仓库管理标准作业程序范本.docx

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1、仓库管理标准作业程序范本仓库管理标准作业程序一、目的规范仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。二、适用范围使用于物业部下属各处的仓库管理工作。三、职责1、公司采购员负责物品的采购工作。2、仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理库存物品的保管。3、公司/各处财务会计负责物品的核算。4、公司财务部主管负责仓库管理工作的监督。四、程序要点1、库存物品的限额标准(1)日常消耗物料的库存限额：一般为每月平均消耗量的两倍；特殊情况另行处理。(2)常备的零件物品的库存限额：一般为每月平均消耗量的3倍；特殊情况另行处理。(3)各处库存物品的总额，应控制在该处管理费用收入加其他各项经营收

2、入的总和的40%下面。2、物品采购的申请(1)仓库管理员原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量，编制下月物品采购计划。(2)当仓库物品低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购计划。(3)仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。(4)仓库管理员应在每月28日前将采购计划交公司财务部主管审核。(5)公司财务部主管根据下列内容仓库实际库存量；当月实际消耗量；库存物品的限额标准；下月估计消耗量；下月资金预算。(6)财务部经理采购计划不合理的，应及时予以调整申购计划；采购计划合理的，财务部主管应在财务审核栏内签署姓名、日期。(7)采购计划在每月30日前报公司总经理审批。(8)总

3、经理审核同意后，交采购员根据（采购管理标准作业程序）中的相关规定进行采购。3、物品的入仓程序(1)物品的入仓程序：采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入仓的，应报经营部经理批准后另行处理；如采购员通知物品供给商送货上门，采购员应陪同供给商一起到仓库验货；仓库管理员应对符合购买计划的物品根据（物品验收标准作业程序）中的相关规定进行验收；经历收合格的物品，仓库管理员应开具（物品入库单），并将物品分类存放；仓库管理员应根据当天的物品验收单，及时登记物品明细帐；仓库管理员应在每日下班前，将（物品入库单）汇总后，交管理处财务会计根据（会计核算标准作业程序）中的相关规

4、定进行账务处理。(2)退回物品的入仓程序：相关人员将未使用完的物品送到仓库；仓库管理员应根据核查结果，根据（物品验收标准作业程序）中的相关规定进行验收：合格品，填写（物品入库单），在备注栏内填写“退回物品入库字样，存入合格品存放区内；不合格品，填写（不合格品处理表）详见（物品验证标准作业程序）后存放在不合格品区等待处理。仓库管理员应在每日下班前，根据退回的（物品入库单），登记仓库物品明细账，并将（物品入库单）汇总后交管理处财务会计根据（会计核算标准作业程序）中的相关规定进行相关的账务处理。(3)设备工具的入仓程序：新采购的工具按物品的入仓程序执行；以旧换新的设备工具入仓程序：经办人应凭其所在各

5、部经理签名确认的（工具领用单）到仓库办理旧工具入仓手续；仓库管理员经检查无误后予以办理入仓手续，同时在使用（工具登记卡）上由经办人签名确认；退还的设备工具入仓程序：仓库管理员根据使用人的（工具登记卡）上的项目，逐项盘点退还工具；仓库管理员根据（物品验证标准作业程序）中的相关规定对退回的设备工具进行验收；仓库管理员应在（工具登记卡）上登记，并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。借用工具入仓程序：工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净；仓库管理员在根据设备工具的领用记录，根据（物品验收标准作业程序）中的相关规定进行验收；仓库管理员应及时在（工具领用登记卡）上登记。4、仓库物品的存放管理(1

6、)物品存放仓库的自然条件：有通风设备；光线充足；面积宽阔。(2)仓库物品的存放分类：易燃、易爆与挥发性强的物品；吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品；常用工具、材料和配件等；易碎、易损物品；食品类。(3)物品存放仓库的区域划分：合格物品存放区；不合格物品存放区；待检物品存放区。(4)仓库区域划分的方法：在货架上标识并隔离；划线挂标牌。5、仓库物品的存放要求：易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意：周围无明火、远离热源；摆放在地下；配备灭火器；保持包装完好；库房构造坚固，门窗封闭牢固；库房门内开。吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时：用经过防火处理的货架处置；放在枯燥的地

7、上或货架上；配备防潮通风设施。常用工具、材料和配件等：不规则物品，用盒或袋装好后摆放；规则的物品整洁的摆放在货架或地上；易碎易损的物品：体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整洁的摆放在地上；体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品；放置位置有胶垫。食品：放置在经过防水处理的货架上；配备通风、防潮设施。5、仓库物品的领用管理(1)物品的领用程序：物品领用人应凭其所在各部经理签字确认的（领料单）到仓库办理材料领用手续；仓库管理员根据（领料单）上所列品种，逐一发放；仓库管理员根据（领料单）内容登记仓库物料发放明细登记；仓库管理员应于每日下班前，将（领料单）汇总后交管理处财务会计核对，并根据（会计核

8、算标准作业程序）中的相关规定进行相关的账务处理。(2)工具的领用管理：工具使用人应凭其所在各部经理签名确认的（领料单）到仓库领用工具；仓库管理员应根据使用人（工具领用卡）的记录，核对原卡上的领用工具能否有重复现象：如经核对，已有领用记录，但没有报废或其他处理记录，仓库管理员应拒绝发放；如经核对没有该工具的领用记录，将工具发放给领用人后，并在工具领用卡）上登记。仓库管理员应在每日下班前将工具（领料单），汇总后交管理处财务会计核对，财务部会计根据（会计核算标准作业规程）中的相关规定进行相关的账务处理。(3)借用工具的领用程序：凡因工作需要借用工具的人员，应凭其所在各部经理签名确认的（工具借领单），

9、到仓库办理工具借用手续；维修人员可以凭有效的维修单借用工具；仓库管理员根据（工具借领单），与仓库建立的借用工具登记卡核对无误后发放；仓库管理员对借用的工具应根据规定的归还期限催促借用人按时归还。6、仓库物品报废的管理(1)报废的标准：物品到有效期；客观原因造成物品工具已无使用价值的；按其他有关规定需报废。(2)物品报废的程序：报废物品经办人凭其所在各部经理签名确认的（物品报废单）到仓库办理物品报废手续；仓库库存的物品报废，由仓库管理员负责填写（物品报废单）；仓库管理员准备好报废物品的关有原始资料：入库时间；物品性能介绍；使用时间；使用讲明；其他有关资料。公司财务部主管或管理处会计，应组织相关人

10、员验证，并填写（物品验证记录）；报废物品单位价值在1000元以上的，由仓库管理员填写（不合格品处理表）附（物品验证记录）报公司总经理审批；报废物品单位价值在1000元以内的，由仓库管理员填写（不合格品处理表）附（物品验证记录）交管理处经理审批；仓库管理员根据审批意见，将报废物品的相关财务资料交管理处财务会计根据（会计核算标准作业程序）中的相关规定进行相关的账务处理。7、仓库物品的盘点(1)每月25日前，仓库管理员应对仓库内物品进行逐一盘点。(2)根据盘点结果，填写（库存物品盘点表）。(3)仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物作额进行核对：经核对无误的，仓库管理员应根据当月发生的入

11、库单及出库单，编制（库存物品进、耗、存表），同时编制下月采购计划；如经核对有误：实物多于账面余额的，应报管理处财务会计根据（会计核算标准作业程序）中的相关规定进行账务处理；如实物少于账面余额的，原则上视详细情况根据公司相关程序处理。(4)仓库管理员应在28日前将当月（物品盘点表）、（物品进、耗、存表）、（物品申购计划表）报送公司财务部主管审核。(5)公司财务部会计应于每月2531日对仓库物品进行抽样或全部核对，并在当月31日前将核对结果报财务部主管。8、仓库物品管理资料的保管(1)管理处财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记账簿，并根据（会计核算标准作业程序）中的相关规定

12、进行账务处理。(2)仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后，加密在管理处财务部长期保存。9、仓库物品的管理情况，作为财务部相关人员绩效考评的根据之一。五、记录1、（物品入库单）2、（领料单）3、（工具借领单）4、（工具登记卡）5、（物品盘点表）6、（仓库物品进、耗、存报表）六、相关支持性文件1、（采购管理标准作业程序）2、（物品验收标准作业程序）3、（行政处罚标准作业程序）编辑本段仓库管理制度一、目的通过制定仓库作业规定及赏罚制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过赏罚的措施起到鼓励和考核人员的作用。二、范围仓库工作人员三、职责仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防

13、护工作；仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；仓管部对物料的检验和不良品处置方式确实定；四、验收及保管1物资的验收入库仓库管理制度1.1物资到公司后库管员根据清单上所列的名称、数量进行核对、盘点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。1.2对入库物资核对、盘点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。1.3库管要严格把关，有下面情况时可拒绝验收或入库。a未经总经理或部门主管批准的采购。b与合同计划或请购单不相符的采购物资。c与要求不符合的采购物资。1.4因生产急

14、需或其他原因不能构成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。2物资保管仓库管理制度2.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用处分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。a二齐：物资摆放整洁、库容干净整洁。b三清：材料清、数量清、规格标识清。c四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2.2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正2.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。3物资的领发仓库管理制度3.1库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。3.2

15、库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。3.3领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。3.5以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。4物资退库仓库管理制度4.1由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。4.2废品物资退库，库管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。五、规定1仓储管理规定1.1仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管

16、三大部分。1.1.1入库你要根据送货单上的数目将材料盘点清楚，发现有异常情况必须向你的主管汇报，得到指示意见后遵照执行就好了，进质检人员检验合格后，就办理入库手续，开具入库单，登记进销存帐或录入ERP系统。1.1.2出库对于生产部门领料的话根据BOM表或生产计划部门审核通过领料单据照单发料，然后登记进销存帐或录入ERP系统。对于发货的话根据财务开出的送货单或经其审核的出库单发货登记进销存帐或录入ERP系统。把你的作业单据整理好，交给财务，他们要做帐及成本核算。1.1.3保管合理安排你的仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因遭到损坏。定期盘点

17、一下你的仓库，检查一下帐物能否相符，假如不是，就要查找原因收发错误，合理损耗等等，做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐卡物相符。以上是本人的工作经历，不过由于行业的不同，各个行业的仓管的工作内容可能会有所不同，但工作的整体思路是一样的。1.2物料收货及入库1.2.1需严格根据仓库单据作业管理流程中有关“收货确认单的流程进行作业。1.2.2采购将“送货给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。1.2.3收货时需要求采购人员给到“送货单，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和

18、保管单据的责任。1.2.4所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描绘，以避免出错。1.2.5仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。1.2.6物料摆放需要根据划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。1.2.7原则受骗天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单入库信息的统计，点数入库。1.2.8生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的近期入库物料还是库

19、存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。1.2.9仓库入库人员必须严格根据规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量能否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单扣除等同入库数量。1.2.10入库物料需要摆放至指定储位。1.2.11“收货确认单需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。1.3物料出库出库领料1.3.1需严格根据“物料领用表来发物料，并填写“出库单“借用单进

20、行作业。1.3.2包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。1.3.3取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。1.3.4“出库单发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。1.3.5内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。1.4工具借用1.4.1需严格根据“工具领用表来发工具，并填写“借用单进行作业。1.4.2“借用单上十分需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。1.5工具归还1.5.1已办理归还的能够装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。1.5.2工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。1.6物料及工具报废1.6.1需根据“工具及材料报废比表进行作业。1.6.2发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。此页面能否是列表页或首页？未找到适宜正文内容。