直营店铺商品管理制度.docx

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1、直营店铺商品管理制度浙江歌薇科技有限公司店铺商品管理制度审核人：工作流标准规范批准人日期：直营店铺商品管理制度1/15一、直营店收货制度二、直营店补货制度三、直营店调拨制度四、直营店铺退货制度五、直营店次品制度六、直营店内购管理制度七、直营店工服管理制度八、直营店POS机刷卡退货制度九、直营店盘点制度直营店铺商品管理制度一、直营店收货制度每家店铺都是一个独立的业务操作系统，库存的准确影响后期的补货、退货和少货赔偿等事宜，建立良好的商品验收秩序是工作的必2/15须，特制定本管理规范，店铺必须严格执行。商品验收流程：1）商品至店铺，店铺人员必须先核对包裹数量，查看外包装能否完好，若包装破损，则必须

2、和送货人一起盘点该包裹数量。2）盘点商品时，必须一包一单盘点核对，做到至少分款核对数量。3）盘点完毕后，核对系统配货单，若无误，则执行验收。4）若盘点数量有差异，必须由店长复查确认，再把差异数量在清单上标注清楚，报至商品人员。注：店铺到货后两天内必须盘点核对商品，盘点无差异后安排数据验收。如数据验收后产生少货事宜，由店铺自行承当。二、直营店补货制度为了避免店铺盲目补货而积压库存，提高补货的有效性，降低店铺断码情况，提高公司商品总体周转率，特制定本管理规范，店铺必须严格执行。商品补货流程：1）补货前明晰店内商品信息，区分店内主销款、平销款和滞销款，了解详细商品的最近销售和店铺库存明细。2）补货必

3、须考虑店铺活动，天气，补货商品的适销时段等因素，预判将来一周补货款/大类的销售件数，结合销存进行补货。3）周一到周三将本周货品补充足，大型促销活动和节假日需提早一周备货。3/154）三类款补货原则：A、主销款是重点补货对象，是销售趋势平稳的畅销货品，补货量能够参考：预测每日销售*补货周期天数+卖场铺货数一般2-3件-店铺现有库存-在途库存；B、平销款基本保持1-2周销售的库存量；C、滞销款保持不断码；原有款补货：大类加款补货：4/15三、直营店调拨制度为更好的保障店铺之间商品的快速流通，建立规范的调拨制度有助店铺管理和跟进货品流向，特制定本管理规范，店铺必须严格执行。商品调拨制度：1）货品调拨

4、需以商品人员通知为准，严禁其别人员私自安排调拨同区域内店铺已买单商品除外。2）调出店需及时安排找货，检查商品信息和质量，能正常调出的商品明细第一时间反应给入货店。3）入货店以调出店给到的明细，在进销存里制作（终端要货单）。4）调出店将明细货品发出后，及时对（终端要货单）进行确认，快递费用由调出店支付，并告知入货店对应的物流信息。5）调出店在包装货品时，必须放入填写完好的调拨货品清单，并自留一份明细。6）店铺已买单的商品，调出店应第一时间安排找货，当天寄出。7）商品人员安排的日常调拨，店铺需在两天内安排落实完成，如有特殊情况需提早反应给商品人员。注：如店铺无故延误调拨，作10-100元罚款/次处

5、理。调拨单：5/15四、直营店铺退货制度加强商品信息的反响速度和质量，准确的进行，为退货工作及时、明晰店铺退货工作，特制定本管理规范，店铺必须严格执行。商品退货制度：退货必须先向商品人员申请，得到同意后方可安排退货。1）公司通知的退货必须准确及时完成，必须避免遗漏。2）退货商品必须吊牌和包装完好，无吊牌商品不得调拨及退仓。特3）且必须和其殊情况必须由零售部和物流部经理沟通后方可操作，他货品分开放置。应尽早以表格形式传给零售部的商品人员申请补吊如吊牌遗失，。牌用补货单格式，写明备注，注意选项整理完退仓货品后，在系统上做（终端退货申请单）4）填写完好、正确，写明备注；6/155）退仓包裹内必须放一

6、份退仓清单，清单明细必须和包裹内实物相一致。6）退货必须做到三个逐一对应：即一个退仓清单对应一个（终端退货申请单）且对应一个商品包裹。7）退货商品包装要求：A、装箱原则：a、同款同色必须整理在一起，即不能分装在不同包裹内；b、同大类需整理在一起；c、装箱需从下而上。B、次品与正常商品退货必须分开包装，分开做电脑退单，包裹内必须放入填写完好的（次品退货申请单），外包装上需作明显标识，店铺次品退仓统一定于每月10日。注：若店铺不根据制度退仓，将根据每项10元/次罚款处理。退仓清单：次品退货申请单：7/15终端退货申请单：次品退后，001-000-正常退货，1）退货类型，必须根据实际类型选择：004

7、-退换货。002-调拨货品，003-其他，年冬装20212）上级仓库，必须根据货品来源仓，选择退货仓，比方必须选择语轩仓。必须选择歌薇仓，07244009066001440090523）上级库存：必须选择普通库位。）退货日期：原则上应该填写货品寄出的日期。4）备注：调拨、次品退仓等必须填写备注讲明。5五、直营店次品制度8/15为了规范次品返货及返修工作，让店铺了解次品返修程序，节省次品返修时间，特制定本管理规范，店铺必须严格执行。1、次品退仓制度1）次品退货统一定于每月10日。2）店铺次品退货前必须在IPOS系统填写（终端退货申请单），次品退货包裹内必须放入填写完好的（次品退货申请单），公司物

8、流部相关人员记录残次品件数、原因和结果，反应给商品人员。2）物流部次品确认时间在三个工作日内，如返修后能够正常销售的需安排一周内返回店铺。3）若公司确认是属于人为原因造成的质量问题，则不退不换。4）次品返修完毕后由物流部安排随货发给店铺，如紧急情况，可单独发货。5）次品换货：总公司确认返修品是无法维修时，物流部根据公司实际库存有此款货品的，将货品换给客户；如没有此款货品时，需告知对应店铺店长能够换同种金额当季产品。2、次品返修制度1）对于掉扣、发线等店铺直接能处理的次品问题，公司给予备件上的支持由店铺处理。2）对于店铺不能直接处理的次品问题，则将次品发回公司物流部。9/153）对于顾客保养与维

9、护不当的原因，如：磨损、挂破、污染、起球、自行修改等问题的次品，公司将不予受理或处理。4）对于店铺收到仓库发货就有次品问题的，必须在到货五天内反应给公司商品人员，延期由店铺自行承当；及时反应的，则此货品质量问题由物流部承当。5）对于店铺之间：店铺收到调出店给到的货品的质量问题，必须三天内反应给公司商品人员，延期由调入店自行承当；及时反应的，则此货品质量问题由调出店承当。3、返货的包装要求1）请将所有需要调出的货品用公司原有塑料袋单件包装好，不能不包装或者多件混包装【与公司发放同样】。2）凡属有配饰损坏的次品退货，在返回公司时请将配饰或套件一起返回公司，未返回者将不予受理。3）返货时货品的外包装

10、不能破损，并在外包装袋上注明店铺名称，件数和包号，或者填写快递单明细贴上。4）所有退货都需随货附上与系统相符的退货明细表。实物与（终端退货申请单）不符的将原样返回店铺中，费用由店铺操作人员承当。六、直营店内购管理制度为了规范直营店员工内购的流程，特制定本管理规范，店铺必须10/15严格执行。1、内购权限：1）在店铺任职1个月以上的家人可享受公司内部购买福利。2）内购折扣为六折，每位家人每月享受最多5件内购优惠。3）内购的服装由商品人员安排公司总仓发货或本店自提，如有从其他店铺调入，则由内购家人自行承当相应的物流费用。4）内部购买时间为每周一，且必须当天完成销售单据。备注：本福利只限于购买员工本

11、人享受，不得为别人代买。2、内购流程：1）需内购的员工需求报店长，由店长填写（内购申请单），直营主管签字确认后，每月汇总提交给直营商品主管，。2）店长监督收营员根据六折价格做销售单，备注写明：家人甲的内购。3、内购责任制：店铺内购由店长和收营员一起负责，严格根据内购制度和流程进行管理，如未根据制度管理，经公司查实有违规操作行为，根据情节轻重，将对店长、收营员及内购家人予以50-200元的罚款。内购申请单：11/15七、直营店工服管理制度为加强公司工服管理，明确经济责任，提高工作效率，结合我公司情况特制定本管理规范，必须严格执行。店铺员工的工服由店铺负责人将尺码及员工姓名报至直营主管，1）由直营

12、主管汇总给到商品人员。商品人员根据上报的工服信息，开具商店配货通知单且附加信息2）注明为工装，且必须单独开单。）物流对工服要求单独打包且在外包装上作明显标识。3店铺收到工服后在系统上验收入库。4）“具且必须备注写明（终端调整单），统一做5）工服由店长统一派发，工服领用，调整单明细必须和领用明细数量相符。体店员姓名+由店长负责跟进。必须将当季的工服归还店铺，6）店铺人员离任时，12/15八、直营店POS机刷卡退货制度POS机刷卡付款是非现金形式的付款方式，退货返款也比拟特殊，特制定本管理规范，必须严格执行。1）当店铺碰到顾客的POS机刷卡退货，必须让顾客提供购物小票。2）店铺需及时提供三份资料给到直营主管：A、店铺提供一份（直营店POS机刷卡退款申请）讲明；B、店铺留底的顾客签名的刷卡小票复印件或者照片；C、顾客购物小票复印件或者照片。3）直营主管打印以上资料零售部经理签字直营主管拿签字后的资料到财务部财务部给一份（领付款凭证）直营主管填写完毕王总签字直营主管提交给财务财务办理退