采购管理制度_1.docx

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1、采购管理制度全峰快递贵州分公司采购管理制度一.目的为加强采购供给管理，杜绝回扣，在降低成本的同时保证产品和服务质量，特制定本制度。二.适用范围全峰快递贵州分公司三.责权范围一人资行政部责本制度的制定、修改和废立起草工作。二总经理负责本制度的核准。三人资行政部负责本制度的执行。四财务部负责本制度的监督。四.采购物品类别一办公用品二固定资产1.装修类:办公橱柜、桌椅、空调等；2.办公类:复印机、打印机、电脑等。三运营设备四车辆五物料一各部门每月向人资行政部提出月采购申请。二人资行政部根据申请部门的预算审核，并寻找供给商。1.供给商填写（厂商基本情况调查表）；2.提供（廉洁保密协议）；3.报价及提供

2、合同文本，内容包括：价格、质量、样品、送货期、付款期、首付款、保修、违约条例等内容。三人资行政部将三家以上含供给商的评估报告交财务部及总经理审核，最终确定一家适宜的供给商。四人资行政部将合同文本送总经理处，审核合同条款的合理性和合法性。审核经过后，由人资行政部与供给商签署合同和（廉洁保密协议），并施行采购。七.采购管理规定一人资行政部执行的采购必须是在预算内的，或经专项审批批准的。二采购付款1.严禁现金交易；2.人资行政部应要求供给商必须提供正规合法的发票，货款一律支付到与发票同名的单位；3.付款方式和进度严格根据合同约定条款执行；4.付款凭证应附发票、入库单、合同复印文本和（廉洁保密协议）复印文本，手续完备后方可付款。三财务部和总经理应定期进行审计，作好适时的监控。四人资行政部在与供给商或合作伙伴（廉洁保密协议）时，应回避法律合同、会计/财务审计事务合同、政府职能部门合同、国家能源部门的合同如电力、水资源、环保、电信等。八.处罚措施违背以上制度者，视情节轻重或造成的影响和损失大小，对责任人处以最低100元人民币罚款或降级、降薪、开除的处分。九.附则本制度经总经理办公会议讨论经过，自即日起施行。