食品企业采购管理制度.docx

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1、食品企业采购管理制度采购管理制度1.目的确保所采购的原辅材料、包装材料及其他辅助材料等知足规定要求，避免不合格的原辅材料等流入车间，制定本制度。2.范围适用于吉林省维伊康生物科技有限公司生产物资所需的采购。3.职责3.1供给部负责对原辅材料、包装材料及其他辅助材料等供给商的选择和评价，并对供给商的相关资质证实文件生产许可证、营业执照、产品检验报告等施行动态的管理；供给部将各部门上报的采购计划进行汇总，合理组织安排采购计划，对所需的原辅材料选择和评定后，组织施行采购。3.2企业主管采购的领导负责对采购的原辅材料等施行监督，并负责对采购计划的审批。3.3生产部负责制定原辅物料、包装材料等采购计划，

2、质检部负责提供质量标准和信息，并参加对采购的原辅材料的验证检验。生产部根据生产的原辅材料消耗的实际情况合理的安排采购计划，做到既不积压又能知足生产需要。3.4质检部负责对每批进货的原辅材料及包装材料等进行感官鉴定及品质检验/验证工作，同时将检验结果通报给相关部门，并负责监督原辅材料及包装材料等的储存、使用情况。3.5生产部、质检部各负其责对采购的原辅材料质量进行验证、检验、评价等工作，并认真做好记录。根据生产周期使用的原辅材料的质量、价格做出考评，来控制施行浮动价格和原辅材料的质量。根据产品的质量要求对关键辅助材料严格分类管理，保证采购质量，在评定力度上必须实行现场考察确认。4.供方的选择和评

3、价办法4.1供方的选择：在对原辅材料及包装材料进行采购前，供给部通过必要的市场调查、实地考察等方式来确定供方的能力，以控制采购风险，确认合格后填写（合格供方名录），供方能力确认的内容包括：营业执照、组织代码证、第三方产品的检验报告、该批次检验合格证；对施行生产许可管理的产品，必须获得生产许可证等；同时对供方的服务质量、供货能力、供货期、质量保证能力、价格等等。经过选择、评定，供方符合条件列入原辅材料合格供方名录，作为本企业的供货定点来源企业。4.2合格供方评价办法：4.2.1对于出现质量问题的合格供方，书面通知其进行改良，若供方无明显改良，应取消其合格供方资格；4.2.2供方连续出现两次质量问

4、题或不按合同交货，应取消其合格供方资格；4.2.3供给部对合格供方的供货质量情况按月统计，对其供货业绩进行连续评价，填写（合格供方业绩评价表），每年年终要从供方的供货质量、供货时间及后续服务经过等方面对合格供方的“年度供货业绩进行一次综合评价，决定能否保留其合格供方资格，若没有到达供方标准，即被淘汰。5、采购文件管理：5.1采购前，供给部应根据相关方如：生产部、质检部等提出的采购需求与现有库存状况，制定采购计划。5.2采购计划应明确基本采购要求，包括品名、型号、规格、数量、到货日期，质量要求等。5.3采购计划应报主管副总经理，需要时经总经理审批后施行。5.4对重要或大批量物资的采购，供给部还应根据采购计划与供方签订采购合同或采购协议加以规定；6.相关记录：（合格供方业绩评价表）、（采购计划）