招待费管理办法_1.docx

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1、招待费管理办法关于业务招待费管理办法项目部本着“节约增效的理念，招待奉行节省原则，对招待标准规定如下。业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待不接待“可介入可不介入接待人员不介入“可发生可不发生费用不发生“态度热情费用从简的原则。业务招待费使用格执行规定限额和招待标准格执行分档次接待原则坚决控制非业务性接待禁随意超标进行业务招待特殊情况需讲明原因经请示项目经理同意后可进行招待否则财务部门不予报销。禁发生随意招待现象。业务招待费发生前要向办公室提出申请包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等办公室根据申请请示项目经理同意后可安排紧急情况下可口头请示同意后可进行业务招待但事后要履

2、行审批手续否则财务部门不予报销。接待用餐时格控制陪客人数实行对口接待。原则上陪客人数不得超过对人数的半数。业务招待费的审批程序业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销的管理式。审批权限一律由办公室负责填写（业务招待申请审批单）其他部门和个人一律不得安排。一、审批权限1、日常500元下面招待由部门负责人定夺，不用申请，招待完毕两日主管领导签审招待申请单后正常报销。2、日常500元以上招待需主管领导先审批后招待，两日报销。3、日常1000元以上招待均向项目经理申请，先申请后招待，两日报销。4、项目部招待原则上是工作餐，确需桌饭招待的由招待人员向办公室办理相关接待手续并明确标准，食堂根据招待单进行安

3、排。5、招待费不准出现会所、足浴、洗浴、KTV、旅游景点门票等项目票据，单超过3000元的单票据不予报销。二、审批流程1、工作餐的审批程序，接待部门负责人填写（业务招待申请审批单）具体注明招待的事由、参加人员以及人数向办公室提出申请，经办公室或项目经理签字批准后由部门负责人安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。2、客餐招待的审批程序由对口接待部门负责人填写（业务招待申请审批单）具体注明招待的事由、参加人员以及人数。经项目经理同意后送办公室确定用餐标准及膳食餐厅并由办公室通准备烟及酒水。三、业务招待费的支出标准1、招待相关职能部门经常打交道的经办人员，单次招待费用控制在300元以单次：指为

4、接待某人从开场接待到终止接待的所有费用，根据人员多少适当调节；接待一般来宾来客，单次招待费用控制在800元以包含酒水；招待政府部门正股级以上副局级含副局级下面、公司部门经理级别人员招待费用控制在1200元以含酒水，酒水控制在300元/瓶下面；招待检查工作的上级机关包括集公司、业主、监理、质监站等或外单位局级以上领导招待费控制在1800元以含酒水，酒水控制在400元/下面。招待用白酒每席一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶，并且白酒不得超过标准。2、食堂招待分为工作餐和客餐两种，工作餐指平常供给员工的饭餐，客餐指除工作餐外专门为客人烹制的菜肴和酒水。因工作关系外单位一般人员来客，一律用工

5、作餐招待。计费标准按项目员工伙食费标准计算。一般客餐，每席餐费不得超过500元含酒水等，酒水控制在150元/瓶下面；高档客餐每席餐费不得超过1000元含酒水等，酒水控制在300元/瓶下面；特殊客餐，费用由项目经理以上领导确定后执行。3、日常接待及办理业务用烟标准为:香烟统一由办公室管理，接待部门可向办公室提出申请，但每次招待最多可申请2盒香烟，如有其他原因,先提出申请，经项目经理同意后可实行。4、招待客人时一般不赠送礼品，如遇特殊情况需涉及礼品赠送，应中选择符合相关法律法规要求的礼品。禁止赠送贵重物品、奢侈品。礼品由办公室统一安排购买，经办人员根据业务招待费的审批程序领用，办公室对礼品的使用应

6、做具体的登记。四、票据报销1、项目发生的招待费用凭发票据实报销。2、客餐招待时发生的车辆费用按所安排餐厅至客人寓居地出租车计价标准实报不允虚报及多报。3、业务招待费的报销经办人须获得用餐酒店正式发票以及点菜酒水清单并附上（业务招待申请审批单）交由财务部门审核金额超过壹仟元的需项目经理审批后可报销。就餐发票必须符合下面规定。1定额发票印章要明晰可识别印章不清的不予报销。单次报销必须为同一单位提供的发票同面额的发票必须连号不同次的发票可不连号。发票归属地与费用实际发生地必须一致。2手工开具的发票必须如实填写不得提供套开、虚开的发票发票填写必须规发票容必须完好不符合规定开具的发票不予报销。3如遇特殊

7、情况不能提供同一单位且连号的发票需写明详细情况由项目经理审批后可报销。4招待用餐超出标准部分的费用原则上由接待人承当特殊情况须由经办人讲明原因其他陪同人员证实并签字报项目经理批准后可到财务部门报销。5经办人员可预先根据（业务招待申请审批单）的用餐标准在财务部门借支餐饮费在招待结束后两天到财务部门报销节假日顺延如遇特殊原因无法在规定时间获得正式发票可先取得酒店出具的证实以及点菜酒水清单并附上（业务招待申请审批单）同行人员共同签字后在财务部门报销事后再补取正式发票。如报销单据不符合规定的财务部直接将单据退回报销人超出一未做出改正的需项目经理批准后财务部门准予报销。五、接待人多报就餐人数或用餐标准除退回报销超标准部分金额外另罚款50100元。凡项目部人员弄虚作假借业务招待之名行私人招待之实且到项目部报销的一经查实除退回报销金额外对经办人和当事人罚款100元200元。项目部人员虚报或多报招待费用情节恶劣的可给予辞退。本规定由项目部财务部、办公室负责解释，并从公布之日起执行。