(完整版)外来文件管理流程.docx

《(完整版)外来文件管理流程.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《(完整版)外来文件管理流程.docx（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、(完整版)外来文件管理流程外来文件管理程序1目的对外来文件进行识别，并控制其分发，防止误用。2适用范围适用本公司对获取、识别、传递、更新外来文件等经过进行控制。3术语定义外来文件：任何被引用于产品开发、生产、制造、运输及交付经过中的与产品质量相关的外部资料。3.1技术标准：涉及到本公司产品及其零部件、材料等相关的国际标准、国家标准、行业标准；3.2法规规范：与产品质量和安全有关的法律、法规、部门规章；3.3政策文件：国家和地方政府，以及各职能部门颁发的与安全、质量有关的文件、通知；3.4顾客提供的与产品相关的技术/质量等标准及接收准则，如图纸、技术规范等；3.5适用的质量管理体系标准，工具书。

2、4、外来文件管理规则4.1、保存期限：外来文件永久保存，随时更新；4.2、编号规则：以外来文件名称为索引，不设内部编号；4.3、使用方式：A、直接引用如客户图纸B、转换引用如产品标准，接收准则等C、参考(如工具书，体系标准)5工作程序5.1外来文件的获取5.1.1公司各部门可通过如下渠道搜集相关的外来文件：a.国家、省、市政府及各相关职能部门；b.各种会议、专业报刊、杂志、出版社；c.互联网、电话传真。5.1.2各部门搜集的外来文件应及时进行挑选确认，并正确传递给相关管理部门。5.2外来文件的识别5.2.1技术标准a.但凡购买、赠送、发放的与本厂产品有关的技术标准，收到后应移交到技术部进行识别

3、；b.识别标识的有效性，应对标准的发布施行年份进行识别，能否是最新的有效版本；c.标准中条文进行识别，应识别哪些条款是适宜的。5.2.2法规规范a.但凡国家公布的与产品质量和安全有关的法律、法规、部门规章，收到后应移交到质检部进行识别；b.质检部对采集到的法规规范进行识别，识别其应施行的部门、范围；5.2.3政策文件a.但凡上级颁发的文件、通知，收到后统一移交到办公室；b.办公室对采集到的文件进行识别，按文件重要程度分别呈报给总经理或管理者代表签批；c.办公室根据总经理或管理者代表签批的意见，分送到相关人员进行传阅。5.3外来文件的分发5.3.1办公室、质检部对外来文件识别后，将外来文件正本存

4、档，副本及清单传递给技术部；5.3.2对需分发的外来文件，由技术部报请管理者代表确定分发范围后发放，并对相关人员及时进行宣贯；5.3.3涉及到更新的外来文件，在发放新版本外来文件的同时，应及时回收作废文件。对外来文件合订本不能收回时，应在目录和正文中加盖作废字样。5.4外来文件的查询各部门可根据需要，到各归口部门查阅。5.5外来文件的检查质检部通过内部审核的方式对各部门、各单位使用外来文件的执行情况进行检查，对其有效性进行确认。6、外来文件的管理流程6.1文件接收、评审：文件接收者在接收到外来文件电子版/书面版后，提交相关职责部门，由职责人员对文件有效性和适宜性进行评审，如技术标准，图纸等需提

5、交技术部确认能否为最新版，能否可按照执行；产品检验、接收标准需提交质量部确认能否可执行。6.2文件提交、转化：6.2.1评审人员将评审后的外来文件提交DCC并在（文件接收，发放，回收记录）上签字确认，并明示使用方式及发放范围。文件不适宜时，由文件接收者或职责人员与文件来源处及时沟通，进一步确定文件的可执行性。6.2.2假如需要将外来文件转化为内部标准，则职责人员需要将其进行转化，转化时视紧急/难易程度而定，一般应在一周内完成，转化后的内部文件经内部审批、签字后提交DCC。6.3文件发放：DCC将所接收到的外来文件登记在（外来文件清单）中，将转化后的文件登记在相应的内部管理清单中。提交者及DCC

6、在（文件接收，发放，回收记录）上签字确认。A、外来文件直接引用时，如需发放书面版，DCC盖外来文件印章发放给相关人员，登记（文件接收，发放，回收记录）并得到接收者签字确认；如需发放电子版，DCC将电子版文件通过Email发放，并将存储途径通知相关人员。B由外来文件转化后的内部文件，DCC根据（文件控制程序）的要求进行发放。C外来文件作参考文件时，DCC将电子版文件的存储途径通过Email通知相关人员。必要时，打印一份，盖外来文件章分类保存，以便需求者查阅。6.4外来文件更新：职责部门应保持与文件来源处的联络，保证文件版本的有效性，接收到更新版外来文件后，遵循上述6.16.3的流程操作。回收与报废根据（文件控制程序）执行。7.记录外来文件清单TH-QR-01（文件控制程序）TH-QP-01