不合格品处理规定.docx

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1、不合格品处理规定不合格品处理规定1.目的不符合规定要求事项的不合格品识别，文件化，评价，隔离及处理保证不合适品无意的使用和设置2.适用范围为了防止使用不合格品及不明确的资材或为了识别，文件化，评价，隔离及处理等业务全经过中使用。3.业务程序3.1停止出库3.1.1如有人发现下面产品到了客户手或入库到产品仓库，要在停止出库/解除通报书的停止栏中表示。相应内容记录后，要得到所属部门部长确实认要向品质管理负责人寄出停止出库通报书本来。1)发现不符合事项或有可能发现的产品2)因品质问题从客户那边收到不满事项的产品和判定为同样LOT或同样不符合品的产品3.1.2品质管理部部长成认停止出库通报书后让品质管

2、理负责人施行停止出库，销售部部长要因停止出库而引起的拖延交货期时要与客户协商调整交货期。3.1.3品质管理部部长如停止出库产品的措施方案单独施行困难的时候，组织有关部门的会议协商决定措施方案。3.2出库不合适品的回收及措施3.2.1品质管理负责人收到出库的产品为不合格品，要分析不合格事项后识别及追跡根据追溯管理为了回收不合格品要决定范围,通知有关部门及相应供给商施行对不合格品的回收及措施3.2.2品质管理负责人确认回收的出库不合格品或停止出库的产品的措施经过及结果，要使其再利用对回收及处理的责任如下1)不合格品的回收:销售部2)出库不合格品的措施及处理:不合格品发生责任部门,品质管理部门3.3

3、不合适品的识别发生不合格品的相应部门部长要在line或各工程的特性及产品的种类，在下一个方法中使用一个或一个以上的方法去识别不合格品。1)表示不合格部位可以以识别的情况(成型不良,伤痕,破损)?)在不符合部位与产品颜色比照的颜色marking?)根据指示的不符合部位贴sticker2)不符合部位外观上无法判定的时候(功能上或尺寸不良等)3)不符合TAG贴在不符合品上4)在不符合品德外表或包装纸上表示不符合内容3)在同样的部位大量发生同样类型的不符合品时，在指定的场所或容器记录不符合内容及数量，需要隔离容易识别不合格品。4)拿取,保管,包装,转让时发生不合格?)包装提供品在包装的LABEL上贴不

4、符合sticker?)客户IN-LINE交货品交货容器或paletteLABEL上贴上不符合cticker5)识别表示的省略如省略不合格品的识别也能明确与合格品的区分，能够省略不合格品的识别。3.4不合适拼的隔离3.4.1不合适品发生的相关部门部长如不能立即对不合适品进行措施的时候，为了防止不合格品视为合格品使用或，在后工程中投入根据下面树立不合格品隔离方案。不合格品隔离场所表示不合格品的label或标识隔离场所。1)制定不合格品保管场所2)不适合品保管或设置容器3.4.2不合适品的记录1)品质管理入库检查人员在入库检查时发现的不合格品在入库检查报告书或检查记录及品质履历卡中记录发生日期，车种

5、，品名，数量，不合格事项，其他必要内容，重要不合格的情况制定发行通报书。2)生产部门作业者在工程检查时发生的不合格品要在作业日报，作业条件及经常检查cheet上记录发行日期，车种，品名，数量不合格事项，其他必要内容，重要不合格的情况要制定品质问题发生通报书。3)品质管理工程检查人员在工程巡回检查中发现的不合格品在工程/最终检查sheet上记录发生日期,车种,品名,数量,不合适事项,其他不要内容,重要不合适的情况制定发生通报书4)品质管理出库检查人员出库检查时发现的不合适品要在出库检查履历卡中记录发生日期，车种，品名，数量，不合适事项，其他等必要内容，贴TAG防止不合适品出库或发行停止出库通报数

6、。重要不合适的情况要制定品质问题发生通报书5)品质管理及销售管理负责人在客户反应品或转让时发生的不合格品要在客户不满接收对账中记录发生日期，车种，品名，数量，不合格事项，其他等必要内容，重要不合适拼的情况制定品质问题通报书。3.5不合格品的分析及措施3.5.1品质管理部部长对发生的不合适品把握现象，分析原因后重要不合格品的情况根据解决问题程序把品质问题发生通报书发行到相关部门或供给商树立防止再次发生对策，在完成品及未出库的产品中发生不合格品或怀疑是不合格品的情况要防止其出库。3.5.2品质管理部部长对发生的不合格品树立再作业，修理，废弃等措施方案让措施部门执行，选择使用时选择检查后分类的结果由

7、品质管理负责人以品质记录管理。3.5.3品质管理部部长提交给客户的产品被视为不合格品的时候，?管理查出发生不合格品LOT并回收。3.6不合格品的处理3.6.1处理不合格品时留意事项1)在不合格品记录文件中要记录不合格品的措施内容及数量2)废弃数量要得到生产组组长确实认后移动到废弃场所3)完成品的情况要移动到再作业场所完成品处理方法，处理后措施等要根据文件化的再作业方法处理3.6.2选择1)在不合格LOT中挑出不合格品其余的产品使用也符合规定要求事项的情况，品质管理部负责人要根据AP设定最低合格水准的使用样本向管理部提出，被选择的产品再次进行全部检查后不需要识别表示及客户的成认可以以使用。.2)

8、执行选择的作业者以提出的样本为基准，选择结束后比满不合格品混入保管在另外容器隔离保管。3)品质管理负责人选择后被视为不合格品隔离的产品REWORK,REPAIR,以废弃对象区分识别采取措施。3.6.3再作业(REWORK)1)品质管理负责人分析发生的不合格品的结果断定为再作业后使用的情况，再作业SAMPLE及作业指南分配到相应部门或供给商负责人使其熟练避免发生错误，根据作业指南文件及记录管理规定管理。2)完成再作业产品知足规定的要求事项树立REWORK方法提示有关部门,有关部门完成的REWORK产品根据提示的方法处理的情况把初品提交到品质管理负责人确认作业执行状态后继续。3)完成再作业记录再作

9、业LOT，制作规定的识别表示以便品质管理负责人再检查时确认，检查结束之后品质管理负责人要回收再作业SAMPLE及方法。4)品质管理负责人提出有关再作业方法时，仅凭SAMPLE能够充分执行再作业的时候没有必要另外制定方法，仅凭SAMPLE提出缺乏的情况要直接监督再作业状态，或制定具体的记载作业内容的改善对策活用再作业方法，要让作业者充分熟知、进行教育后再进行再作业。防止错误发生。5)完成再作业的负责人把其结果通知给品质管理负责人委托进行再检查，品质管理负责人要根据管理计划书施行再作业，保留检查记录必要时tracing到适用点的全部经过。6)品质管理负责人对再检查的产品再次检查结果措施模糊的不合格品，要以TAG识别要求继续作业，如再作业不能进行的时候进行修理。7)最总再作业产品再次检查结果视为合格品，品质管理负责人要把不合格TAG解除视为合格品转交到下一个工程或出库。8)品质管理部部长以服务为目的再作业时，之前要得到客户的成认，在没有成认的情况时不能适用的。9)资材组长在B/OUT的再作业产品，再次检查结果视为不合格向客户交付产品发生差池，通过紧急资材的订单处理，尽可能要在最短的时间内提供产品。