企业信息化管理规范.docx

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1、企业信息化管理规范第一章总则第一条为了规范信息化建设的管理，构建稳定、安全、经济、高效、可持续的信息支撑体系，提高企业管理当代化水平，推动集团公司又好又快发展，制定本规定。第二条信息化建设坚持统一规划、统一标准、统一计划、统一建设下面简称“四统一的原则，以防止产生信息孤岛和重复建设。第三条集团公司信息中心是全公司信息化建设的主管部门，根据“四统一的原则负责信息化建设的日常管理及信息系统运行维护、信息安全管理与信息资源整合等工作。第四条本规定所称信息化建设，是指以计算机、通信、网络及其他当代信息技术为主要手段的信息基础设施和应用系统包括办公自动化系统、各类应用及管理信息系统、应用集成等的建设与升

2、级。第二章统一规划第五条集团公司信息化建设规划根据集团公司总体发展战略规划，结合信息化建设现状和信息技术发展趋势编制。第六条集团公司信息中心负责编制信息化建设规划，报集团公司研究审定后施行，其作为信息化建设项目立项的根据。第七条各子分公司应编制与集团公司信息化建设总体规划相1配套的信息化建设规划，报集团公司信息中心备案。第三章统一标准第八条集团公司建立统一的信息化标准体系，信息化标准体系由集团公司信息中心会同相关部门制定，报集团公司批准后执行。第九条集团公司所有信息化项目必须采用统一的标准体系，原信息系统必须按统一标准进行更新。第四章统一计划第十条各子分公司、集团公司各部门根据集团公司信息化建

3、设总体规划和实际需求，编制年度信息化建设建议计划，经集团公司信息中心审核，报集团公司批准后列入子分公司和集团公司年度工程计划。第十一条计划一经批准必须严格执行，严禁计划外项目发生，未列入计划的项目一律不予拨付资金。第十二条已下达计划的项目在执行经过中发生变更或需要追加投资的，应当根据计划申报程序报批。第五章统一建设第十三条集团公司信息化项目由集团公司信息中心和项目需求单位共同负责建设，各子分公司、集团公司各部门不得自行建设和2重复建设。第十四条严把需求管理关。需求单位负责提供项目的建设目的、具体的业务流程和功能要求，必须做到业务范围界定明晰。第十五条严把方案设计关。集团公司信息中心负责信息化项

4、目设计方案的审核，重大信息化项目由集团公司信息中心组织方案设计。设计方案未经集团公司信息中心审核批准的项目一律不得施行。第十六条严把施行监管关。集团公司信息中心和项目需求单位要加强对信息化项目施行经过的监管，共同协调解决项目施行中的问题，严控施行风险。第十七条严把项目验收关。集团公司信息中心负责牵头组织信息化项目的验收，严格根据项目建设目的和国家、行业及集团公司的有关标准进行验收。第十八条基建工程项目中含有信息化建设内容的，按照本规定执行。集团公司在工程项目验收时将信息化建设纳入验收内容，集团公司信息中心介入项目验收。第六章日常管理第十九条集团公司信息中心应加强对信息资源的整合，实现信3息资源

5、分享。各单位外购信息资源必须及时报集团公司信息中心备案。第二十条信息系统使用单位必须严格根据系统要求操作，制订完善的运行管理制度，确保所有业务数据及时、准确录入系统，确保数据安全。所有信息系统管理员资料及口令必须报集团公司信息中心备案。第二十一条除集团公司可设置对外网站外，子公司设置对外网站必须报集团公司信息中心审核，其它单位和部门一律不得自行设置对外网站。对外网站不得发布违背国家法律、法规的内容；不得擅自发布涉及集团公司商业机密等信息。第二十二条集团公司信息中心要加强计算机和应用系统的培训和技术沟通工作，加强技术研究与创新，不断提高集团公司信息化管理队伍、建设队伍和应用队伍的水平。第七章监督

6、赏罚第二十三条集团公司信息中心会同计划财务、纪检审计等部门不定期对本规定的执行情况进行监督、检查。第二十四条信息化建设必须做到项目按计划、施行按设计、完工有验收。未经批准擅自建设、擅自变更设计方案的，按计划外工程按照集团公司有关规定给予处罚。4第二十五条对项目建设发生重大事故影响集团公司网络运行和网络安全的、擅自发布集团公司商业机密等信息给集团公司造成不良影响和损失的，集团公司将通报批评并对相关单位负责人和直接责任人进行处理。第二十六条对信息化建设管理及应用较好的单位，集团公司将给予适当奖励。第八章附则第二十七条本规定由集团公司信息中心负责解释。附件一：集团公司信息化建设项目需求管理细则附件二

7、：集团公司信息化建设项目施行管理细则附件三：集团公司信息化建设项目验收管理细则附件四：集团公司信息系统运行使用管理细则附件五：集团公司网络管理细则5附件一：集团公司信息化建设项目需求管理细则为了规范信息化应用系统项目需求管理，确保应用系统开发质量，根据（集团公司信息化建设管理暂行规定），制定本细则。一、管理范围信息化建设项目需求管理是指对信息化项目确立、需求方案制定、需求变更控制等进行管理。二、项目确立一集团公司各子分公司、集团公司各部门下面简称需求单位对信息化建设有需求的，需向集团公司信息中心申报，并提交项目申报材料。项目申报材料包括项目申报表见附表一和项目建议书。项目申报表主要包括项目的名

8、称、申报单位、项目概算和项目基本情况等内容。项目建议书主要包括项目建设的背景、必要性、项目目的、需求分析、建设周期、项目投资、经济效益与社会效益分析等内容。需求单位为两个或者两个以上的，相关单位确定一个单位牵头，统一申报。6二集团公司信息中心根据申报材料，提出项目资源配置方案，必要时组织专家进行可行性论证。三项目申报材料经集团公司信息中心审核并报集团公司同意后方可进行需求方案编制。三、需求方案编制需求方案由需求单位负责编制，需求方案包括业务需求、技术需求、设备需求等，明确项目建设目的，详尽描绘项目的建设内容、业务范围、业务流程、数据规模、用户数量、应用范围等内容。四、需求方案审核一需求单位完成需求方案编制后，由集团公司信息中心组织审核。二集团公司信息中心提出审核意见，报集团公司批准后，作为系统开发根据。五、需求方案变更一需求方案变更是指对需求内容的增减、取消和调整。二需求方案如需变更，由需求单位根据业务需求变化，填写（信息化建设项目需求变更申请表）详见附表二和项目变更方案，根据本细则规定的需求方案的提交和审核程序执行。7三集团公司信息中心根据审核后的（信息化建设项目需求变更申请表）和变更方案，调整需求方案相关内容，并及时更新技术文档。附表一：集团信息化建设项目申报表附表二：集团信息化建设项目需求变更申请表8