(不合格品管理办法).docx
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1、(不合格品管理办法)陕西众森电能科技有限公司不合格品处理办法Q/ZS-C质14-2021B1.目的本办法是根据(不合格品控制程序)规定,对“不合格品处理的方式、方法进行了细化和补充,规定了相关部门在处理不合品经过中的职责,以防止不合格品的非预期使用或交付,确保产品质量符合规定要求。2.适用范围适用于公司所有自制加工件、生产半成品、生产成品、采购物料、外购外协零部件、售后返回物料、营销返回生产成品等经过所出现的不合格品的处理。3.职责3.1质量部3.1.1质量部负责不合格的识别,对自制加工件、生产半成品、生产成品、采购物料、外购外协零部件、售后返回物料、营销返回生产成品等进行检验和断定,并出具检
2、验报告或(不合格品报告单)见附录A交给报检部门。3.1.2对检验和断定的不合格品,提出初步处理建议。3.1.3对于能断定立即返工或返修的少量一般不合格品,可要求加工部门立即进行返工或返修,做好检验记录。返工、返修后的产品必须二次检验,做好检验记录。3.1.4负责召集研发部、生产部对顾客退回的产品设备根据(退货产品处理单)进行评审,落实责任及预防纠正措施。3.1.5负责的对顾客退回的产品设备拆解零部件,合格及报废的断定。3.1.6质量部质量分析师按月对(不合格品报告单)内容进行统计分析,总结不合格类别、比例、发展趋势,为质量专题会提供质量改良和预防的根据。3.1.7负责跟踪不合格品的处理结果和纠
3、正措施执行情况。3.2生产部3.2.1生产加工制造经过中,要严格执行“三按,“三检和“三自一控,严格执行工艺纪律。3.2.2负责对公司生产制造和装配的零部件和产成品例行报检。3.2.3负责对生产经过中发现和产生的不合格品进行标识、隔离。3.2.4负责对生产加工制造经过中发现和产生的不合格品,按规定办理相关手续,进行处理。3.2.5负责对生产加工制造经过中发现和产生不合格品,采取纠正和预防措施。3.2.6生产装配经过中发现的不合格品,进行报复检,填写现场物资验证单,由质量断定,在采购供给部仓库办理零部件退换。3.2.7对于质量部质检员要求返工或返修的不合格品,安排责任者立即进行返工或返修,做好自
4、检互检记录和二次交验。3.2.8负责对生产加工制造经过中出现的不合格品按月进行统计汇总,及不合格品损失核算。3.2.9不合格品统计汇总核算表,每月报总经办和质量部,纳入绩效考核。3.2.10在质量部组织评审后,协助对顾客退回的产品设备进行维修或拆解为零部件,由质检人员登记填写(退回产品零部件拆解清单),清单中应包括零件图号、名称、数量等,在清单备注栏中注明合格或报废;生产部协助将合格或报废零部件送仓库,仓库办理入库手续并归类存放。3.3研发部3.3.1研发部应提供完好、正确、统一的产品图纸技术文件和相关验收技术标准。3.3.2研发部产品经理或主管负责对不合格品申请特采回用进行判别,提出处理意见
5、和预防要求。3.3.3在组织进行新产品项目试制经过中,发现供应的加工件、外购物料及外协零部件等不符合时,及时通知质检部进行复检断定和处理。3.4采购供给部3.4.1负责采购物料、外购外协零部件的例行报检。3.4.2负责采购物料、外购外协零部件出现的不合格品的处理,并及时办理相关手续。3.4.3采购供给部库房a.)按要求对入库的各类物资和零部件进行合理摆放,不得超重超高,以防挤压变形与跌落,造成零部件损伤而产生不合格品的发生。b.)负责对暂存和退回的不合格品、报废品进行标识、隔离和分区保管存放。c.)负责不合格品的放置及运输防护。d.)负责对质变物料及时进行汇总,报采购供给部经理办理报废处理。e
6、.)负责办理营销返回不合格成品的入出库手续,及生产拆解后零部件的再入库。f.)负责对已办理报废手续的零部件,予以收回报废零部件并补发原材料。j.)负责报废零部件的分区存放,协助报废零部件的处理。3.4.4采购供给部按月负责报废品的统一处理,并做好相关记录。3.5售后工程部3.5.1负责售后服务经过中不合格的汇总反应。3.5.2售后工程师确认存在质量问题或经售后工程师排除故障,因质量问题更换零部件的,由售后工程师填写(客户现场设备质量异常分析报告单)见陕众森劳字2021第005号文件(质量事故处理管理规定)附录C,返回后交质量部断定责任归属。3.5.3负责对属于客户责任使用不当时,与客户沟通商讨
7、处理意见。3.5.4负责维修更换零部件的返回,返厂物料由质量部进行断定确认后,交付采购供给部仓库。3.5.5负责售后返回的不合格品有能力维修的进行维修,需要其他部门协助维修的,做好不合格标识,并注明不合格原因及不合格情况,联络相关单位进行维修。3.5.6对返回的不可维修的不合格品,售后部负责做出明细,办理报废手续后入库。3.5.7协助营销部将顾客退货的产品设备发回并办理返库手续。3.6营销部3.6.1负责整机产品设备交付后顾客以任何方式提出不合格要求退货,营销部应将顾客投诉的内容进行记录,填写(顾客投诉报告)交质量部、研发部和生产部进行评审。3.6.2负责与售后工程部及时沟通,由售后工程师确认
8、整机产品设备存在的质量问题。3.6.3重大问题或需现场进行处理时,需请示总经理批准。营销部和相关部门根据评审结果采取相应措施。3.6.4顾客退货的产品设备由营销部填写(退货产品处理单)与售后工程部及时沟通,由售后工程部负责发回并办理返库手续。退回的产品设备交由采购供给部仓库暂管并分区存放。3.7财务部负责对各部门上报的不合格损失和报废品损失数据进行核实和催促检查。4.不合格品的处理不合格品处理为:让步接收、返工返修后二次交验、挑选后二次交验和报废。4.1让步接收:指不需要经过返工返修可直接投入使用的不合格品,让步接收分为:“不降等级让步接收和“降等级让步接收。4.1.1“不降等级让步接收简称让
9、步接收或直接回用,指在能知足预期使用要求的前提下,针对非重要的质量特性不符合,确定的处理意见,此时责任部门必须按规定的程序办理(不合格品特裁回用申请单)手续,由研发产品经理或主管给出“让步接收直接回用意见,提出相应的预防要求或进行图样文件的更改放宽公差等级的规定。此时按“等同合格品处理如:某工件外观长度尺寸为未注公差,检验实测超差在1mm,装配使用对功能性能及外观没有影响时,可让步接收直接回用。4.1.2“降等级让步接收:指在能知足预期使用要求的前提下,针对较重要的质量特性不符合,但可通过装配调整和修复不会影响产品的整体功能和性能,并且不会对客户的正常使用造成影响的零部件进行降等级让步接收。此
10、时责任部门必须按规定的程序办理(不合格品特裁回用申请单)手续,由研发产品经理或主管给出“降等级让步接收意见,提出相应的装配调整或修复的详细措施和要求,并对责任部门提出相应的预防要求。4.2返工返修后复检:指经采取必要的措施后,有可能是不合格品到达合格或让步接收直接回用的状态如还有加工余量的外螺纹、轴类零部件。4.2.1对重要质量特性不符合或返工返修结果比拟难预测的不合格品,一般不做返工返修复检处理。4.2.2公司内返工返修的施行,应由责任部门安排处理。4.2.3采购物料、外购外协零部件的返工返修的施行,按公司Q/ZS-B7.5.1.1-2021A(委托外协加工管理办法)处理。4.2.4返工返修
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- 合格品 管理办法
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