办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图、讲明及附表.docx

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1、办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图、讲明及附表当前位置：文档视界办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图、讲明及附表办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图、讲明及附表流程开场填写（办公用品需求单）月末办公用品盘点填写（办公用品月需求计划表）急缺现用办公用品制定采购计划，填写（办公用品采购申请单）提供采购资金制定紧急采购计划，填写（急需办公用品采购申请单）填写（办公用品验收入库单）入库并填写（办公用品台账）记录付款申请新员工入职签字领用审核审批审批汇总统计结果填写（急需办公用品需求单）采购作业通知领用编制需求单提交申请机构申请施行采购签字领用入库登记办公用品月度需求、采购、入库、领用流程

2、讲明目的适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及施行；保证采购预算对计划施行的指导作用，有效降低不必要的采购成本。确保计划施行执行能及时知足办公的需求。流程角色主导部门：采购部配合部门：办公室介入部门:总经理办公室财务部采购部各需求部门流程讲明1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划，统计填写（办公用品月度需求单），经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室，由办公室进行汇总统计。2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品，填写（办公用品月度盘点表）此表一式二份，办公室、采购部各一份，根据实

3、际情况，统计用品缺口。3、办公室根据库存盘点和各部门提交的（办公用品月度需求单）汇总统计结果，检查各部门历史需求及核实实际需求发现异常申请部门需提交情况讲明，填写（办公用品月度需求计划表）此表一式二份，采购部、办公室各一份，办公室将各部门提交的（办公用品月度需求单）复印件附于（办公用品月度需求计划表）于每月26日提交采购部。4、采购部根据（办公用品月度需求计划表），制定（办公用品月度采购计划表）此表一式三份，采购部、办公室、财务部各一份并填写（办公用品月度采购申请单）此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份，采购部如需预支采购款项，在提交（办公用品月度采购计划表）、（办公用品月度采购申请单）

4、时一并提交（借支单）于每月28日前报于办公室主任或总经理。5、办公室主任于一个工作日内审批（办公用品月度采购计划表）、（办公用品月度采购申请单），超过权限500元以上大宗高价报总经理审批。6、各部门急缺现用办公用品，可直接将（急需办公用品需求单）并加盖“紧急需求专用章，提交至采购部制定（急需办公用品采购计划）此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份并填写（急需办公用品采购申请单）此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份后按流程施行。本条成立条件只限于偶尔性、临时性、特殊性等急缺现用办公用品的需求申请。严禁因计划不当导致需求申请与实际需求严重不符而利用此方式拟补、调整部门需求。如有发现调查属

5、实，采购部有权拒绝接受）。并报于总经理和行政部，由行政部根据有关制度进行考核。7、通过审批的，采购经办人将（办公用品月度采购计划表）、（办公用品月度采购申请单）、（急需办公用品采购计划表）、（急需办公用品采购申请单）|（借支单）转交于办公室、财务部报备，财务部在一个工作日内提供采购资金给采购部。8、采购部对采购物品进行询、比、议价后按质优价低的原则施行采购作业9、每月6日前休息日延后采购完毕并由采购经办人员携所购物品填写（办公用品验收入库单）送至办公室库管处。10、办公用品库管根据采购经办人员送达的（办公用品验收入库单）验收物品只限于合格产品。11、验收完毕，办公用品库管在（办公用品验收入库单

6、）上签字确认，此单一式三份，办公室、采购部、财务部各一份，财务联由采购经办人员在办理付款申请手续时随其他单据一并交由财务部并填写（办公用品台账）记录。12、采购经办人员持（借支单）、（办公用品验收入库单）、采购发票/收据等有效凭证，填写（付款申请单）经财务部审核通过后转至办公室主任审批、超过权限500元以上大宗高价报总经理审批通过后转于财务部出纳报销。13、经办公室主任批准后，办公室于每月7日休息日延后通知各需求部门领用办公用品，各需求部门按以旧换新的原则以物换物铅笔、笔芯、墨水、纸张等无法换取的除外，经库管确认后在（办公用品领用登记表）上签字领用。14、新员工入职，由办公室统一发放如工服、笔

7、、笔记本等，须签字领用。注明1、为有效降低不必要的采购成本，提高公司各部门的工作效率，特规定本流程的启动施行每月一次。2、采购部是公司唯一执行采购行为的部门，其他任何部门和个人未经有效受权许可禁止发生任何采购行为。否则公司不予认可，由此引起的后果由责任人自负3、本流程所指办公室及主任特指绥德办事处所辖。4、异地绥德外各需求部门办理结束领用手续后，由办公室统一安排物流或路过的办事人员等形式在规定的时间内送达各需求部门，确保不影响使用。5、所有表格统一格式，各部门存有电子档，使用时自行提取。附件1、（办公用品月度需求单）2、（办公用品月度盘点表）3、（办公用品月度需求计划表）4、（办公用品月度采购

8、计划表）5、（办公用品月度采购申请单）6、（急需办公用品采需求单）7、（急需办公用品采购计划表）8、（急需办公用品采购申请单）9、（办公用品验收入库单）10、（办公用品台账）11、（付款申请单）12、（办公用品领用登记表）办公用品月度需求单需求部门：年月序号名称规格型号单位数量备注1234567891011需求部门主管签字：注明：1、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。2、对耐用办公用品移动硬盘、优盘、录音笔、充电宝、键盘、鼠标、电话、计算器、订书机、文件架、文件夹、档案盒、笔筒、打孔机、剪刀、裁纸刀、白板、插座等原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。3、

9、每月25日前，由各需求部门根据有关规定制定本部门的下月需求计划，统计填写下月（办公用品月度需求单），经本部门主管签字批准后报办公室汇总。4、各部门办公用品每月只限申请一次，过期或忘写申请的下月一并申请，不另行采购。5、由办公室统一通知、发放，各部门或个人需在（办公用品领用表）上签字领用。办公用品月度盘点表介入部门：办公室、采购部提交部门：办公室年月日当前位置：文档视界办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图、讲明及附表办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图、讲明及附表当前位置：文档视界办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图、讲明及附表办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图、讲明及附表当前

10、位置：文档视界办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图、讲明及附表办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图、讲明及附表采购经办人：采购负责人：财务负责人：审批：注明：1每月28日前报办公室主任或总经理审批，通过后转交办公室、财务部报备2)填写一式三份，采购部、办公室、财务部各一份3表格根据需要可延展（急需办公用品月度采购计划表）填写要求A类：办公设备台式电脑、笔记本电脑、照相机、录像机等B类：耐用办公用品移动硬盘、U盘、键盘、鼠标、电话、计算器、订书机、文件夹、文件架、笔筒、打孔机、剪刀、裁纸刀、白板、插座等C类：电脑耗材各类原装以及品牌硒鼓、墨盒墨盒、硒鼓、粉仓、碳粉等D类：办公用笔、本、纸中性笔、圆珠笔、铅笔、钢笔、中性笔芯、圆珠笔芯、白板笔、记号笔、笔记本、账本、资料册、便签、单据、复印纸、打印纸、传真纸、信纸、信封、口取纸等E类：办公文具订书钉、回形针、大头针、橡皮、尺子、双面胶、胶带、固体胶、胶水、墨水等F类：文件收纳拉链文件袋、档案袋、票据夹、名片册等G类：福利日用劳保