：“您好！e要耐心细致的回答顾客提出的问题f要认真做好电话来访纪录明确记录访客电话、出游意向、时间、人数、工作单位及其他特殊要求并立即向业务经理汇报第二章考勤

5、管理制度一、总则为了加强员工的出勤管理严肃公司的工作纪律保证公司正常的工作秩序特制定本制度二、本制度的适用范围公司全体成员三、考勤管理的部门负责公司考勤管理四、考勤管理的原则实事求是准确及时严格纪律重在管理五、考勤制度的内容内容包括上班签到、病事假及各类休假规定一考勤记录1公司实行月考勤制度每月为一个考勤周期作息时间由公司统一规定以总经理通知为准；2员工考勤实行上班点名制度即每日上班时间由考勤人员对全体工作人员出勤情况进行检查认真填写考勤表不得无故涂改一天两次门市部以电话点名方式总公司值勤人员打电话过去门市部人员不要接听然后用门市部电话打过来作为出勤根据3员工上班期间如因公外出须在“外出登记表

6、上登记由所属部门领导签批并保持联络畅通否则纪律检查一经发现视为旷工；4如员工上班前需提早办理公务或临时紧急出差,来不及在公司“外出登记表上登记,可回来后补填并由部门主管签批,如下午外出办理公务下班后来不及赶回,次日早晨可补填并由部门管签批凡未按该程序执行事后隐瞒真相而补签“外出登记表的一律视为无效5公司各部室人员如因公出差需填写“外出登记表由所在部门领导签字报总经理批准后财务部备案以计考勤；6负责对考勤情况进行监督包括对考勤员考勤记录的监督和对员工上班期间的纪律监督；7上班特别钟后考勤员须对出勤人员进行检查、核实如发现问题及时做出相应处理；8员工外出办理业务前须向部门负责人申明外出原因及返回时

7、间否则按外出办私事处理9公司所有人员须先到公司报到后方可外出办理各项业务特殊情况需经部门负责人签批报给魏总否则按旷工处理10迟到、早退或擅离任守超过分钟以上分钟下面者以半天旷工论处迟到、早退或擅离任守超过分钟以上者以旷工天论处；11公司员工迟到、早退、旷工按下列规定处理：1迟到早退一次扣发工资元；一个月迟到早退累计超过次含次者扣发工资元/次并通报批评2旷工一天扣发天工资连续旷工天或全年累计天者视为自动离任或作开除处理12每月日前财务部将考勤汇总统计据此核算工资交总经理审批后发放二病事假1员工因病因事请假须填写“请假单一天以内含一天由所在部门经理签准一天以上总经理批准“请假单经审核批准后须报财务

8、部存档；2原则上公司不受理口信、电话请假若情况特殊须先以口头方式请假事后补填“请假单按请假程序办理第三章赏罚管理办法一、总则：为保障公司各项规章制度的贯彻落实建立有效的鼓励与约束机制营造积极进取的环境惩办违规违纪的行为特制订本办法二、适用范围：对公司员工日常行为综合管理的赏罚其它单项赏罚规定如与本办法有相抵触之处则按本办法执行1赏罚管理的原则：奖勤罚懒、奖优罚劣、鼓励争先、鞭策后进2赏罚管理的主管为1上班迟到每次罚款元每月超过次每次罚款元2早退、中途离岗每次罚元无故旷工每次罚元每半个工作日按一次计算每月旷工次以上予以辞退3请假根据实际天数天天扣除元无请假条按旷工计算4考勤、清扫卫生不负责任者每

9、次罚款元5损公肥私、索要小费、私拿回扣、私自接团带团、泄露公司机密、损害公司利益者每次罚款元元情节严重者追查法律责任6所有人员得到团队信息后必须立即向计调部回报以计调部记录为准第一信息费按团队毛利润%提成业务费用按团队毛利润%提成如不汇报者每次罚款元7持证导游出团补助为元天天无证天天补助元不含餐团队每人天天补助元游客写感谢信到公司每次奖励该带团导游元现金导游所有索道费一律不给予报销8不服从直接管理人员安排消极推违或公开抵抗者每次罚款元；在公司争吵不听劝阻者争吵双方均罚款元；9每月工资领取%余额年终根据任务完成比例结算超额完成任务者奖励超额部分的%全年完成任务%下面者予以辞退财务计调每月工资领取

10、%出差赴县城必须有总经理签字报销交通费每人天天补助住宿费元、餐费元因公务到外地出差必须有总经理签字每人天天补助住宿费元、餐费元10每年业务额第一名且毛利润超过万元公司奖励元现金；每年业务额第二名且毛利润超过万元公司奖励元现金；每月除管理人员以外的员工业务毛利润最高且完成任务者公司奖励元现金11向公司提出合理化建议并行之有效者每次奖励元现金12公司适时对人员进行考核不合格者予以辞退；任劳任怨不计得失表现优秀者年终给予奖励根据工龄工作每满一年在原工资的基础上涨%第四章导游员管理制度一、导游人员应严格根据国家要求及公司要求进行各项工作二、导游人员应保持良好的仪容仪表穿着朴素大方带团严禁穿高跟鞋、奇装

11、异服、浓妆艳抹三、导游人员应提早半个小时抵达团队集合的地点做好各项准备工作：携带话筒、社旗、出团预算书、确认书、意见表、团款团队出发时致欢迎词景区大概情况注意事项路途中要尽量调动游客情绪最少要表演三到五个节目结束时要致欢送词四、导游人员应始终坚持微笑服务认真负责细心周到体贴入微尽量知足游客合理要求能与每一位游客沟通、沟通如遇问题立即报公司解决五、导游人员应配合并监督司机、地陪工作尊重领队意见团队夜间行车时导游要提醒司机行车安全不开疲惫车六、导游人员处理各种事情要以大局为重时刻维护公司利益与游客合法权益七、导游人员应公私分明严禁与地陪联合煽动游客购物擅自增加景点与购物点严禁私拿回扣发现老乡店要立

12、即中止八、导游人员带团时帐目要清楚随时记清每一笔开支保存好发票严禁虚开虚报损公肥私团队返回后两天内账目交清九、导游员严禁与游客共餐特殊团队除外每餐最少要看三次住宿时要检查好房间发现问题及时解决十、导游人员要时刻与游客在一起严禁脱离游客单独活动十一、导游人员要与驾驶员、地陪保持距离严禁与司机、地陪单独行动或交头接耳十二、导游人员要保守公司各项机密不得泄露十三、导游人员应加强学习在上团前要熟知前往地的景点特色、民俗风情沿途交通状况途经省份、城市、景点大概情况要准备好调节团队气氛的节目十四、碰到紧急事件应立即通知公司并采取各种应急措施十五、导游人员应时刻监督团队食宿游行质量发现问题立即解决严禁把问题

13、团带回来确保团队质量十六、导游人员在带团期间要严格根据团队确认书上行程执行如因导游擅自更改行程或本身原因造成的损失由导游个人承当十七、导游带团返回周末团及长线团休息一天第五章财务管理制度一、对财务人员的要求1所有介入财务管理的人员要有高度责任心,工作认真负责,按章办事2总经理审批一定要严格控制在年度预算范围内假如因特殊情况超出必须经股东会研究同意方可执行主管会计要及时做好各项报表和帐目现金会计每周六要及时准确地把收支情况报给现金会计并要慎重审核各项开支实行钱帐分开3现金会计和主管会计一定要配合好把所有帐目要每月一结每月一公布做到帐款相符不得拖延4任何人不得擅自挪用公款不得损公肥私一经发现处以元

14、元的罚款二、办公室开支审批1所有办公室开支要先做出预算报经总经理签字批复后凭借条从现金会计处借款凭发票报销无批条擅自开支的不予报销由个人自理如总经理不在必须经电话同意后方可执行2办公开支元以上必须经总经理办公会研究决定若时间紧急且有人外出必须电话征求同意后方可执；元下面含元由总经理签字3各位员工的开支要及时报给总经理签字后到财务处报帐4所有报销单具一律粘好并干净、利落、美观三、团队帐目审批1所有团队、散客一经签定合同应及时把所收团款交到财务部不得个人保留团款一经发现处以元元的罚款2原则上团款专款专用导游外出带团需从财务部借款时现金会计必须查看该团团款回收情况以计调部出具的预算单上所需金额为准借

15、出费用如需垫款必须经总经理同意以保持公司正常的现金流量3所有团队的支一律由计调部出具团队预算单并签字后报给财务部财务部要严格审核各项开支能否在预算内各种票据数字能否吻合且有效后方可予以报账4所有团队团款出团前付%余款在团队返回后日之内必须全部结清出现呆帐、坏帐追查责任谁造成的损失谁负责；散客出团前必须全部交清费用否则不予发团特殊情况须经总经理批准后方可5所有团队在报帐时必须有合同、计调部预算单、行程、报销清单、意见反应表、导游日志缺一不可否则不给予报帐四、业务经费开支审批1公司所有因业务需要的开支必须事先征求业务副总同意后方可支付否则公司不予报销2业务副总审批时必须严格把关根据团队竞争情况灵敏

16、把握节约一切不必要开支把业务经费控制在年初预算内单团经费原则上不超过该团毛利润的10%并且单团单列3业务经费包括：请客、送礼、乘车费、团队加酒等其他开支4总经理对业务经费进行监督五、门市部1门市部的所有团队收入一律及时汇到财务帐户上不得擅自保留团款和挪用团款2门市部的所有开支一律列好所需开支清单并用传真方式传至总公司处经总经理批准后方财务把所需费用汇至其门市部帐户上然后凭发票报帐3门市部每月来总公司报2次帐并汇报门市部的最近情况六、工资、奖金、出差补助1员工当月工资于次月日发放门市人员工资由财务部直接汇至门市部帐户上2业务奖金一旦团款全部收清立即发放门市的业务奖金由财务部直接汇至其帐户上3出差时需通知业务经理和办公室经同意后方可出差补助由总经理签字后报给财务4下乡镇跑业务时费用一律列入各自团队的经营费用当中七、财务部与计调部的合作