领料单审核要求.docx

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1、领料单审核要求领料单开具和审批要求一、领料单开具要求1、各部门领料时，一律使用一式五联的“金种子酒业酿洒分公司领料单，领料时必须加盖“领料部门公章。2、领料单内容填写字迹要明晰可辩，数量要大写，领料人要签字。3、领料单空白处用“/划去，要填写“领料用处。4、低值易耗品领用时规格、单位要填写正确、明晰。5、领料单据不得乱涂乱改，若需要更改时，必须到企管办再次审核，加盖公章。二、领料审批程序1、低值易耗品领用：使用部门开票部门负责人审核分管经理审批企管办盖章。2、劳保用品领用：使用部门开票部门负责人审核分管经理审批人劳科审核企管办盖章。3、工具类物品领用：使用部门开票部门负责人审核分管经理审批生产

2、办登记企管办盖章。4、样品酒领用：经营公司开票内勤经理于邦龙或分管副总任军文审批附市场报告企管办盖章。5、职能部门业务用酒：使用部门开票部门负责人审核分管副总审核集团办公室主任李芳泽审核宁总经理或锁董事长审批企管办盖章。6、包装物领用：包装后勤人员按生产计划要求开票车间负责人审批企管办专人审核盖章。三、处罚措施1、领料单据所有需要签字人员，一律由本人签字，发现一次代签现象，对责任人罚款30-100元，情节严重的，交公司相关部门处理。2、所有领料单一经审批完毕，品名、数量等不得私自涂改，发现一次对责任人罚款50-300元，情节严重的，交公司相关部门处理。3、填写空白领料单前，不得在空白领料单上出现先签字、盖章后填写相关品名、数据等，发现一次，对责任人罚款100-500元，情节严重的，交公司相关部门处理。上述规定，由考核办和相关部门进行不定期监督考核执行。