采购控制程序_1.docx

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1、采购控制程序采购控制程序1目的对采购经过及供方进行控制，确保所采购的物料和提供的服务符合规定要求。规定了采购文件的制定和管理，规定了生产物料和外部服务的采购程序以保证所采购物料及服务知足质量和规定的要求，并对供给商提供的产品的质量、交期和服务活动进行评估和考核，并促使供给商共同介入持续改良。2适用范围本程序适用本公司所有原材料，辅助材料采购的控制并对供给商供方进行选择与管理。3职责3.1采购部3.1.1负责编制采购计划，议价、组织采购和采购管理，并跟踪采购物料的进度，同时协助品管部一起管控物料的质量；3.1.2按公司要求对供方进行评价,编制（合格供方名册）,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立

2、供方档案；3.2技术部负责生产所需采购物料技术标准的制定，必要时对供给商的生产工艺进行指导；3.3品质部负责采物料的进料检验,同时负责指导和监督采购质量管理经过控制。3.4各单位负责提出物料需求计划及反应信息。3.5生产部的仓库负责采购物料的标识、送检、保管，对合格物料的适宜储存，进行账物卡登记。3.6质量代表审核（供方业绩评价表）和（合格供方名册）。4程序4.1采购产品分类技术部负责制定进货检验规范,根据其对随后的实现经过及其输出的影响,将采购产品分为二大类:4.1.1主要物料:直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致客户投诉的物资,如塑胶原材料、镶件、色母、色粉等。4.1.2辅助物料:非直

3、接用于产品本身，在生产经过中起辅助作用的物资,如:包材、静电防护装置等。4.2选择供给商4.2.1对供给商选择的原则：a)供给商产品符号性及公司向顾客不间断产品供给的风险评估；b)供给商相关的质量和交付绩效；c)对供给商进行的多方论证的结果；d)供给商汽车业务量；e)供给商财务稳定性；f)所需技术产品或经过g)可用资源如人员、基础设施的充分性；h)设计和开发的能力包括项目管理；i)制造能力；j)更改管理经过；k)业务连续性规划如防火准备、应急计划；l)物流经过；m)顾客服务；4.2.2采购部根据（采购申请单），根据（采购申请单）和采购产品的技术标准和生产需要，通过对产品的性能、价格、交期、物流

4、、供货等进行比拟，选择合格的供方，填写（供方调查评定表），对主要物料，应选择一家或几家合格的供方。4.2.3采购部负责建立合格供方的记录，根据规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程序。4.2.4对主要物资的供方,应提供充分的书面证实材料，包括下面内容，以证明其质量保证能力。a)质量体系认证证书；b)本组织对供方质量管理体系进行审核结果；c)供方产品的质量、价格、交货能力等情况；d)必要时要求供给商提交PPAP资料；e)根据特定客户的ROHS要求，需要确保符合ROHS标准的物料，供货时还要提供环保报告。4.2.5对第一次供货主要物料的供方,除提供充分的书面证实材料外,还需经样品小批量试用,试用

5、合格才可尝试批量供货。a)样品验证合格后，采购部通知供方小批量供货，经品管部进货验证合格后，交生产部试用，并由技术部出具相应试用后的验证报告。b)批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格，样品及小批量试用均合格的供方，经质量代表批准后，可列入（合格供方名册）。同时，要双方订立“质量协议书，以明确双方的责任与义务。4.2.6对于批量供给辅助物资的供方,也应提供资质文件,采购部在进货时对其验证,合格后,经质量代表批准,列入（合格供方名册）。4.2.7供方产品如出现严重质量问题,采购部向供方发出（质量异常反应单）限期整改，如二次发出处理单而品质无明显改良，应考虑取消其供货资格，在取消之前，采购部需要

6、即刻根据流程开发和培育新的替代供给商，在经过总经理批准后，能够从临时供方中进行采购，但在整改正程中必须进行十分标识以便追溯。4.2.8采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写（供方业绩评价表），评价时根据“评价表要求，对供方年度内的提供物料的质量状况、及时性情况、包装、标识、防护、环保以及售前售后服务情况进行评价,并据实填写业绩评价结论，对于特殊情况必须在本表空白最后栏注明。评价表要由质量代表或指定人员签署确认。对“主要物流类供给商，必须100%进行业绩评价；对于“辅助物料类供给商能够选择部分不少于3家进行评价。4.3采购的施行4.3.1生产部根据营销部下达的生产订单，进行产品库存核查，计算需要的物料原材料、包材、辅材等，对不能知足生产要求的物料或外加工服务，开（采购申请单），交仓管签字确认，再经总经理或委托人审批后交采购部进行物料采购，采购员根据技术部制定的采购技术标准，在