采购管理制度(通用版).docx

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1、采购管理制度(通用版)采购管理制度第一章总则第一条为规范公司采购行为，降低生产经营成本，提高经济效益，制定本制度。第二条本制度的采购包括货物采购和服务采购。货物采购是指公司生产经营、管理需要的原辅料、包装材料、生产设备、一次性消耗品、办公物品、礼品、奖品、纪念品等的采购；服务采购指我方出资购买对方的服务或劳务，包括设备场地的租用。第三条本制度适用于公司所有部门。第四条采购应当遵循优质优价、节俭节约的原则。第五条公司成本管理部负责对公司采购业务进行管理和监督。第六条本制度所称采购，是指执行货物采购、服务采购的所属公司或部门。专职采购人员应定期轮岗，对同一供给商的采购人员任期不得超过一年。第七条本

2、制度所称供给人，是指与采购人可能或者已经签订采购合同的供给商或承包商。第八条采购规模较大的部门，应设立物资采购和物资保管相对独立的岗位；未设立采购部门的部门，执行采购与货物保管应当分开。第二章采购方式及适用范围第一条采购方式分为招标采购、询价采购、定点采购、单一来源采购、零星采购等，采购部门根据采购数额大小和时间要求确定采购方式。招标采购：包括公开招标和邀请招标，指通过招标形式确定供给人。采购金额万元以上的，应当实行招标采购。询价采购：指采购单位的采购人员为采购物资，通过对三家以上的承包商或供给商进行询价、比价、议价后确定供给人。适用于采购金额万元以上，但因招标成本过大、时间过长和金额万元下面

3、的货物采购和服务采购，经招标小组签字、报集团总裁批准。定点采购：指定点、定期向相对固定的供给人采购。适用于一次使用量不大、不方便储存而又经常耗用、全年累计采购次数较多、金额较大的物资采购，如办公文具、汽车维修和加油等。单一来源采购：不能作其他选择供货人，一般指唯一符合条件的货物和供给商采购。小额零星采购：指数额小或临时急需使用的物资或维修件。第二条采购人应妥善保存采购经过的相关资料。第三章采购程序第一条采购部门每年应根据需要制定采购计划，编制预算送公司报财务部门备案。第二条每次采购前，采购人员应填制“采购申请单，报采购负责人签字后报公司总经理审批。申请单内容应包括：采购物品或服务名称、规格、质

4、量和技术要求、数量、采购单位估值、采购方式等。第三条招标采购方式采购的，按公司规定的程序执行。应招标采购不招标、采用其他方式采购的应报公司总裁审批。第四条询价采购程序：1采购人根据批准的采购申请，向供给商进行询价，填制“采购询价单。“采购询价单的内容应包括：供给商名称、电话、地址、所采购物资服务的名称、价格、质量标准、优惠条件、询价方式现场查询、电话、传真报价等、询价人员；2采购人根据询价结果进行性价比分析，提出采购意见，需要进一步议价的，应有本公司两人以上含两人介入；3采购意见报公司总经理审批；4签订采购合同或施行采购行为。第五条定点采购的程序：1采购人员填制采购申请；2以招标或询价比价的方

5、式确定供给人，报公司总经理审批；3签订采购合同。第六条单一来源采购程序：1采购人填制采购审批单，注明采购标的物的特殊性及单一来源处、标的物单价及总价、合同条件等，如是新技术、新材料，还应附上与普通技术、材料相比的性价比分析，已使用过的实例及使用效果、应注意事项等；2采购审批单报公司总经理审批。需作进一步会谈的，应有两人以上介入。第七条小额零星采购由采购部门根据实际情况，报公司总经理审批直接采购。第四章采购合同第一条采购价格、合同条款按招标确定的，招标活动结束后，采购人和中标的供给人应当按中标的要约和公司合同管理制度规定要求签订采购合同。其他采购方式需要签订采购合同的，按合同管理制度签订。第二条

6、招标采购的，在签订采购合同时，采购人能够在招标文件规定的范围内对采购物资或者服务的数量予以增加或者减少。增减的幅度不得超过中标金额的百分之。第三条长期供货合同和服务采购合同，合同履行的最长期限不得超过一年。特殊情况的应报集团审批。采购人员应关注所采购物资的价格波动情况及合同的履行情况，并对不良的信息和动态提出相应对策报公司主管领导。第四条合同签订后一般不得擅自变更。经双方当事人协商一致需变更合同本质性条款的，采购人应当于变更合同前征得公司法律参谋意见，并按公司合同管理有关规定执行。第五章采购付款第一条采购合同签订后，采购人凭采购合同及公司财务部门要求的其他材料办理付款手续，财务部门根据采购合同

7、的规定向供给人支付价款。第二条采购物资一般实行货到后付款。1货到后付款：采购人根据供给商发票、入库单及采购合同审核无误后，填具付款审批单，报公司董事长、总经理审批后交财务部门办理付款；2预付货款：原则上不实行预付货款。如合同约定需要预付款或定金，预付款或定金应严格控制占货款总额下面含的，由公司财务部门审核后，报公司总经理同意；预付款或定金占货款总额以上的，经公司董事长、总经理同意，由公司总裁审批。第六章物资验收和保管第一四条采购单位应建立严格的物资验收、使用领用手续，登记物资保管台帐。1生产用的采购物资入库前需质检部门或其他相关部门质检验收的，验收后应有质检人员签字；2物质验收应严格根据合同、

8、供给商发票与实物进行核对；核对不符时应及时报告及时通知供给商并作出相应处理。3危险物资的采购、验收和保管，应符合国家规定的要求；4对贵重物资的保管，公司应设两人以上控管。第二条财务部门应定期每月或每季对货物保管、库存物资进行核实。第七章监督检查第一条成本管理部对各采购单位的采购工作进行检查。检查的内容包括：1、采购活动能否制订采购计划并依采购计划进行；2、采购项目能否符合规定的标准；3、采购方式和程序能否符合本制度的规定；4、采购合同的履行情况；5、库存物资核实情况；6、其他应当检查的内容。第二条成本管理部门受理关于采购问题的投诉，并进行必要的调查。发现有违规行为的，应当及时予以纠正，并按照公

9、司相关的制度规定进行处理。成本管理部能够采购员身份到市场了解价格行情，若价格与采购人员实际发生的采购价格相差较大，可责成采购单位作出书面讲明。第三条成本管理部如发现正在进行的采购活动可能给公司利益造成损失，应当及时通知采购单位中止采购。第八章违规责任第一条采购部门及采购人员有下列行为之一的，公司给予通报批评；情节严重的，公司追查责任人的行政责任并追偿经济损失：1应当招标而未招标、虚拟询价、违背采购程序的；2采购数量、采购合同期限超过规定的；3擅自提高采购标准或降低采购物资和服务质量的；4不办理物资验收、保管、领用手续，致使物资保管不善造成损失的；5违背付款规定的；6滥用职权，徇私舞弊，索贿受贿的；7未签订采购合同而发生本质性采购活动的；8其他严重违背本制度规定的行为。第二条对举报采购单位及采购人员在采购经过中有违规行为的，经查实后，给予举报人一定的奖励。第九章附则第一条本制度由公司办公室负责解释。