不合格品管理办法_1.docx

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1、不合格品管理办法不合格品管理办法1目确实保不符合产品要求的产品得到识别和控制，防止非预期的使用或交付。2适用范围本办法适用于产品制造经过以及出厂发生不合格包括超保存期的产品时的识别、标识、记录、隔离和评审、处置和报告等环节的控制。3引用文件FTCX.10001.09产品标识和可追溯性控制程序4术语4.1不合格品：未知足要求的产品。4.2返工：为使不合格的产品符合要求而对其所采取的措施。4.3返修：为使不合格的产品知足预期用处而对其采取的措施，包括未知足使用要求而对以前的合格产品所采取的修复措施。4.4报废：为避免不合格的产品原有的预期用处而对其采取的措施可采取回收、销毁。4.5改制品：指按原技

2、术要求检验合格入库，而后因设计更改或质量改良需改制才能使用的产品，亦属于不合格品范畴。4.6让步接收：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。4.7类让步接收:指严重不合格品；整车超过5台份的不合格品；类让步连续办理了两批不合格品;一般不合格品指零部件超过20台份的不合格品。4.8类让步接收:指一般不合格品；整车在5台份以内(含5台)的不合格品；类让步连续办理了两批不合格品;稍微不合格品指零部件超过20台份的不合格品。4.9类让步接收:指稍微不合格品;整车在5台份以内(含5台)的不合格品，稍微不合格品指零部件超过20台份的不合格品。4.10处置：对不合格品的详细处理方式的总称，包括退货、挑选使

3、用、让步接收、返工(修)、报废等。4.11受权人员：指由相关部门按要求提名，质量控制部部长审核，品牌质量副经理审定，品牌质量经理审批，明确其职责权限范围的人员。包括：质量、工艺、设计、制造、采购部门的主管师或副科长以上人员。5职责5.1质量控制部是全厂不合格品控制的归口管理部门5.1.1质管科负责全厂不合格品审理人员资格的初步确认并提交领导审批。5.1.2外检科5.1.2.1负责采购产品进货检验不合格品的识别、标识、记录、评审并出具结论；负责挑选使用及返工(修)后采购产品的复检；介入生产经过不合格品的评审。5.1.2.2负责自制车架总成转序经过不合格品的识别、标识、记录和评审。5.1.4质检科

4、负责生产经过，包括：自制总成、整车装配、整车调试和检测等不合格品的识别、标识、记录、评审及返工(修)后的复检(包括整车Audit评审不合格品的复检)。5.1.5质量分析与改良科负责质量改良零部件委外检测和整车AUDIT评审不合格品的处置建议的提出和整车处置后的评审验收。5.2车架部5.2.1负责车架散件进货检验经过不合格品的识别、标识、记录、评审和返工(修)及挑选使用后的复检。5.2.2负责车架总成制造经过不合格品的识别、标识、记录、评审、处置或提交厂级评审。5.2.3负责车架制造经过不合格品返工(修)后的复检。5.3冲压生产部负责外协、自制冲压件不合格品的识别、标识、记录、评审、处置和返工(

5、修)后产品的复检。5.4生产作业部(车身、涂装、总装)5.4.1承当生产经过中自制不合格品控制的主体责任。5.4.2负责生产经过不合格品的识别并将有关信息反应质量部门进行处理。5.4.3负责组织生产经过不合格品评审及评审单的流转。5.4.4负责不合格工序产品及整车的返工(修)并提交复检。5.5技术中心负责严重不合格品技术风险分析评审。5.6制造技术部负责制(修)订不合格品返工(修)的作业指导书必要时，介入自制产品不合格品评审。5.7采购部负责根据质量部门进货检验不合格品的处置建议进行处置，介入不合格品评审。5.8制造部5.8.1负责介入严重不合格品评审。5.8.2负责对影响正常生产的严重不合格

6、品进行生产评估。5.8.3负责不合格品评审单的流转。5.8.4负责不合格品(包括:自制产品和采购零部件)的返工(修)计划的下达和组织。5.8.5负责采购零部件评审结论的执行，过渡使用申请单的提报。5.8.6负责库存不合格品的及时隔离、标识、保管和清退。5.8.7负责组织不合格零部件供给商的返工(修)及挑选使用。5.8.8负责不合格品管理台帐的建立。5.9财务部5.9.1负责让步使用不合格品降价的兑现。5.9.2负责对加盖“待处理印章的财务控制。5.10品牌质量副经理负责组织工厂级不合格品评审，并对检查员和受权人员的评审结论具有否决权。5.11工厂厂长负责不合格品审理人员的受权；负责军品不合格品

7、处置结论改变申请的审批；对检查员和受权人员的评审结论具有否决权。6培训和资格负责不合格品的识别、标识、记录、隔离、评审、处置和报告的人员应经过本办法相应内容的培训，熟悉不合格品的控制流程和要求。7程序/内容和要求7.1不合格品的分级7.1.1严重不合格品：指产品的关键、重要质量特性不符合规定或产品的质量特性极严重不符合规定，影响到产品的使用性能、可靠性或产品的可见部位外观存在明显用户不可接受的缺陷。7.1.2一般不合格品：产品的一般质量特性不符合规定，可能增加装配困难，但不影响使用性能、可靠性的不合格品或不可见部位零部件外观的明显缺陷。7.1.3稍微不合格品：产品的一般质量特性不符合规定，可能

8、对下道工序有影响，但不会影响装配、使用性能、可靠性的不合格品或不可见部位零部件外观的不明显缺陷。7.2不合格品的识别、标识、记录各经过检查员负责根据相应的检验标准对不合格品进行有效的识别。7.2.1采购零部件7.2.1.1进货检验发现采购零部件不合格时，检查员(外检科、车架部、冲压质检科)需在相应的检验记录中给予记录，填写“不合格品评审单(附表A)对不合格品进行标识，并提交本单位受权人员进行评审。7.2.1.2采购零部件入库发现不合格时，由物流管理部门进行识别、标识并填写“库房不合格品管理台帐(附表B)。7.2.1.3生产作业部负责转运和接收经过采购零部件库房取件不合格品的识别并及时退库更换。

9、7.2.1.4生产经过中专职检查员和作业人员负责不合格采购零部件的识别，同时检查员做好相应标识，对于个性且较直观问题经过检查员填写“生产经过不合格品报告单(附表C)和“不合格采购零部件标牌(附表D)。对于批量、异常问题，整车装配经过由班线长填写“问联书提交响应办公室，由响应办公室质检科人员做好不合格标识，对于已装车现场无法拆换要求同时在记录跟单中给予记录，冲压、车架、车身、涂装作业经过填写“不合格品评审单。7.2.2自制件7.2.2.1整车当检查员发现不合格时，在其相应的检验记录表或跟单中给予记录，作业人员发现问题后在跟单上给予记录，当发生批量或异常问题时，整车装配班线长填写“问联书提交响应办

10、公室，调试、整车检测填写“不合格品评审单。7.2.2.3冲压、车架、车身、涂装发现不合格在其相应记录中给予记录，并由检查员做好标识(装焊、涂装车身实物上可不做标识)，一般自制件不合格不能返工(修)的，检验单位开具“生产经过不合格品报告单，批量问题填写“不合格品评审单。7.2.3不合格品的标识按（产品标识和可追溯性控制程序）执行。7.3不合格品的隔离7.3.1制造部物流管理科、冲压生产计划科应按库区设置不合格品区域和专用工位器具，库房暂存不合格品均由库房负责采取定置隔离措施。7.3.2制造部物流管理科、冲压生产计划科对库存改制品和需质量仲裁的零部件应设置待处理品区。7.3.3个作业部应以生产班组

11、为单位，在其辖区内，根据现场实际情况设置不合格品区或专用工位器具，工序检验发现的不合格品由生产作业班班长负责采取隔离措施。7.3.4个环节出现的不合格整车，相关责任单位负责集中隔离存放，做好区域标识，保证不被误用、误发交或转发。7.3.5其隔离标识详细按（产品标识和可追溯性控制程序）的相关规定执行。7.4不合格品的评审7.4.1不合格品的评审结果a)挑选使用；b)返工(修)；c)让步接收；d)过渡使用；e)退货；f)报废,等。(注：经挑选、返工修后的产品，由挑选、返工修的责任单位提交检验单位检查员复检合格后，变更标识、转序)。7.4.2不合格品评审的级别不合格品的评审级别分检查员、受权人员和厂

12、级评审(品牌质量副经理负责)。7.4.3不合格品评审的权限7.4.3.1检查员评审检查员只要权评审生产经过稍微不合格品。7.4.3.2受权人员评审7.4.3.2.1进货检验受权人员负责施行稍微、一般、严重不合格品评审。7.4.3.2.2技术中心负责严重不合格品的技术风险分析评审。7.4.3.2.3制造部和生产作业部负责影响生产严重不合格品的生产评估。7.4.3.3厂级评审当受权人员评审存在争议难以做出评审结论或严重不合格品影响到正常生产时，生产经过发生重大、批量质量问题；整车AUDIT评审和确认检验、售后等环节发生严重、批量不合格品时的评审。7.4.3.2.4车架严重不合格品评审由车架部提交进

13、行厂级评审。7.4.3.4对于介入军品不合格审理的人员，包括经过检查员、受权人员应经质控部部长审核、军方代表的会签、主管质量副厂长审定、厂长审批，并提交复印件给军方备案，人员调整时需重新审批、备案。7.4.4不合格品评审的时间要求7.4.4.1进货检验发现的不合格品在2个小时内完成评审(如影响生产需及时评审)。7.4.4.2生产线上发现的不合格品应在半个小时内完成评审。7.4.4.3下线后发现的不合格品应在半个工作日内完成评审。7.4.4.4入库后的产品发现不合格时应在一个工作日内完成评审。7.4.5不合格品评审7.4.5.1采购产品不合格品评审7.4.5.1.1进货检验7.4.5.1.1.1

14、进货检验发现的不合格品,稍微、一般不合格品由进货检验单位受权人员评审，填写“不合格品评审单中处置意见栏，一般不合品提交科长确认签字。7.4.5.1.1.2严重不合格品经进货检验单位受权人员、科长评审确认签字后，采购业务员提交技术中心进行技术风险分析，质量部门领导签署意见。7.4.5.1.1.3当严重不合格品影响到正常生产时，按7.4.5.1.1.2条款经技术风险分析后，提交制造部部长评估并经质量部门领导签署意见，当意见不一致时，提交进行厂级评审。7.4.5.1.1.4各级别不合格品让步使用均应提交质量部门领导和品牌质量副经理签署意见，确定降价比例。7.4.5.1.1.5当同一采购零部件连续两批

15、发生不合格时施行暂停供货整改。7.4.5.1.2生产经过7.4.5.1.2.1生产经过采购产品不合格由经过检验单位负责，稍微或一般单一不合格品经过检查员评审填写“生产经过不合格品报告单和“不合格采购零部件标牌，一般小批量和严重的填写“不合格品评审单，按上述7.4.5.1.1.2、7.4.5.1.1.3施行控制。7.4.5.1.2.2当整车装配经过发生批量、异常问题时，由响应办公室组织进行不合格品评审，并将评审结论填写在“问联书的临时措施栏。7.4.5.1.3当采购产品的关键特性不合格或涉及到整车的安全环保项、影响到整车的使用性能和可靠性时不得做让步接收。7.4.5.1.4对严重影响到整车外观质

16、量的塑料和橡胶产品及严重影响到整车安全、环保项、可靠性和使用性能又无返(工)修价值或无法返(工)修的需直接作报废处置。7.4.5.1.5对于不合格品评审意见为让步使用的，要求零部件采购部门在一个工作日内完成流转，提交检验单位，否则检验单位加盖“待处理印章后实物入库，对于独家供货等影响到正常生产的检验单位及时加盖“待处理印章后实物入库，零部件采购单位做好“不合格品评审单和产品实物的追溯，确保产品质量得到有效的控制。7.4.5.2自制不合格品评审7.4.5.2.1自制不合格品对不能施行在线返工并复检的均填写“不合格品评审单，其稍微、一般不合格品由检验单位受权人员进行评审，科长确认，严重不合格品需提

17、交技术中心进行风险分析后提交质量部门领导签署意见。7.4.5.2.2当严重不合格品影响到正常生产时，需经技术中心技术分险分析，作业部进行生产评估后提交质量部门领导签署意见，如各部门结论不一致时，由作业部提交进行厂级评审。7.4.5.3整车调试、终检不合格品评审对不能通过调试返工(修)复检的,由作业部按7.4.5.2.2条款的相应规定提交厂级评审，其检测人员无权处理不合格车辆。7.4.5.4入库车不合格品评审7.4.5.4.1对市场返回车辆由欧曼营销公司服务管理部组织相关人员进行不合格品评审，工厂根据评审结果进行处置。7.4.5.4.2对AUDIT评审车辆，由质控部组织进行评审，提出处置措施。7

18、.4.5.5已出库整车(年度确认检验)不合格品评审由质量分析与改良科按质量信息的相关要求进行处置，必要时反应领导决策，确保质量问题的有效关闭和产品质量。7.4.5.6不合格品评审的结果，仅对当时被评审的不合格品有效，不能作为以后不合格品评审结论的根据，任何人不得随意更改不合格品评审的结论。7.4.5.7对于军品不合格品评审结论发生更改需由提出部门提出书面申请说明原因并经厂长审批后生效，同时军方可不受工厂的处置结论的影响根据军方的要求独立的做出断定，工厂严格按军方的要务实施不合格品控制。7.5不合格品的处置7.5.1采购产品7.5.1.1进货检验不合格品采购单位按“不合格品评审单的最终签字人意见

19、进行处置。7.5.1.2采购零部件入库时发现不合格品由主管库管员负责及时清退不得接收入库。7.5.1.3生产作业部转运经过发现不合格品由转运工及时进行清退，库房管理单位负责隔离、标识、清退。7.5.1.4生产经过发现的不合格品由各作业班组于当日内进行退库,退库时一律到经过检验单位开具“生产经过不合格品报告单、“不合格采购零部件标牌。7.5.1.5库房(制造部物流管理科、冲压生产计划科)只接收带有产品状态标识、“生产经过不合格品报告单、“不合格采购零部件标牌当经受权人员或厂级评审时需携带“不合格品评审单且与“单、“卡内容相符的零部件，否则不予以接收，当供方对“料废提出异议时，及时提请进货检验单位进行不合格责任(工废或料废)的仲裁。7.5.1.6对于需返(工)修或挑选使用的由制造部或冲压生产部组织厂内单位施行并提交进货检验单位进行复检,合格后方可使用,对挑选使用的需在送验单上