办公用品采购、领用管理规定.docx

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1、办公用品采购、领用管理规定办公用品采购、领用管理制度第一条为加强公司办公用品管理，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。第二条办公用品包括：一固定资产类单件价值500元及以上：办公桌椅、电脑含笔记本电脑及配件、辅助设备、复印机、打印机、传真机、扫描仪、摄影摄像设备、空调设备等电器设备，各种文件柜、保管箱、保险柜等。二办公耗材类：碳粉、墨盒、硒鼓等打印耗材。三一般性办公用品：复印纸、办公文具、日杂百货以及低价值的未列入固定资产的其他办公用品。第三条办公用品的采购一办公用品采购原则上提早三天报备采购计划，报公司领导批准后施行；临时增加的采购计划需单独报公司领导审批。二属于部门特殊需求的固定资产类

2、办公用品采购，应由各科室提出书面申请并应写明型号等标准，财务负责人如暂无财务负责人，则由行政负责人和会计签字后，报领导审批。三属于公司统一采购的，由行政部门书面请示领导，经同意后按采购程序施行采购。四行政部门按领导批示，通过网上进行采购计划填报。采购计划经采购中心审核后，再根据审核的采购方式进行协议采购、询价采购或者自行采购，实际采购金额不得超过采购计划确定的金额。五需施行协议采购的办公用品，由办公室通过采购中心进行协议采购，分类型进行定点，并要求商家出具报价。六需施行询价采购的，报领导批准同意后，办公室应在公司公示购买结果，公示时间两天。第四条验收与支付一公司应成立相应的验收小组，对所采购的

3、固定资产类办公用品进行验收。所采购的办公用品到达后，验收小组应及时进行验收，验收通过后办公室应及时登记、发放、入库。二货款的支付必须在验收合格，获得正规发票后，附上采购计划申请表、验收报告、购销合同、发票等票据，由分局办公室根据规定办理支付手续。第五条办公用品的领用一固定资产类办公用品领用。由使用人填写（固定资产验收入库单）后领用。二耗材类办公用品及一般性办公用品的领用。部门根据需要，填写领用单，部门领导签字后，凭领用单到办公室申领。第六条办公用品管理一新进工作人员到职需要使用办公用品时，由各部门提出办公用品申请，向行政部门请领办公用品；工作人员出如今公司内部调整、退休、离任等情况时，应填写（办公用品移交明细表），办理办公用品有关移交手续。二由部门负责人负责各各部门办公用品的管理，并根据谁使用谁保管原则加强对办公用品的使用管理。三对决定报废的办公用品，办公室要做好登记，在（报废处理册）上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，经领导同意后，办理报废注销手续。四办公用品价格在500元以上的正常使用发生的损坏时，要及时向行政部门报告，由行政安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。第七条本制度由行政部门负责解释。第八条本制度自下发之日起执行。